О внесении изменений в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 72 "О бюджете города Лисаковска на 2013-2015 годы"
О внесении изменений в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 72 "О бюджете города Лисаковска на 2013-2015 годы"
В соответствии со статьями 106, 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года Лисаковский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 72 "О бюджете города Лисаковска на 2013-2015 годы" (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3955, опубликовано 17, 24 января 2013 года в газете "Лисаковская новь") следующие изменения:
пункт 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1. Утвердить бюджет города Лисаковска на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 2724739,6 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 2053073,0 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 20730,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 22000,0 тысячи тенге;
поступлениям трансфертов – 628936,6 тысяч тенге;
2) затраты – 2850508,6 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 25000,0 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 25000,0 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 12000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 162769,0 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 162769,0 тысяч тенге.";
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2013 год предусмотрены целевые текущие трансферты из республиканского бюджета, в том числе:
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования в сумме 19704,0 тысячи тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, в сумме 11273,0 тысячи тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования в сумме 13565,0 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе, в сумме 5610,0 тысяч тенге;
на развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждениях в сумме 3984,0 тысячи тенге;
на проведение противоэпизоотических мероприятий в сумме 2665,6 тысяч тенге;
на решение вопросов обустройства сельских округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" в сумме 280,0 тысяч тенге;
на увеличение штатной численности местных исполнительных органов в сумме 899,0 тысяч тенге.";
пункт 7 указанного решения изложить в новой редакции:
"7. Учесть, что в бюджете города Лисаковска на 2013 год предусмотрены целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета, в том числе:
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда в сумме 101571,0 тысяча тенге;
на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 66652,0 тысячи тенге;
на реализацию бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы в сумме 192050,0 тысяч тенге.";
приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель внеочередной сессии, секретарь городского маслихата
Г. Жарылкасымова
СОГЛАСОВАНО
Руководитель государственного учреждения
"Отдел экономики и бюджетного
планирования акимата города Лисаковска"
_________________ Н. Турлубекова
Приложение 1
к решению маслихата
от 12 декабря 2013 года № 172
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года № 72
Бюджет города Лисаковска на 2013 год
Категория
Сумма,
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
2 724 739,6
1
Налоговые поступления
2 053 073,0
1
01
Подоходный налог
707 681,0
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
707 681,0
1
03
Социальный налог
522 896,0
1
03
1
Социальный налог
522 896,0
1
04
Hалоги на собственность
216 201,0
1
04
1
Hалоги на имущество
131 040,0
1
04
3
Земельный налог
15 221,0
1
04
4
Hалог на транспортные средства
69 940,0
1
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
598 299,0
1
05
2
Акцизы
386 669,0
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
199 337,0
1
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
11 926,0
1
05
5
Налог на игорный бизнес
367,0
1
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
7 996,0
1
08
1
Государственная пошлина
7 996,0
2
Неналоговые поступления
20 730,0
2
01
Доходы от государственной собственности
16 670,0
2
01
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
1 449,0
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
8 475,0
2
01
9
Прочие доходы от государственной собственности
6 746,0
2
06
Прочие неналоговые поступления
4 060,0
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
4 060,0
3
Поступления от продажи основного капитала
22 000,0
3
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
19 000,0
3
01
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
19 000,0
3
03
Продажа земли и нематериальных активов
3 000,0
3
03
1
Продажа земли
2 000,0
3
03
2
Продажа нематериальных активов
1 000,0
4
Поступления трансфертов
628 936,6
4
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
628 936,6
4
02
2
Трансферты из областного бюджета
628 936,6
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
2 850 508,6
01
Государственные услуги общего характера
152 300,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
115 723,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
12 909,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
12 635,0
003
Капитальные расходы государственного органа
274,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
78 596,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
70 789,0
003
Капитальные расходы государственного органа
7 807,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
24 218,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
23 789,0
022
Капитальные расходы государственного органа
429,0
2
Финансовая деятельность
20 836,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
20 836,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
18 128,0
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
690,0
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
573,0
018
Капитальные расходы государственного органа
1 445,0
5
Планирование и статистическая деятельность
15 741,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
15 741,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
15 131,0
004
Капитальные расходы государственного органа
610,0
02
Оборона
3 566,0
1
Военные нужды
3 566,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
3 566,0
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
3 566,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
4 728,0
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
4 728,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
4 728,0
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
4 728,0
04
Образование
1 432 786,0
1
Дошкольное воспитание и обучение
283 410,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
283 410,0
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
263 706,0
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
19 704,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
720 252,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
720 252,0
003
Общеобразовательное обучение
622 562,0
006
Дополнительное образование для детей
97 690,0
9
Прочие услуги в области образования
429 124,0
464
Отдел образования района (города областного значения)
217 091,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
8 428,0
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
14 749,0
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
1 787,0
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
11 273,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
180 854,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
212 033,0
037
Строительство и реконструкция объектов образования
212 033,0
05
Здравоохранение
67,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
67,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
67,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
67,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
127 493,7
2
Социальная помощь
96 560,1
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
96 560,1
002
Программа занятости
18 449,0
005
Государственная адресная социальная помощь
1 176,0
006
Оказание жилищной помощи
25 621,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
22 940,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
603,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
10 772,0
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
8 613,1
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
1 781,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
6 605,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
30 933,6
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
30 933,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
30 180,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
265,0
021
Капитальные расходы государственного органа
488,6
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
313 303,0
1
Жилищное хозяйство
176 793,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 119,0
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
2 119,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
169 344,0
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
102 486,0
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
66 858,0
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
5 330,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
4 271,0
005
Капитальные расходы государственного органа
1 059,0
2
Коммунальное хозяйство
8 432,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 494,0
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
2 494,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
5 938,0
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
5 938,0
3
Благоустройство населенных пунктов
128 078,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
9 144,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 639,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 580,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
925,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
116 071,0
015
Освещение улиц в населенных пунктах
13 724,0
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
20 390,0
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
188,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
81 769,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 863,0
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
2 863,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
198 398,0
1
Деятельность в области культуры
46 590,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
46 590,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
46 590,0
2
Спорт
25 925,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
17 195,0
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
5 525,0
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
3 727,0
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
7 943,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
8 730,0
008
Развитие объектов спорта и туризма
8 730,0
3
Информационное пространство
65 015,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
39 867,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
35 595,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
4 272,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
25 148,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
5 438,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
19 710,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
60 868,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
42 482,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
5 897,0
010
Капитальные расходы государственного органа
370,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
36 215,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
12 629,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
8 008,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
4 410,0
006
Капитальные расходы государственного органа
211,0
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
5 757,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
5 757,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
3 268,0
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
3 268,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3 268,0
009
Развитие теплоэнергетической системы
3 268,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
19 597,6
1
Сельское хозяйство
10 356,0
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
10 356,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
6 246,0
003
Капитальные расходы государственного органа
92,0
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
2 665,0
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
1 353,0
6
Земельные отношения
6 576,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
6 576,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
6 419,0
007
Капитальные расходы государственного органа
157,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
2 665,6
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
2 665,6
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
2 665,6
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
21 660,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
21 660,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
9 042,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
8 683,0
017
Капитальные расходы государственного органа
359,0
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
12 618,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
6 351,0
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
5 973,0
004
Капитальные расходы государственного органа
294,0
12
Транспорт и коммуникации
86 143,0
1
Автомобильный транспорт
86 143,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
5 098,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, селах, сельских округах
5 098,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
81 045,0
022
Развитие транспортной инфраструктуры
14 550,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
66 495,0
13
Прочие
238 313,0
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
7 706,0
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
7 706,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
5 917,0
003
Поддержка предпринимательской деятельности
1 697,0
004
Капитальные расходы государственного органа
92,0
9
Прочие
230 607,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
280,0
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
280,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
77,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
77,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
94 874,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
10 192,0
013
Капитальные расходы государственного органа
770,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
3 925,0
085
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы
79 987,0
467
Отдел строительства района (города областного значения)
135 376,0
085
Реализация бюджетных инвестиционных проектов в рамках Программы развития моногородов на 2012-2020 годы
135 376,0
15
Трансферты
248 885,3
1
Трансферты
248 885,3
452
Отдел финансов района (города областного значения)
248 885,3
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
2 169,3
007
Бюджетные изъятия
244 567,0
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
2 149,0
III. Чистое бюджетное кредитование
25 000,0
Бюджетные кредиты
25 000,0
13
Прочие
25 000,0
9
Прочие
25 000,0
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
25 000,0
008
Кредитование на содействие развитию предпринимательства в моногородах
25 000,0
Погашение бюджетных кредитов
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
12 000,0
Приобретение финансовых активов
12 000,0
13
Прочие
12 000,0
9
Прочие
12 000,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
12 000,0
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
12 000,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-162 769,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
162 769,0
Приложение 2
к решению маслихата
от 12 декабря 2013 года № 172
Приложение 5
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года № 72
Перечень бюджетных программ аппаратов акима поселка, села, сельского округа на 2013 год
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
Государственное учреждение "Аппарат акима поселка Октябрьский"
01
Государственные услуги общего характера
15 154,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
15 154,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
15 154,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
14 891,0
022
Капитальные расходы государственного органа
263,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
8 079,0
3
Благоустройство населенных пунктов
8 079,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8 079,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 556,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 598,0
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
925,0
12
Транспорт и коммуникации
5 098,0
1
Автомобильный транспорт
5 098,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
5 098,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках,селах, сельских округах
5 098,0
Государственное учреждение "Аппарат акима села Красногорское"
01
Государственные услуги общего характера
9 064,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
9 064,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
9 064,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
8 898,0
022
Капитальные расходы государственного органа
166,0
05
Здравоохранение
67,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
67,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
67,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
67,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 065,0
3
Благоустройство населенных пунктов
1 065,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 065,0
008
Освещение улиц населенных пунктов
83,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
982,0
13
Прочие
280,0
9
Прочие
280,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
280,0
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов"
280,0