О внесении изменений в решение маслихата от 22 декабря 2015 года № 396 "О бюджете города Костаная на 2016-2018 годы"
О внесении изменений в решение маслихата от 22 декабря 2015 года № 396 «О бюджете города Костаная на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 22 декабря 2015 года № 396 «О бюджете города Костаная на 2016-2018 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6114, опубликованное 9 февраля 2016 года в газете «Наш Костанай») следующие изменения:
подпункты 1), 2) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1) доходы – 35904452,2 тысячи тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 17788789,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 95000,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1041100,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 16979563,2 тысячи тенге;
2) затраты –37726718,2 тысяч тенге;»;
пункт 9 указанного решения изложить в новой редакции:
«9. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2016 год в сумме 92003,3 тысячи тенге.»;
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии, депутат по избирательному округу №8
Н. Шагабутдинова
Секретарь Костанайского городского маслихата
Б. Сандыбеков
Руководитель государственного
учреждения «Отдел экономики и
бюджетного планирования
акимата города Костаная»
___________________ Н. Дорошок
«06» октября 2016 год
Приложение
к решению маслихата
от 06 октября 2016 года № 79
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2015 года № 396
Бюджет города Костаная на 2016 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I. Доходы
35904452,2
1
00
0
Налоговые поступления
17788789
1
01
0
Подоходный налог
8584788
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
8584788
1
03
0
Социальный налог
6132399
1
03
1
Социальный налог
6132399
1
04
0
Hалоги на собственность
2256929
1
04
1
Hалоги на имущество
1497606
1
04
3
Земельный налог
166186
1
04
4
Hалог на транспортные средства
593137
1
05
0
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
714673
1
05
2
Акцизы
116232
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
54000
1
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
514000
1
05
5
Налог на игорный бизнес
30441
1
08
0
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
100000
1
08
1
Государственная пошлина
100000
2
00
0
Неналоговые поступления
95000
2
01
0
Доходы от государственной собственности
64200
2
01
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
600
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
63600
2
06
0
Прочие неналоговые поступления
30800
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
30800
3
00
0
Поступления от продажи основного капитала
1041100
3
01
0
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
909600
3
01
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
909600
3
03
0
Продажа земли и нематериальных активов
131500
3
03
1
Продажа земли
109500
3
03
2
Продажа нематериальных активов
22000
4
00
0
Поступления трансфертов
16979563,2
4
02
0
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
16979563,2
4
02
2
Трансферты из областного бюджета
16979563,2
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
II. Затраты
37726718,2
01
Государственные услуги общего характера
331278,9
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
173743
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
20352,7
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
20352,7
122
Аппарат акима района (города областного значения)
153390,3
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
153390,3
2
Финансовая деятельность
60518,7
452
Отдел финансов района (города областного значения)
60518,7
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
45493
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
11112,7
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
3913
5
Планирование и статистическая деятельность
23355
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
23355
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
23355
9
Прочие государственные услуги общего характера
73662,2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
57862,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
57862,2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
15800
040
Развитие объектов государственных органов
15800
02
Оборона
59103
1
Военные нужды
49103
122
Аппарат акима района (города областного значения)
49103
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
49103
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
10000
122
Аппарат акима района (города областного значения)
10000
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
10000
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
46056
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
46056
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
46056
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
46056
04
Образование
8978980,4
1
Дошкольное воспитание и обучение
3381864,8
464
Отдел образования района (города областного значения)
3235724
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1515537
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1720187
467
Отдел строительства района (города областного значения)
146140,8
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
146140,8
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
5330012,6
464
Отдел образования района (города областного значения)
5214041,2
003
Общеобразовательное обучение
4807879,2
006
Дополнительное образование для детей
406162
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
94471,4
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
94471,4
467
Отдел строительства района (города областного значения)
21500
024
Строительство и реконструкция объектов начального, основного среднего и общего среднего образования
21500
9
Прочие услуги в области образования
267103
464
Отдел образования района (города областного значения)
267103
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
31334,3
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
101961,6
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
7188
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
80478
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
4600
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
41541,1
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
806443,8
1
Социальное обеспечение
63306
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
47880
005
Государственная адресная социальная помощь
18000
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
15600
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
14280
464
Отдел образования района (города областного значения)
15426
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
15426
2
Социальная помощь
556227
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
556227
002
Программа занятости
26268
006
Оказание жилищной помощи
85000
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
179937
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
6664,9
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
84462,1
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
77440
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
96455
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
186910,8
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
184260,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
73984,6
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1488
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшения качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы
108788
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2650,2
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшения качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы
2650,2
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
8066248,3
1
Жилищное хозяйство
5314459,1
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
12319
024
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
12319
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
3390
024
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
3390
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
23456
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
10000
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
3844
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
3412
049
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
6200
464
Отдел образования района (города областного значения)
57895
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
57895
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
46548
009
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
46548
467
Отдел строительства района (города областного значения)
5157995,4
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
2284329,7
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2873665,7
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
12855,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
12855,7
2
Коммунальное хозяйство
1855024,2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1827667
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
19525
028
Развитие коммунального хозяйства
887633
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
715297
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
205212
467
Отдел строительства района (города областного значения)
27357,2
005
Развитие коммунального хозяйства
743,7
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
26613,5
3
Благоустройство населенных пунктов
896765
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
896765
015
Освещение улиц в населенных пунктах
146084,5
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
38864,6
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
2099,6
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
709716,3
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
587514,2
1
Деятельность в области культуры
205967
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
205967
003
Поддержка культурно-досуговой работы
205967
2
Спорт
181115,2
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
165848
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
16736
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
105548
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
7285
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
10072
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
26207
467
Отдел строительства района (города областного значения)
15267,2
008
Развитие объектов спорта
15267,2
3
Информационное пространство
147236
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
109377
006
Функционирование районных (городских) библиотек
107354
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2023
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
37859
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
37859
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
53196
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
39337
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
14737
010
Капитальные расходы государственного органа
300
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
24300
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
13859
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
10947
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
2912
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
98174,7
1
Сельское хозяйство
56900,6
462
Отдел сельского хозяйства района (города областного значения)
13835,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства
13755,6
006
Капитальные расходы государственного органа
80
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4241
010
Развитие объектов сельского хозяйства
4241
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
18107,1
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
10923,7
003
Капитальные расходы государственного органа
1857,6
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
2045
006
Организация санитарного убоя больных животных
120
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
3160,8
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
20716,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
16342,7
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
1455
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
2919,2
6
Земельные отношения
36762,1
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
36762,1
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
23568,1
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
2428
004
Организация работ по зонированию земель
10215
007
Капитальные расходы государственного органа
551
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
4512
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
3627,5
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
3627,5
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
884,5
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
884,5
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
80782,5
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
80782,5
467
Отдел строительства района (города областного значения)
40413,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
40413,7
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
40368,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
39918,8
004
Капитальные расходы государственного органа
450
12
Транспорт и коммуникации
5357368
1
Автомобильный транспорт
5257081
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5257081
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1877236
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
3379845
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
100287
467
Отдел строительства района (города областного значения)
100287
080
Строительство специализированных центров обслуживания населения
100287
13
Прочие
116972,3
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
16969
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
16969
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
16969
9
Прочие
100003,3
452
Отдел финансов района (города областного значения)
92003,3
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
92003,3
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
8000
003
Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов и конкурсных документаций проектов государственно-частного партнерства, концессионных проектов, консультативное сопровождение проектов государственно-частного партнерства и концессионных проектов
8000
14
Обслуживание долга
590
01
Обслуживание долга
590
452
Отдел финансов района (города областного значения)
590
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
590
15
Трансферты
13197206,1
1
Трансферты
13197206,1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
13197206,1
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
28790,6
007
Бюджетные изъятия
13161143
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
2635
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
4637,5
III. Чистое бюджетное кредитование
1625754,6
Бюджетные кредиты
1799916
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1799916
1
Жилищное хозяйство
1799916
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1799916
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
1799916
Погашение бюджетных кредитов
174161,4
5
Погашение бюджетных кредитов
174161,4
01
Погашение бюджетных кредитов
174161,4
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
174161,4
21
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета юридическим лицам, за исключением специализированных организаций
174161,4
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-3448020,6
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
3448020,6