О городском бюджете на 2019-2021 годы
О городском бюджете на 2019-2021 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», Кокшетауский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2019 – 2021 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2019 год в следующих объемах:
1) доходы – 36 293 690,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 19 604 697,4 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 157 475,4 тысячи тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 821 370,2 тысячи тенге;
поступления трансфертов – 15 710 147,2 тысячи тенге;
2) затраты – 37 237 191,7 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – - 138 084,6 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 110 600,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 248 684,6 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 291 316,5 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 293 060,8 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 1 744,3 тысячи тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – - 1 096 733,4 тысячи тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1 096 733,4 тысячи тенге.
2. Согласно пункту 1 статьи 52 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, установлены нормативы распределения доходов в следующих размерах:
1) по индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источника выплаты в областной бюджет – 100%;
2) по социальному налогу в бюджет города Кокшетау – 100%.
3. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные изъятия в областной бюджет в сумме 7 560 483,0 тысячи тенге.
4. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены бюджетные субвенции в бюджет поселка, сельского округа в сумме 177 423,0 тысячи тенге, в том числе:
Красноярскому сельскому округу в сумме 117 825,0 тысяч тенге;
поселку Станционный в сумме 59 598,0 тысяч тенге.
4-1. Учесть, что в затратах городского бюджета предусмотрены целевые текущие трансферты в бюджет поселка, сельского округа на 2019 год согласно приложению 7.
5. Учесть в составе поступлений городского бюджета на 2019 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета согласно приложению 4.
6. Учесть в составе поступлений городского бюджета на 2019 год целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета согласно приложению 5.
7. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2019 год в сумме 420 000,0 тысяч тенге.
8. Учесть в затратах городского бюджета на 2019 год погашение основного долга по бюджетным кредитам, выделенных в 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годах в сумме 20 023,2 тысячи тенге и досрочное погашение бюджетных кредитов в сумме 5 208,0 тысяч тенге для реализации мер социальной поддержки специалистов, на строительство жилья в сумме 410 198,0 тысяч тенге, на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума в сумме 228 000,0 тысяч тенге.
9. Учесть в затратах городского бюджета на 2019 год выплату вознаграждений по кредитам из республиканского и областного бюджетов в сумме 8 092,3 тысячи тенге, в том числе:
на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов в сумме 30,5 тысяч тенге;
на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиума в сумме 137,5 тысяч тенге;
на строительство жилья в сумме 165,0 тысяч тенге;
на реконструкцию и строительство систем тепло- водоснабжения и водоотведения в сумме 253,3 тысячи тенге;
на строительство кредитного жилья за счет внутренних займов в сумме 7 506,0 тысяч тенге.
10. Предусмотреть специалистам социального обеспечения, образования, культуры и спорта, являющихся гражданскими служащими и работающим в сельской местности повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки, по сравнению с окладами и тарифными ставками специалистов, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
11. Утвердить перечень городских бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2019 год, согласно приложению 6.
12. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в Департаменте юстиции Акмолинской области и вводится в действие с 1 января 2019 года.
Председатель 26-ой очередной сессии Кокшетауского городского маслихата шестого созыва
А.Амиржанов
Секретарь Кокшетауского городского маслихата шестого созыва
Е. Исимбаев
«СОГЛАСОВАНО»
Акимат города Кокшетау
Приложение 1 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 21 декабря
2018 года № С-26/6
Городской бюджет на 2019 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
I. Доходы
36293690,2
1
Налоговые поступления
19604697,4
1
01
Подоходный налог
1578361,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1578361,0
1
03
Социальный налог
6490000,0
1
Социальный налог
6490000,0
1
04
Hалоги на собственность
1621638,0
1
Hалоги на имущество
907221,0
3
Земельный налог
88252,0
4
Hалог на транспортные средства
625937,0
5
Единый земельный налог
228,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
9578869,4
2
Акцизы
9242278,4
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
73442,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
244774,0
5
Налог на игорный бизнес
18375,0
1
07
Прочие налоги
283,0
1
Прочие налоги
283,0
1
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
335546,0
1
Государственная пошлина
335546,0
2
Неналоговые поступления
157475,4
2
01
Доходы от государственной собственности
53088,1
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
63,2
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
43545,0
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
8092,3
9
Прочие доходы от государственной собственности
1387,6
2
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета
4552,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета
4552,0
2
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
12821,4
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
12821,4
2
06
Прочие неналоговые поступления
87013,9
1
Прочие неналоговые поступления
87013,9
3
Поступления от продажи основного капитала
821370,2
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
365370,2
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
365370,2
03
Продажа земли и нематериальных активов
456000,0
1
Продажа земли
273000,0
2
Продажа нематериальных активов
183000,0
4
Поступления трансфертов
15710147,2
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
232,3
3
Трансферты из бюджетов городов районного значения, сел, поселков, сельских округов
232,3
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
15709914,9
2
Трансферты из областного бюджета
15709914,9
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
II. Затраты
37237191,7
01
Государственные услуги общего характера
880700,6
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
26066,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
24551,6
003
Капитальные расходы государственного органа
1514,4
122
Аппарат акима района (города областного значения)
353763,6
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
193580,2
003
Капитальные расходы государственного органа
160183,4
452
Отдел финансов района (города областного значения)
49384,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
38261,4
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
6699,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1951,6
018
Капитальные расходы государственного органа
1872,0
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
600,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
65320,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
64662,0
004
Капитальные расходы государственного органа
658,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
316870,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
301754,4
113
Целевые текущие трансферты из местных бюджетов
15115,7
467
Отдел строительства района (города областного значения)
69296,9
040
Развитие объектов государственных органов
69296,9
02
Оборона
2518051,7
122
Аппарат акима района (города областного значения)
2518051,7
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
31750,5
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
2486301,2
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
126610,4
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
109876,4
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
109876,4
499
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
16734,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
16110,4
003
Капитальные расходы государственного органа
623,6
04
Образование
11637762,8
464
Отдел образования района (города областного значения)
2718633,7
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
478882,5
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
2239751,2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
287147,1
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
287147,1
464
Отдел образования района (города областного значения)
6746761,3
003
Общеобразовательное обучение
6475004,3
006
Дополнительное образование для детей
271757,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
35981,0
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
35981,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1354192,0
024
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
1354192,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
53432,7
018
Организация профессионального обучения
53432,7
464
Отдел образования района (города областного значения)
441615,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
17174,9
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
278783,2
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
15080,9
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
70745,0
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
1136,3
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
25005,5
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
33689,2
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
2885365,7
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
895854,0
005
Государственная адресная социальная помощь
895854,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
14007,5
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
14007,5
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1728108,9
002
Программа занятости
973679,4
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
12840,4
006
Оказание жилищной помощи
12420,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
296119,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4943,9
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
71128,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
148736,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
154054,3
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
54187,9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
19989,8
068
Социальная поддержка отдельных категорий граждан в виде льготного, бесплатного проезда на городском общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
19989,8
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
225887,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
80736,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
5650,6
021
Капитальные расходы государственного органа
542,8
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
88751,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
50206,7
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1518,4
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
1518,4
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
7805895,4
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
639676,6
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
639676,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
5249819,8
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
2430602,9
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2444713,9
025
Приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
374503,0
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
13879,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
13879,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
57749,8
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
57749,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1121,6
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
1,0
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
1120,6
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1843648,6
015
Освещение улиц в населенных пунктах
201728,9
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
882839,7
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
7185,9
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
751894,1
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
507783,4
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
203534,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
203534,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1185,3
011
Развитие объектов культуры
1185,3
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
53177,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
16746,7
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
7582,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
28849,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
136026,5
006
Функционирование районных (городских) библиотек
101356,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
34670,5
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
46734,6
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
46734,6
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
24655,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
18709,5
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5945,8
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
42470,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
27348,7
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
13885,2
006
Капитальные расходы государственного органа
1236,1
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
60000,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
60000,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
60000,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
98534,7
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
14353,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
14240,3
006
Капитальные расходы государственного органа
113,0
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
33466,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
15769,6
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
8430,0
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
909,6
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
8255,0
047
Возмещение владельцам стоимости обезвреженных (обеззараженных) и переработанных без изъятия животных, продукции и сырья животного происхождения, представляющих опасность для здоровья животных и человека
102,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
27591,2
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
27591,2
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
23124,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
23124,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
84887,5
467
Отдел строительства района (города областного значения)
44095,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
44095,2
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
40792,3
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
24547,3
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
15000,0
004
Капитальные расходы государственного органа
1245,0
12
Транспорт и коммуникации
2059061,4
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2059061,4
022
Развитие транспортной инфраструктуры
580920,6
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
512007,2
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
23148,8
051
Реализация приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
823395,8
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
119589,0
13
Прочие
453235,1
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
22751,3
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
16351,3
003
Поддержка предпринимательской деятельности
6400,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
430483,8
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
420000,0
026
Целевые текущие трансферты районным (городов областного значения) бюджетам на повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
7952,8
066
Целевые текущие трансферты бюджетам города районного значения, села, поселка, сельского округа на повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих
2531,0
14
Обслуживание долга
8092,3
452
Отдел финансов района (города областного значения)
8092,3
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
8092,3
15
Трансферты
8111210,7
452
Отдел финансов района (города областного значения)
8111210,7
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
8611,7
007
Бюджетные изъятия
7560483,0
024
Целевые текущие трансферты из нижестоящего бюджета на компенсацию потерь вышестоящего бюджета в связи с изменением законодательства
364693,0
038
Субвенции
177423,0
III. Чистое бюджетное кредитование:
-138084,6
Бюджетные кредиты
110600,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
60600,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
60600,0
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
60600,0
13
Прочие
50000,0
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
50000,0
016
Кредитование АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» на реализацию государственной инвестиционной политики
50000,0
5
Погашение бюджетных кредитов
248684,6
01
Погашение бюджетных кредитов
248684,6
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
248684,6
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
291316,5
приобретение финансовых активов
293060,8
13
Прочие
293060,8
122
Аппарат акима района (города областного значения)
293060,8
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
293060,8
Поступления от продажи финансовых активов государства
1744,3
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
1744,3
1
Поступления от продажи финансовых активов государства
1744,3
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
1744,3
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1096733,4
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1096733,4
Приложение 2 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 21 декабря
2018 года № С-26/6
Городской бюджет на 2020 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
I. Доходы
29044278,0
1
Налоговые поступления
22279501,0
1
01
Подоходный налог
1435471,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1435471,0
1
03
Социальный налог
6333600,0
1
Социальный налог
6333600,0
1
04
Hалоги на собственность
1841430,0
1
Hалоги на имущество
932590,0
3
Земельный налог
115182,0
4
Hалог на транспортные средства
793213,0
5
Единый земельный налог
445,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
12359073,0
2
Акцизы
11995471,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
109660,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
234832,0
5
Налог на игорный бизнес
19110,0
1
07
Прочие налоги
2559,0
1
Прочие налоговые поступления в местный бюджет
2559,0
1
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
307368,0
1
Государственная пошлина
307368,0
2
Неналоговые поступления
126082,0
2
01
Доходы от государственной собственности
54662,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
11334,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
43328,0
2
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета
2134,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета
2134,0
2
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
4291,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
4291,0
2
06
Прочие неналоговые поступления
64995,0
1
Прочие неналоговые поступления
64995,0
3
Поступления от продажи основного капитала
1692077,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1418962,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1418962,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
273115,0
1
Продажа земли
250000,0
2
Продажа нематериальных активов
23115,0
4
Поступления трансфертов
4946618,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
4946618,0
2
Трансферты из областного бюджета
4946618,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
II. Затраты
27724703,0
01
Государственные услуги общего характера
328638,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
21146,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
21146,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
162848,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
162559,0
003
Капитальные расходы государственного органа
289,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
53026,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
33986,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
6723,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
12317,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
32521,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
31956,0
004
Капитальные расходы государственного органа
565,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
39097,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
39097,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
20000,0
040
Развитие объектов государственных органов
20000,0
02
Оборона
30551,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
30551,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
25551,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
5000,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
139646,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
123198,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
123198,0
499
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
16448,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
16213,0
003
Капитальные расходы государственного органа
235,0
04
Образование
10331181,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
2632952,0
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
220840,0
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
2412112,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
300000,0
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
300000,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
4944860,0
003
Общеобразовательное обучение
4702221,0
006
Дополнительное образование для детей
242639,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
30078,0
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
30078,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1817030,0
024
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
1817030,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
39116,0
018
Организация профессионального обучения
39116,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
567145,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
17790,0
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
5208,0
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
152024,0
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
17265,0
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
74262,0
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
8240,0
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
24221,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
268135,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1040554,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
27610,0
005
Государственная адресная социальная помощь
27610,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
10044,0
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
7610,0
031
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
2434,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
896394,0
002
Программа занятости
122699,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
11368,0
006
Оказание жилищной помощи
16767,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
221312,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4956,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
59909,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
134939,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
277824,0
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
46620,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
106506,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
68601,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
4086,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
24523,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
9296,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6608934,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2484,0
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
2484,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3729588,0
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
970977,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2758611,0
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
12195,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
12195,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3000,0
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
3000,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
20000,0
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
20000,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2841667,0
015
Освещение улиц в населенных пунктах
220980,0
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
926248,0
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
5348,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1689091,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
500533,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
158930,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
158930,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
50000,0
011
Развитие объектов культуры
50000,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
48305,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
14751,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
7847,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
25707,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
123033,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
90223,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
32810,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
49949,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
49949,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
22885,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
16723,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6162,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
47431,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
34031,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
13400,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
73200,0
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
12311,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
12311,0
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
22556,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
13831,0
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
8725,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
23470,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
23470,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
14863,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
14863,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
105475,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
32593,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
32593,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
72882,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
20883,0
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
51900,0
004
Капитальные расходы государственного органа
99,0
12
Транспорт и коммуникации
637665,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
637665,0
022
Развитие транспортной инфраструктуры
100000,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
537665,0
13
Прочие
463265,0
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
13265,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
12620,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
645,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
450000,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
450000,0
15
Трансферты
7465061,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
7465061,0
007
Бюджетные изъятия
7324837,0
038
Субвенции
140224,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
1319575,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-1319575,0
Приложение 3 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 21 декабря
2018 года № С-26/6
Городской бюджет на 2021 год
Категория
Класс
Подкласс
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
I. Доходы
23777280,0
1
Налоговые поступления
22692138,0
1
01
Подоходный налог
1492890,0
2
Индивидуальный подоходный налог
1492890,0
1
03
Социальный налог
6586944,0
1
Социальный налог
6586944,0
1
04
Hалоги на собственность
1915088,0
1
Hалоги на имущество
969894,0
3
Земельный налог
119789,0
4
Hалог на транспортные средства
824942,0
5
Единый земельный налог
463,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
12374891,0
2
Акцизы
11996745,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
114046,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
244226,0
5
Налог на игорный бизнес
19874,0
1
07
Прочие налоги
2662,0
1
Прочие налоговые поступления в местный бюджет
2662,0
1
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
319663,0
1
Государственная пошлина
319663,0
2
Неналоговые поступления
131496,0
2
01
Доходы от государственной собственности
57648,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
12123,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
45525,0
2
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета
2219,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями финансируемыми из государственного бюджета
2219,0
2
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
4462,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора и в Фонд компенсации потерпевшим
4462,0
2
06
Прочие неналоговые поступления
67167,0
1
Прочие неналоговые поступления
67167,0
3
Поступления от продажи основного капитала
397528,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
123720,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
123720,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
273808,0
1
Продажа земли
250000,0
2
Продажа нематериальных активов
23808,0
4
Поступления трансфертов
556118,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
556118,0
2
Трансферты из областного бюджета
556118,0
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
3
4
5
II. Затраты
23757705,0
01
Государственные услуги общего характера
319497,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
21367,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
21367,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
167958,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
167649,0
003
Капитальные расходы государственного органа
309,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
57908,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
34297,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
6924,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
16687,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
32832,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
32250,0
004
Капитальные расходы государственного органа
582,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
39432,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
39432,0
02
Оборона
30750,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
30750,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
25750,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
5000,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
143479,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
126894,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
126894,0
499
Отдел регистрации актов гражданского состояния района (города областного значения)
16585,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области регистрации актов гражданского состояния
16316,0
003
Капитальные расходы государственного органа
269,0
04
Образование
8783099,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
2718204,0
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
225428,0
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
2492776,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
200000,0
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
200000,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
4969785,0
003
Общеобразовательное обучение
4726771,0
006
Дополнительное образование для детей
243014,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
30324,0
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
30324,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
242120,0
024
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
242120,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
39484,0
018
Организация профессионального обучения
39484,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
583182,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
17912,0
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
5364,0
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
156585,0
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
17783,0
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
76490,0
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
8507,0
029
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
24362,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
276179,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1056839,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
28438,0
005
Государственная адресная социальная помощь
28438,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
10198,0
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
7691,0
031
Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях
2507,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
910016,0
002
Программа занятости
126380,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
11709,0
006
Оказание жилищной помощи
17270,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
227951,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
5104,0
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
60657,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
135368,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
278577,0
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
47000,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
108187,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
69144,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
4209,0
050
Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан
25259,0
054
Размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
9575,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3932802,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2559,0
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
2559,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1013998,0
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
713998,0
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
300000,0
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
12322,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
12322,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4000,0
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
4000,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2899923,0
015
Освещение улиц в населенных пунктах
227609,0
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
954035,0
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
5508,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1712771,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
458940,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
161876,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
161876,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
49596,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
15036,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
8082,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
26478,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
123999,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
90812,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
33187,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
51447,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
51447,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
23313,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
16966,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6347,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
48709,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
35053,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
13656,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
74364,0
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
12427,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
12427,0
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
22919,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
13932,0
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
8987,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
23709,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
23709,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
15309,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
15309,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
105868,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
32842,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
32842,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
73026,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
21024,0
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
51900,0
004
Капитальные расходы государственного органа
102,0
12
Транспорт и коммуникации
553795,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
553795,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
553795,0
13
Прочие
463531,0
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
13531,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
12867,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
664,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
450000,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
450000,0
15
Трансферты
7834741,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
7834741,0
007
Бюджетные изъятия
7691079,0
038
Субвенции
143662,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
19575,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-19575,0
Приложение 4 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 21 декабря
2018 года № С-26/6
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из республиканского бюджета бюджету города Кокшетау на 2019 год
Наименование
Сумма тысяч тенге
1
2
Всего
7 780 380,6
Целевые текущие трансферты
3 863 812,6
в том числе:
На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
1 167 803,2
На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих
34 944,0
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау
240,0
На обустройство пешеходных переходов звуковыми устройствами в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов
170,0
На установку дорожных знаков и указателей в местах расположения организаций, ориентированных на обслуживание инвалидов
70,0
Отдел занятости и социальных программ города Кокшетау
1 835 450,4
На выплату государственной адресной социальной помощи
875 353,0
На внедрение консультантов по социальной работе и ассистентов в центрах занятости населения
3 808,0
На расширение Перечня технических вспомогательных (компенсаторных) средств
20 874,0
На частичное субсидирование заработной платы и молодежную практику
49 444,0
На оказание мер государственной поддержки лицам, добровольно переселяющимся в регионы, определенные Правительством Республики Казахстан и работодателям оказывающим содействие в переселении
1 419,8
На предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды
31 815,0
На увеличение норм обеспечения инвалидов обязательными гигиеническими средствами
32 497,0
На оказание услуг специалиста жестового языка
11 227,0
На размещение государственного социального заказа в неправительственных организациях
30 841,0
На субсидирование затрат работодателя на создание специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов
1 964,0
На обеспечение катетерами одноразового использования детей инвалидов с диагнозом Spina bifida
460,0
На обеспечение дополнительного охвата краткосрочным профессиональным обучением
775 747,6
Отдел образования города Кокшетау
825 375,0
На увеличение оплаты труда учителей и педагогов-психологов организаций начального, основного и общего среднего образования
825 375,0
Целевые трансферты на развитие
3 855 968,0
в том числе:
Отдел строительства города Кокшетау
3 855 968,0
Строительство пристройки на 600 мест к средней школе № 1 в городе Кокшетау Акмолинской области (без наружных инженерных сетей и благоустройства)
343 718,0
Строительство пристройки к коммунальному государственному учреждению «Средняя школа № 6» на 300 мест в городе Кокшетау Акмолинской области
457 880,0
Строительство пристройки на 420 мест к коммунальному государственному учреждению «Экологическая школа-гимназия № 13 «ЭКОС» в городе Кокшетау Акмолинской области
461 572,0
На проектирование и (или) строительство, реконструкцию жилья коммунального жилищного фонда
672 432,0
На проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 920 366,0
Бюджетные кредиты
60 600,0
в том числе:
Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау
60 600,0
Для реализации мер социальной поддержки специалистов
60 600,0
Приложение 5 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 21 декабря
2018 года № С-26/6
Целевые трансферты и бюджетные кредиты из областного бюджета бюджету города Кокшетау на 2019 год
Наименование
Сумма
тысяч тенге
1
2
Всего
9 503 424,3
Целевые текущие трансферты
6 415 245,1
в том числе:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау
2 264 295,5
На финансирование приоритетных проектов транспортной инфраструктуры
823 393,0
Ремонт дворовых территорий
271 753,4
Ремонт объектов коммунальной собственности
228 890,6
Субсидирование убытков перевозчиков, связанных с осуществлением социально значимых маршрутов
119 589,0
Обеспечение санитарии областного центра
164 484,7
Изъятие земельных участков для государственных надобностей
636 195,0
Обеспечение льготного проезда многодетных матерей и детей из многодетных семей
19 989,8
Отдел образования города Кокшетау
984 011,9
На открытие IT-классов в школах
4 330,0
На обеспечение горячим питанием учащихся школ из малообеспеченных семей
48 566,0
На обеспечение школьной формой и канцелярскими товарами учащихся школ из малообеспеченных семей
71 816,0
На приобретение и доставку учебников для школ (в том числе на приобретение хрестоматий по краеведению для 5-7 классов)
19 019,5
На внедрение Программы «Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних»
6 332,0
На выплату заработной платы работникам образования города Кокшетау
329 494,4
На реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях города Кокшетау
498 264,0
На приобретение интерактивного оборудования средней школе № 3 имени Малика Габдулина города Кокшетау
6 190,0
Отдел занятости и социальных программ города Кокшетау
106 030,6
На размещение государственного социального заказа на развитие служб «Инватакси»
5 160,0
На оказание специальных социальных услуг в рамках государственного социального заказа престарелым и инвалидам
11 515,0
На субсидии по возмещению расходов по найму (аренде) жилья для переселенцев и оралманов
4901,0
На реализацию краткосрочного профессионального обучения
29 817,8
На выплату единовременной материальной помощи к 30- летию вывода Советских войск из Афганистана
19 291,0
На общественные работы
14 934,4
На оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности
12 840,4
На предоставление государственных грантов на реализацию новых бизнес-идей, в том числе молодежь категории NEET, члены малообеспеченных многодетных семей, малообеспеченные трудоспособные инвалиды
7 070,0
На выплату государственной адресной социальной помощи
501,0
Отдел ветеринарии города Кокшетау
8 357,0
На проведение противоэпизоотических мероприятий
8 255,0
На возмещение стоимости сельскохозяйственных животных (крупного и мелкого рогатого скота) больных бруцеллезом направляемых на санитарный убой
102,0
Аппарат акима города Кокшетау
2 645 607,1
На подготовку к отопительному сезону теплоснабжающим предприятиям города Кокшетау
2 486 301,2
На приобретение здания
149 316,0
На приобретение системы «Электронная очередь»
9 989,9
Отдел финансов города Кокшетау
2 200,0
На внедрение единой информационной площадки учета исполнения бюджета
2 200,0
Отдел экономики и бюджетного планирования города Кокшетау
30 240,0
На разработку стратегии развития города Кокшетау до 2050 года
30 240,0
Отдел строительства города Кокшетау
374 503,0
Выкуп инженерных сетей электроснабжения у частных застройщиков к 45-ти квартирному жилому дому по улице 8 Марта, 113 б в городе Кокшетау
34 661,0
Выкуп инженерных сетей электроснабжения у частных застройщиков к 184 и 225 квартирным жилым домам на проспекте Абылай хана 1 в городе Кокшетау
200 832,6
Выкуп инженерных сетей водоснабжения, канализации и теплоснабжения у частных застройщиков к 184 и 225 квартирным жилым домам на проспекте Абылай хана 1 в городе Кокшетау
139 009,4
Целевые трансферты на развитие
1 574 889,2
в том числе:
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау
508 525,7
Реконструкция улицы Малика Габдулина (от улицы Мухтара Ауэзова до проспекта Абылай хана) в городе Кокшетау
40 604,2
Реконструкция моста через речку Кылшакты по улице Малика Габдуллина
199 286,0
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство дороги между микрорайонами Васильковский, Коктем и Сарыарка города Кокшетау
17 595,3
Строительство дороги между микрорайонами Васильковский, Коктем и Сарыарка
100,0
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на реконструкцию дороги проспекта Нұрсұлтан Назарбаев от проспекта Абылай хана до старого аэропорта в городе Кокшетау
18 404,8
Реконструкция дороги проспекта Нұрсұлтан Назарбаев от проспекта Абылай хана до старого аэропорта в городе Кокшетау
100,0
Разработка проектно-сметной документации с проведением комплексной вневедомственной экспертизы на реконструкцию автодороги улицы Малика Габдуллина от микрорайона Центральный до микрорайона Сарыарка
21 421,5
Реконструкция автодороги улицы Малика Габдуллина от микрорайона Центральный до микрорайона Сарыарка
100,0
Реконструкция дороги по улице Малика Габдуллина (участок от улицы Мухтара Ауэзова до улицы Акана серэ) в городе Кокшетау
199 615,5
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, на строительство набережной зоны вдоль озера Копа от старого аэропорта до микрорайона Сарыарка города Кокшетау
11 198,4
Строительство набережной зоны вдоль озера Копа от улицы Кенесары до Центра крови города Кокшетау (1 очередь)
50,0
Строительство набережной зоны вдоль озера Копа от Центра крови до Старого аэропорта города Кокшетау
50,0
Отдел строительства города Кокшетау
1 066 363,5
Строительство детского сада на 280 мест по улице Мухтара Ауэзова 119 в городе Кокшетау
282 649,7
Строительство учебно-воспитательного комплекса вдоль Красноярской трассы города Кокшетау Акмолинской области
77 000,0
Строительство пятиэтажного сорока квартирного жилого дома в микрорайоне Сарыарка, № 9 а города Кокшетау Акмолинской области (позиция 1)
10 647,5
Строительство пятиэтажного сорока квартирного жилого дома в микрорайоне Сарыарка, № 9 а города Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)
17 407,6
Строительство жилого комплекса (на участке площадью 38,6 га) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)
17 790,0
Строительство жилого комплекса (на участке площадью 38,6 га) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 3) (без наружных инженерных сетей)
18 110,0
Строительство инженерных сетей в южной части поселка Станционный на участке площадью 60 га города Кокшетау (сети водоснабжения)
9 603,2
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 40-ка квартирному пятиэтажному жилому дому в городе Кокшетау Акмолинской области (телефонизация и благоустройство)
10 164,2
Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 38,6 га) севернее микрорайона Коктем, города Кокшетау, Акмолинской области (Наружные сети телефонизации)
2 343,3
Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка города Кокшетау Акмолинской области (Наружные сети канализации)
12 833,0
Строительство магистральных инженерных сетей (на участке 88,5 га) в микрорайоне Сарыарка, города Кокшетау. (Наружные сети водоснабжения)
28 609,0
Строительство магистральных инженерных сетей (на участке площадью 88,5 га) севернее микрорайона Сарыарка, города Кокшетау Акмолинской области (Наружные сети электроснабжения)
64 500,0
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 11-ти многоквартирным жилым домам севернее микрорайона Коктем, города Кокшетау Акмолинской области (Наружные сети электроснабжения)
4 300,9
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 11-ти многоквартирным жилым домам севернее микрорайона Коктем, города Кокшетау Акмолинской области (Наружные сети электроосвещения)
1 753,9
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 11-ти многоквартирным жилым домам севернее микрорайона Коктем, города Кокшетау Акмолинской области (Наружные сети теплоснабжения)
0,3
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 11-ти многоквартирным жилым домам севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (Наружные сети телефонизации и благоустройство)
58 751,0
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети электроснабжения)
1 498,6
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети электроснабжения)
1 496,7
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство кабельной линии 10 кВ и трансформаторной подстанции в микрорайоне Коктем в городе Кокшетау
2 421,0
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство водопровода (диаметром 600 мм) в микрорайоне Коктем в городе Кокшетау
3 000,0
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство внутриквартальных сетей (теплоснабжение, водоснабжение, канализация) в микрорайоне Коктем в городе Кокшетау
6 128,0
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы на строительство линии телефонизации с доступом к широкополосному интернету Форум-центру «Кокшетау» в микрорайоне Коктем в городе Кокшетау
4 562,0
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к 11-ти многоквартирным домам севернее микрорайона Коктем города Кокшетау Акмолинской области (Наружные сети газоснабжения)
337,6
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к жилым комплексам в городе Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3) (Наружные сети канализации)
1 760,2
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к жилым комплексам в городе Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3) (Наружные сети водоснабжения)
1 521,6
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети электроосвещения)
3 788,1
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)
32 172,0
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети водоснабжения)
8 277,8
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети канализации)
5 319,7
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети газоснабжения)
11 436,1
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети электроосвещения)
3 731,1
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети телефонизации и благоустройство)
35 860,6
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети водоснабжения)
5 562,9
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети канализации)
6 722,1
Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети газоснабжения)
9 625,3
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по улице Зарапа Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (строительство канализационного коллектора по улице Гагарина)
5 023,7
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по улице Зарапа Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (сети телефонизации)
3 773,6
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по улице Зарапа Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (Внутриплощадочные сети наружной водоканализации)
12 231,3
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по улице Зарапа Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (Внутриплощадочные сети наружной канализации)
4 839,9
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по улице Зарапа Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (Внутриплощадочные сети наружного водоснабжения)
3 839,9
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по улице Зарапа Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (Благоустройство)
8 856,4
Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по улице Зарапа Темирбекова № 2, города Кокшетау Акмолинской области (Реконструкция водопровода)
1 871,6
Строительство наружных инженерных сетей водоснабжения и канализации и сметная документация к 90 квартирному жилому дому по адресу Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон Юбилейный № 35 Б
31 813,2
Строительство наружных инженерных сетей газоснабжения к 90 квартирному жилому дому по адресу Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон Юбилейный дом № 35 Б
9 784,4
Строительство наружных инженерных сетей телефонизации и сметная документация к 90 квартирному жилому дому по адресу Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон Юбилейный № 35 Б
301,2
Строительство наружных инженерных сетей теплоснабжения к 90 квартирному жилому дому по адресу Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон Юбилейный дом № 35 Б
1 931,6
Строительство наружных инженерных сетей электроснабжения и сметная документация к 90 квартирному жилому дому по адресу Акмолинская область, город Кокшетау, микрорайон Юбилейный дом № 35 Б
2 826,0
Строительство инженерных сетей севернее микрорайона Васильковский в городе Кокшетау 2 этап, 2 очередь (канализационная насосная станция)
50 000,0
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, реконструкция районной котельной № 1 в городе Кокшетау
55 000,0
Разработка проектно-сметной документации с прохождением комплексной вневедомственной экспертизы, строительство инженерных сетей севернее микрорайона Васильковский города Кокшетау 2 этап, 2 очередь (канализационная насосная станция)
1 500,0
Строительства наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 1,2,3,4,5,6) (Наружные сети теплоснабжения)
0,1
Строительства наружных инженерных сетей и благоустройство к многоквартирным жилым домам города Кокшетау Акмолинской области (позиции 7,8,9,10,11,12) (Наружные сети теплоснабжения)
0,7
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию и строительство районной котельной № 2 Государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Кокшетау Жылу» в городе Кокшетау до 480 Гкал/час
5 000,0
Строительство девятиэтажного 35-ти квартирного жилого дома в городе Кокшетау (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)
11 586,5
Строительство девятиэтажного 35-ти квартирного жилого дома в городе Кокшетау (позиция 2) (без наружных инженерных сетей)
12 246,0
Строительство 40-ка квартирного жилого дома в городе Кокшетау (позиция 1) (без наружных инженерных сетей)
3 646,1
Строительство 30-ти квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 3)
3 964,6
Строительство 30-ти квартирного пятиэтажного жилого дома (привязка) в городе Кокшетау Акмолинской области (позиция 6)
8 185,5
Строительство сервисного центра Департамента Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы) по Акмолинской области для приема и обслуживания граждан
66 456,2
Бюджетные кредиты
1 513 290,0
в том числе:
Отдел строительства города Кокшетау
1 513 290,0
Кредиты для финансирования строительства жилья в рамках реализации государственных и правительственных программ от выпуска государственных ценных бумаг, выпускаемых местными исполнительными органами области, для обращения на внутреннем рынке
1 513 290,0
Приложение 6 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 21 декабря
2018 года № С-26/6
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2019 год
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
04
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
003
Общеобразовательное обучение
Приложение 7 к решению
Кокшетауского городского
маслихата от 21 декабря
2018 года № С-26/6
Целевые текущие трансферты из городского бюджета в бюджет поселка, сельского округа на 2019 год
Наименование
Сумма, тысяч тенге
1
2
Всего
15 115,7
Целевые текущие трансферты
15 115,7
в том числе:
15 115,7
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Кокшетау
15 115,7
Текущий ремонт дорог улицы Нурлы Кош села Красный Яр
12 505,7
Обеспечение благоустройства поселка Станционный
2 610,0