О внесении изменений в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 96 "О бюджете города Костаная на 2013-2015 годы"
О внесении изменений в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 96 "О бюджете города Костаная на 2013-2015 годы"
В соответствии со статьей 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Костанайский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата от 21 декабря 2012 года № 96 "О бюджете города Костаная на 2013-2015 годы" (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3967, опубликованное 10 января 2013 года в газете "Наш Костанай") следующие изменения:
подпункты 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 указанного решения изложить в новой редакции:
"1) доходы – 22159840,4 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 14803589,0 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 56675,0 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1610100,0 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 5689476,4 тысяч тенге;
2) затраты – 22951668,1 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 11000,0 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 11000,0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -802827,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 802827,7 тысяч тенге.";
пункт 6 указанного решения изложить в новой редакции:
"6. Учесть, что в городском бюджете на 2013 год предусмотрено поступление средств из республиканского бюджета в рамках Программы "Доступное жилье-2020":
кредитование городского бюджета на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья через систему жилищных строительных сбережений в сумме 700000,0 тысяч тенге;
проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 892963,6 тысяч тенге;
проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда в сумме 705873,0 тысяч тенге";
пункты 9, 10 указанного решения изложить в новой редакции:
"9. Учесть, что в городском бюджете на 2013 год предусмотрено поступление целевых текущих трансфертов и трансфертов на развитие из областного бюджета в следующих размерах:
на укрепление материально-технической базы объектов коммунальной собственности в сумме 6730,0 тысяча тенге;
на содержание объектов культуры в сумме 14227,0 тысяч тенге;
на содержание объекта коммунальной собственности в сумме 53583,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие системы водоснабжения и водоотведения в сумме 79521,0 тысяч тенге;
целевого трансферта на развитие коммунального хозяйства в сумме 705058,0 тысячи тенге;
целевого трансферта на развитие транспортной инфраструктуры в сумме 1428822,0 тысяч тенге;
на текущее содержание улиц города и мест общего пользования в сумме 28672,0 тысяч тенге;
"10. Утвердить резерв местного исполнительного органа города на 2013 год в сумме 189489,9 тысяч тенге.";
приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии, секретарь Костанайского городского маслихата
Н. Халыков
СОГЛАСОВАНО:
Руководитель государственного
учреждения "Отдел финансов
акимата города Костаная"
______________ Р. Айткужинова
Руководитель государственного
учреждения "Отдел экономики и
бюджетного планирования
акимата города Костаная"
__________________ Н. Дорошок
Приложение 1
к решению маслихата
от 18 октября 2013 года № 180
Приложение 1
к решению маслихата
от 21 декабря 2012 года № 96
Бюджет города Костаная на 2013 год
Категория
Сумма,
тысяч
тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
22159840,4
1
00
0
Налоговые поступления
14803589
1
01
0
Подоходный налог
7336469
1
01
2
Индивидуальный подоходный налог
7336469
1
03
0
Социальный налог
5195600
1
03
1
Социальный налог
5195600
1
04
0
Hалоги на собственность
1587750
1
04
1
Hалоги на имущество
899750
1
04
3
Земельный налог
146800
1
04
4
Hалог на транспортные средства
541200
1
05
0
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
473760
1
05
2
Акцизы
161260
1
05
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
40000
1
05
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
232500
1
05
5
Налог на игорный бизнес
40000
1
08
0
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
210010
1
08
1
Государственная пошлина
210010
2
00
0
Неналоговые поступления
56675
2
01
0
Доходы от государственной собственности
34220
2
01
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
2471
2
01
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
1049
2
01
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
30700
2
04
0
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
3455
2
04
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
3455
2
06
0
Прочие неналоговые поступления
19000
2
06
1
Прочие неналоговые поступления
19000
3
00
0
Поступления от продажи основного капитала
1610100
3
01
0
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1449000
3
01
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
1449000
3
03
0
Продажа земли и нематериальных активов
161100
3
03
1
Продажа земли
151100
3
03
2
Продажа нематериальных активов
10000
4
00
0
Поступления трансфертов
5689476,4
4
02
0
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
5689476,4
4
02
2
Трансферты из областного бюджета
5689476,4
Функциональная группа
Сумма,
тысяч
тенге
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Подпрограмма
Наименование
II. Затраты
22951668,1
01
Государственные услуги общего характера
257278,4
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
177786
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
16984
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16584
003
Капитальные расходы государственного органа
400
122
Аппарат акима района (города областного значения)
160802
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
116574,3
003
Капитальные расходы государственного органа
44227,7
2
Финансовая деятельность
60427,4
452
Отдел финансов района (города областного значения)
60427,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
48436,4
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
2500
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров связанных с этим
1005
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1181
018
Капитальные расходы государственного органа
7305
5
Планирование и статистическая деятельность
19065
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
19065
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
18648,6
004
Капитальные расходы государственного органа
416,4
02
Оборона
27119
1
Военные нужды
26119
122
Аппарат акима района (города областного значения)
26119
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
26119
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
1000
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1000
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
1000
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
25668
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
25668
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
25668
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
25668
04
Образование
5715419,1
1
Дошкольное воспитание и обучение
1335726
464
Отдел образования района (города областного значения)
1335726
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
1098559
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
237167
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
3676377,4
464
Отдел образования района (города областного значения)
3676377,4
003
Общеобразовательное обучение
3411238,4
006
Дополнительное образование для детей
265139
9
Прочие услуги в области образования
703315,7
464
Отдел образования района (города областного значения)
673315,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
25749,7
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
56122
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
7210
012
Капитальные расходы государственного органа
450
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка - сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
63441
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
2300
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
518043
467
Отдел строительства района (города областного значения)
30000
037
Строительство и реконструкция объектов образования
30000
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
534639,5
2
Социальная помощь
464109,5
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
464109,5
002
Программа занятости
35528
005
Государственная адресная социальная помощь
20600
006
Оказание жилищной помощи
70000
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
148339
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3091
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
67368,5
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
48076
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
11200
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
59907
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
70530
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
70530
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
65780
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1250
021
Капитальные расходы государственного органа
3500
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
6832072,3
1
Жилищное хозяйство
3385692,2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
49306,6
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
10450,6
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
10513
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
21883
005
Снос аварийного и ветхого жилья
607
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
5853
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3324087
003
Проектирование,строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
2282807,7
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно - коммуникационной инфраструктуры
1041279,3
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
12298,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
12074,5
005
Капитальные расходы государственного органа
224,1
2
Коммунальное хозяйство
2315175,3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2315175,3
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
23725
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
6157
028
Развитие коммунального хозяйства
1430992,3
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
854301
3
Благоустройство населенных пунктов
1131204,8
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1126204,8
015
Освещение улиц в населенных пунктах
141680
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
30148,2
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
2000
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
952376,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
5000
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
5000
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
440653,6
1
Деятельность в области культуры
122465,6
455
Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения)
122465,6
003
Поддержка культурно-досуговой работы
122465,6
2
Спорт
85207
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
85207
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
74850
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
6285
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
4072
3
Информационное пространство
111236,3
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
75037
006
Функционирование районных (городских) библиотек
73178
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
1859
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
36199,3
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
33199,3
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
3000
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
121744,7
455
Отдел культуры и и развития языков района (города областного значения)
86666,9
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
11825,5
010
Капитальные расходы государственного органа
300
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
74541,4
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
14038,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
8324,7
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
5267
006
Капитальные расходы государственного органа
446,9
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
21039,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
12889,2
004
Капитальные расходы государственного органа
150
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
8000
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
1260
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
1260
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1260
009
Развитие теплоэнергетической системы
1260
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
83815,2
1
Сельское хозяйство
59487,6
467
Отдел строительства района (города областного значения)
28539
010
Развитие объектов сельского хозяйства
28539
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
30948,6
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
13418,6
003
Капитальные расходы государственного органа
10450
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
7080
6
Земельные отношения
19876,8
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
19876,8
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
18618
003
Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов
81
007
Капитальные расходы государственного органа
1177,8
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
4450,8
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
4450,8
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
4450,8
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
58162,1
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
58162,1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
26599,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
26149,7
017
Капитальные расходы государственного органа
450
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
31562,4
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
30289,4
004
Капитальные расходы государственного органа
1273
12
Транспорт и коммуникации
3315365
1
Автомобильный транспорт
3315365
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3315365
022
Развитие транспортной инфраструктуры
1462811
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1852554
13
Прочие
575289
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
12612,4
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
12612,4
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
12112,4
003
Поддержка предпринимательской деятельности
300
004
Капитальные расходы государственного органа
200
9
Прочие
562676,6
452
Отдел финансов района (города областного значения)
189479,9
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
189479,9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
52488,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
45158,7
013
Капитальные расходы государственного органа
600
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
6730
467
Отдел строительства района (города областного значения)
320708
077
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы "Развитие регионов"
320708
14
Обслуживание долга
272,9
1
Обслуживание долга
272,9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
272,9
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
272,9
15
Трансферты
5084654
1
Трансферты
5084654
452
Отдел финансов района (города областного значения)
5084654
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
21478
007
Бюджетные изъятия
5060887
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
158
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
2131
III. Чистое бюджетное кредитование
0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
11000
Приобретение финансовых активов
11000
13
Прочие
11000
9
Прочие
11000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
11000
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
11000
V. Дефицит (профицит) бюджета
-802827,7
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
802827,7