О внесении изменений в решение маслихата от 22 декабря 2015 года № 396 "О бюджете города Костаная на 2016-2018 годы"
О внесении изменений в решение маслихата от 22 декабря 2015 года № 396 «О бюджете города Костаная на 2016-2018 годы»
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 22 декабря 2015 года № 396 «О бюджете города Костаная на 2016-2018 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6114, опубликованное 9 февраля 2016 года в газете «Наш Костанай») следующие изменения:
подпункты 1), 2), 3) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«1) доходы – 34365658,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 19862789,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 75000,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1041100,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 13386769,2 тысяч тенге;
2) затраты –34402856,2 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 1799916,0 тысяч тенге;»;
подпункты 5), 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
«5) дефицит (профицит) бюджета – -1837114,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 1837114,0 тысяч тенге.»;
пункт 5 указанного решения изложить в новой редакции:
«5. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов из республиканского и областного бюджетов, в том числе:
на содержание подразделений местных исполнительных органов агропромышленного комплекса в сумме 12763,0 тысячи тенге;
на повышение уровня оплаты труда административных государственных служащих в сумме 83613,0 тысяч тенге;
на содержание штатной численности отделов регистрации актов гражданского состояния в сумме 6284,0 тысячи тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 1720187,0 тысяч тенге;
на внедрение обусловленной денежной помощи по проекту «Өрлеу» в сумме 10858,0 тысяч тенге;
переход на новую модель системы оплаты труда гражданских служащих, финансируемых из местных бюджетов, а также выплату им ежемесячной надбавки за особые условия труда к должностным окладам в сумме 1795101,0 тысяча тенге;
на введение стандартов оказания специальных социальных услуг в сумме 7347,0 тысяч тенге;
на реализацию Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшению качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы в сумме 85653,1 тысячи тенге;
на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям в сумме 12830,0 тысяч тенге;
на выплату единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) – сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей в сумме 16913,0 тысяч тенге;
на дополнительное образование для детей и юношества по спорту в сумме 34303,0 тысячи тенге;
на содержание и укрепление материально - технической базы школы на 500 мест с государственным языком обучения в сумме 95000,0 тысяч тенге;
на оплату широкополосного Интернета в рамках программы системы электронного обучения в сумме 11923,0 тысячи тенге;
на реализацию региональных пилотных проектов по оказанию социальной помощи малообеспеченным гражданам на контрактной основе в сумме 551,0 тысяча тенге;
на средний и текущий ремонт улиц в сумме 1512391,0 тысяча тенге.»;
пункты 7, 8 указанного решения изложить в новой редакции:
«7. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрено поступление средств из республиканского и областного бюджетов в рамках Программы развития регионов до 2020 года, реализуемых по следующим направлениям:
кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения в сумме 1799916,0 тысяч тенге;
проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 2220990,0 тысяч тенге;
проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда в сумме 164326,0 тысяч тенге.
8. Учесть, что в городском бюджете на 2016 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета и Национального фонда Республики Казахстан в сумме 461132,2 тысячи тенге на реализацию Дорожной карты занятости 2020.
Распределение указанных трансфертов осуществляется на основании постановления акимата города Костаная.»;
приложения 1, 2, 3 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2016 года.
Председатель сессии, депутат по избирательному округу №6
С. Шуменбаев
Секретарь Костанайского городского маслихата
Б. Сандыбеков
Руководитель государственного учреждения
«Отдел экономики и бюджетного планирования
акимата города Костаная»
___________________ Н. Дорошок
«01» апреля 2016 год
Приложение 1
к решению маслихата
от 01 апреля 2016 года № 15
Приложение 1
к решению маслихата
от 22 декабря 2015 года № 396
Бюджет города Костаная на 2016 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I.Доходы
34365658,2
1
00
0
Налоговые поступления
19862789
1
01
0
Подоходный налог
10430788
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
10430788
1
03
0
Социальный налог
6532399
1
03
1
Социальный налог
6532399
1
04
0
Hалоги на собственность
2111929
1
04
1
Hалоги на имущество
1347606
1
04
3
Земельный налог
166186
1
04
4
Hалог на транспортные средства
598137
1
05
0
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
587673
1
05
2
Акцизы
116232
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
60000
1
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
381000
1
05
5
Налог на игорный бизнес
30441
1
08
0
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
200000
1
08
1
Государственная пошлина
200000
2
00
0
Неналоговые поступления
75000
2
01
0
Доходы от государственной собственности
54200
2
01
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
600
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
53600
2
06
0
Прочие неналоговые поступления
20800
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
20800
3
00
0
Поступления от продажи основного капитала
1041100
3
01
0
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
909600
3
01
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
909600
3
03
0
Продажа земли и нематериальных активов
131500
3
03
1
Продажа земли
122500
3
03
2
Продажа нематериальных активов
9000
4
00
0
Поступления трансфертов
13386769,2
4
02
0
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
13386769,2
4
02
2
Трансферты из областного бюджета
13386769,2
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
II. Затраты
34402856,2
01
Государственные услуги общего характера
320578
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
175804
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
20724
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
20524
003
Капитальные расходы государственного органа
200
122
Аппарат акима района (города областного значения)
155080
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
154580
003
Капитальные расходы государственного органа
500
2
Финансовая деятельность
61286
452
Отдел финансов района (города областного значения)
61286
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
44493
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
10000
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
6293
018
Капитальные расходы государственного органа
500
5
Планирование и статистическая деятельность
24338
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
24338
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
24038
004
Капитальные расходы государственного органа
300
9
Прочие государственные услуги общего характера
59150
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
59150
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
58550
013
Капитальные расходы государственного органа
600
02
Оборона
56800
1
Военные нужды
46800
122
Аппарат акима района (города областного значения)
46800
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
46800
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
10000
122
Аппарат акима района (города областного значения)
10000
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
10000
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
37500
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
37500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
37500
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
37500
04
Образование
8804854,5
1
Дошкольное воспитание и обучение
3350990
464
Отдел образования района (города областного значения)
3205518
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1485331
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
1720187
467
Отдел строительства района (города областного значения)
145472
037
Строительство и реконструкция объектов дошкольного воспитания и обучения
145472
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
5239948
464
Отдел образования района (города областного значения)
5195475
003
Общеобразовательное обучение
4787127
006
Дополнительное образование для детей
408348
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
44473
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
44473
9
Прочие услуги в области образования
213916,5
464
Отдел образования района (города областного значения)
213916,5
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
31916,5
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
64254
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
7688
012
Капитальные расходы государственного органа
450
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
76566
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
16913
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
16129
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
802868,2
1
Социальное обеспечение
70284
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
54858
005
Государственная адресная социальная помощь
22000
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
12000
025
Внедрение обусловленной денежной помощи по проекту Өрлеу
20858
464
Отдел образования района (города областного значения)
15426
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
15426
2
Социальная помощь
554362
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
554362
002
Программа занятости
35528
006
Оказание жилищной помощи
80000
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
176951
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3606
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
88121
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
78284
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
91872
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
178222,2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
175572
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
75581
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1488
021
Капитальные расходы государственного органа
500
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшения качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы
98003
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2650,2
050
Реализация Плана мероприятий по обеспечению прав и улучшения качества жизни инвалидов в Республике Казахстан на 2012-2018 годы
2650,2
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5170138,4
1
Жилищное хозяйство
3362663,9
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
6380
024
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
6380
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
26913
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
10000
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
3844
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
6869
049
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
6200
464
Отдел образования района (города областного значения)
32533
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
32533
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3283812,9
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
387653,7
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2896159,2
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
13025
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
12875
005
Капитальные расходы государственного органа
150
2
Коммунальное хозяйство
886344,5
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
855262
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
22275
028
Развитие коммунального хозяйства
125406
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
674881
048
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
32700
467
Отдел строительства района (города областного значения)
31082,5
005
Развитие коммунального хозяйства
82,5
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
31000
3
Благоустройство населенных пунктов
921130
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
921130
015
Освещение улиц в населенных пунктах
149629
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
25750
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
2428
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
743323
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
506790
1
Деятельность в области культуры
155092
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
155092
003
Поддержка культурно-досуговой работы
155092
2
Спорт
146891
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
146891
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
16836
004
Капитальные расходы государственного органа
150
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
115548
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
8285
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
6072
3
Информационное пространство
149861
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
114002
006
Функционирование районных (городских) библиотек
111429
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2573
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
35859
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
35859
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
54946
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
39687
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
15087
010
Капитальные расходы государственного органа
300
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
24300
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
15259
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
10692
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
4267
006
Капитальные расходы государственного органа
300
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
95665
1
Сельское хозяйство
53885
467
Отдел строительства района (города областного значения)
5000
010
Развитие объектов сельского хозяйства
5000
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
48885
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
39185
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
3500
006
Организация санитарного убоя больных животных
120
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
6080
6
Земельные отношения
37268
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
37268
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
24325
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
2428
004
Организация работ по зонированию земель
10215
007
Капитальные расходы государственного органа
300
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
4512
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
4512
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
4512
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
77721
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
77721
467
Отдел строительства района (города областного значения)
37051
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
36851
017
Капитальные расходы государственного органа
200
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
40670
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
40220
004
Капитальные расходы государственного органа
450
12
Транспорт и коммуникации
4980438
1
Автомобильный транспорт
4880151
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4880151
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1991332
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
2888819
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
100287
467
Отдел строительства района (города областного значения)
100287
080
Строительство специализированных центров обслуживания населения
100287
13
Прочие
352297
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
17480
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
17480
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
17113
003
Поддержка предпринимательской деятельности
367
9
Прочие
334817
452
Отдел финансов района (города областного значения)
334817
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
334817
15
Трансферты
13197206,1
1
Трансферты
13197206,1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
13197206,1
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
28790,6
007
Бюджетные изъятия
13161143
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
2635
054
Возврат сумм неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов, выделенных из республиканского бюджета за счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан
4637,5
III. Чистое бюджетное кредитование
1799916
Бюджетные кредиты
1799916
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1799916
1
Жилищное хозяйство
1799916
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1799916
053
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло-, водоснабжения и водоотведения
1799916
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-1837114,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
1837114,0
Приложение 2
к решению маслихата
от 01 апреля 2016 года № 15
Приложение 2
к решению маслихата
от 22 декабря 2015 года № 396
Бюджет города Костаная на 2017 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I.Доходы
26683637,0
1
00
0
Налоговые поступления
23077604
1
01
0
Подоходный налог
11977793
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
11977793
1
03
0
Социальный налог
8100338
1
03
1
Социальный налог
8100338
1
04
0
Hалоги на собственность
2190970
1
04
1
Hалоги на имущество
1370596
1
04
3
Земельный налог
171212
1
04
4
Hалог на транспортные средства
649162
1
05
0
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
509703
1
05
2
Акцизы
190239
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
43900
1
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
237564
1
05
5
Налог на игорный бизнес
38000
1
08
0
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
298800
1
08
1
Государственная пошлина
298800
2
00
0
Неналоговые поступления
75000
2
01
0
Доходы от государственной собственности
54400
2
01
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
600
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
53800
2
06
0
Прочие неналоговые поступления
20600
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
20600
3
00
0
Поступления от продажи основного капитала
156100
3
01
0
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
24600
3
01
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
24600
3
03
0
Продажа земли и нематериальных активов
131500
3
03
1
Продажа земли
117500
3
03
2
Продажа нематериальных активов
14000
4
00
0
Поступления трансфертов
3374933,0
4
02
0
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3374933,0
4
02
2
Трансферты из областного бюджета
3374933,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
II. Затраты
26683637,0
01
Государственные услуги общего характера
246831
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
138767
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
16514
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16314
003
Капитальные расходы государственного органа
200
122
Аппарат акима района (города областного значения)
122253
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
121753
003
Капитальные расходы государственного органа
500
2
Финансовая деятельность
42039
452
Отдел финансов района (города областного значения)
42039
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
33496
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
2500
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
5543
018
Капитальные расходы государственного органа
500
5
Планирование и статистическая деятельность
19147
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
19147
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
18847
004
Капитальные расходы государственного органа
300
9
Прочие государственные услуги общего характера
46878
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
46878
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
46278
013
Капитальные расходы государственного органа
600
02
Оборона
39741
1
Военные нужды
38741
122
Аппарат акима района (города областного значения)
38741
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
38741
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
1000
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1000
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
1000
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
34500
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
34500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
34500
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
34500
04
Образование
5171080
1
Дошкольное воспитание и обучение
1150157
464
Отдел образования района (города областного значения)
1150157
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1150157
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
3830902
464
Отдел образования района (города областного значения)
3793937
003
Общеобразовательное обучение
3505628
006
Дополнительное образование для детей
288309
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
36965
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
36965
9
Прочие услуги в области образования
190021
464
Отдел образования района (города областного значения)
190021
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
25723
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
68752
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
7688
012
Капитальные расходы государственного органа
450
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
81925
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
5483
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
645657
1
Социальное обеспечение
49957
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
37000
005
Государственная адресная социальная помощь
24000
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
13000
464
Отдел образования района (города областного значения)
12957
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
12957
2
Социальная помощь
533720
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
533720
002
Программа занятости
35528
006
Оказание жилищной помощи
86000
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
216140
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3266
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
68293
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
48076
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
76417
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
61980
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
61980
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
59992
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1488
021
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6147446
1
Жилищное хозяйство
4874483
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
83616
024
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
83616
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
26169
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
10000
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
3000
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
6969
049
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
6200
464
Отдел образования района (города областного значения)
641136
026
Ремонт объектов в рамках развития городов и сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
641136
467
Отдел строительства района (города областного значения)
4113339
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
2577834
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1535505
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
10223
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
10073
005
Капитальные расходы государственного органа
150
2
Коммунальное хозяйство
377962
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
377962
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
22275
028
Развитие коммунального хозяйства
100000
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
255687
3
Благоустройство населенных пунктов
895001
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
895001
015
Освещение улиц в населенных пунктах
131000
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
25750
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
2428
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
735823
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
377014
1
Деятельность в области культуры
120052
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
120052
003
Поддержка культурно-досуговой работы
120052
2
Спорт
105639
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
105639
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
13844
004
Капитальные расходы государственного органа
150
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
77288
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
8285
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
6072
3
Информационное пространство
125605
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
80679
006
Функционирование районных (городских) библиотек
78106
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2573
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
44926
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
44926
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
25718
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
12680
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
12380
010
Капитальные расходы государственного органа
300
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
13038
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
8471
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
4267
006
Капитальные расходы государственного органа
300
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
52762
1
Сельское хозяйство
26229
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
26229
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
16279
003
Капитальные расходы государственного органа
250
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
3500
006
Организация санитарного убоя больных животных
120
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
6080
6
Земельные отношения
22021
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
22021
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
19293
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
2428
007
Капитальные расходы государственного органа
300
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
4512
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
4512
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
4512
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
61356
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
61356
467
Отдел строительства района (города областного значения)
28547
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
28347
017
Капитальные расходы государственного органа
200
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
32809
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
32359
004
Капитальные расходы государственного органа
450
12
Транспорт и коммуникации
2552539
1
Автомобильный транспорт
2552539
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2552539
022
Развитие транспортной инфраструктуры
887100
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1665439
13
Прочие
153955
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
13825
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
13825
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
13432
003
Поддержка предпринимательской деятельности
393
9
Прочие
140130
452
Отдел финансов района (города областного значения)
140130
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
140130
15
Трансферты
11200756
1
Трансферты
11200756
452
Отдел финансов района (города областного значения)
11200756
007
Бюджетные изъятия
11200756
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Приложение 3
к решению маслихата
от 01 апреля 2016 года № 15
Приложение 3
к решению маслихата
от 22 декабря 2015 года № 396
Бюджет города Костаная на 2018 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
4
5
I.Доходы
23922339,0
1
00
0
Налоговые поступления
22010185
1
01
0
Подоходный налог
11381374
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
11381374
1
03
0
Социальный налог
7629338
1
03
1
Социальный налог
7629338
1
04
0
Hалоги на собственность
2190970
1
04
1
Hалоги на имущество
1370596
1
04
3
Земельный налог
171212
1
04
4
Hалог на транспортные средства
649162
1
05
0
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
509703
1
05
2
Акцизы
190239
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
43900
1
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
237564
1
05
5
Налог на игорный бизнес
38000
1
08
0
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
298800
1
08
1
Государственная пошлина
298800
2
00
0
Неналоговые поступления
75000
2
01
0
Доходы от государственной собственности
54400
2
01
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
600
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
53800
2
06
0
Прочие неналоговые поступления
20600
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
20600
3
00
0
Поступления от продажи основного капитала
141100
3
01
0
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9600
3
01
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
9600
3
03
0
Продажа земли и нематериальных активов
131500
3
03
1
Продажа земли
117500
3
03
2
Продажа нематериальных активов
14000
4
00
0
Поступления трансфертов
1696054,0
4
02
0
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
1696054,0
4
02
2
Трансферты из областного бюджета
1696054,0
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
II. Затраты
23922339,0
01
Государственные услуги общего характера
246831
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
138767
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
16514
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16314
003
Капитальные расходы государственного органа
200
122
Аппарат акима района (города областного значения)
122253
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
121753
003
Капитальные расходы государственного органа
500
2
Финансовая деятельность
42039
452
Отдел финансов района (города областного значения)
42039
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
33496
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
2500
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
5543
018
Капитальные расходы государственного органа
500
5
Планирование и статистическая деятельность
19147
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
19147
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования
18847
004
Капитальные расходы государственного органа
300
9
Прочие государственные услуги общего характера
46878
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
46878
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
46278
013
Капитальные расходы государственного органа
600
02
Оборона
39741
1
Военные нужды
38741
122
Аппарат акима района (города областного значения)
38741
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
38741
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
1000
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1000
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
1000
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
34500
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
34500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
34500
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
34500
04
Образование
5183676
1
Дошкольное воспитание и обучение
1150157
464
Отдел образования района (города областного значения)
1150157
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1150157
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
3832160
464
Отдел образования района (города областного значения)
3793937
003
Общеобразовательное обучение
3505628
006
Дополнительное образование для детей
288309
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
38223
017
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
38223
9
Прочие услуги в области образования
201359
464
Отдел образования района (города областного значения)
201359
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
25723
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
73565
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
7688
012
Капитальные расходы государственного органа
450
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
87660
022
Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей) - сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
6273
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
646105
1
Социальное обеспечение
50405
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
37000
005
Государственная адресная социальная помощь
24000
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
13000
464
Отдел образования района (города областного значения)
13405
030
Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям
13405
2
Социальная помощь
533720
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
533720
002
Программа занятости
35528
006
Оказание жилищной помощи
86000
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
216140
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3266
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
68293
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
48076
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
76417
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
61980
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
61980
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
59992
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1488
021
Капитальные расходы государственного органа
500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2639742
1
Жилищное хозяйство
1085409
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
26169
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
10000
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
3000
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
6969
049
Проведение энергетического аудита многоквартирных жилых домов
6200
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1049017
003
Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда
697667
004
Проектирование, развитие и (или) обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры
351350
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
10223
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
10073
005
Капитальные расходы государственного органа
150
2
Коммунальное хозяйство
659332
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
659332
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
22275
028
Развитие коммунального хозяйства
167921
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
469136
3
Благоустройство населенных пунктов
895001
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
895001
015
Освещение улиц в населенных пунктах
131000
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
25750
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
2428
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
735823
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
377014
1
Деятельность в области культуры
120052
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
120052
003
Поддержка культурно-досуговой работы
120052
2
Спорт
105639
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
105639
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
13844
004
Капитальные расходы государственного органа
150
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
77288
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
8285
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
6072
3
Информационное пространство
125605
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
80679
006
Функционирование районных (городских) библиотек
78106
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
2573
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
44926
002
Услуги по проведению государственной информационной политики
44926
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
25718
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
12680
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
12380
010
Капитальные расходы государственного органа
300
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
13038
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
8471
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
4267
006
Капитальные расходы государственного органа
300
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
52762
1
Сельское хозяйство
26229
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
26229
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
16279
003
Капитальные расходы государственного органа
250
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
3500
006
Организация санитарного убоя больных животных
120
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
6080
6
Земельные отношения
22021
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
22021
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
19293
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
2428
007
Капитальные расходы государственного органа
300
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
4512
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
4512
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
4512
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
61431
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
61431
467
Отдел строительства района (города областного значения)
28547
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
28347
017
Капитальные расходы государственного органа
200
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
32884
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
32434
004
Капитальные расходы государственного органа
450
12
Транспорт и коммуникации
1325439
1
Автомобильный транспорт
1325439
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1325439
022
Развитие транспортной инфраструктуры
120000
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1205439
13
Прочие
153955
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
13825
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
13825
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства
13432
003
Поддержка предпринимательской деятельности
393
9
Прочие
140130
452
Отдел финансов района (города областного значения)
140130
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
140130
15
Трансферты
13161143
1
Трансферты
13161143
452
Отдел финансов района (города областного значения)
13161143
007
Бюджетные изъятия
13161143
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
V. Дефицит (профицит) бюджета
0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0