О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2012 года № 48 "О бюджете района на 2013-2015 годы"
О внесении изменений и дополнений в решение районного маслихата от 25 декабря 2012 года № 48 "О бюджете района на 2013-2015 годы"
В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьями 9, 106 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года маслихат Шалкарского района РЕШИЛ:
1. Внести в решение Шалкарского районного маслихата от 25 декабря 2012 года № 48 «О бюджете района на 2013-2015 годы» (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3481, опубликованное от 16 января 2013 года в газете «Шалкар» за № 2-3(8265) следующие изменения и дополнения:
1) в пункте 1:
в подпункте 1):
доходы цифры «5585521,0» заменить цифрами «5638725,0»,
в том числе:
поступления трансфертов
цифры «3914636,0» заменить цифрами «3967840,0»;
в подпункте 2):
затраты:
цифры «5607830,4» заменить цифрами «5661034,4»;
2) в пункте 8:
в части абзаца 4:
цифры «160000,0» заменить цифрами «157703,0»;
в части абзаца 7:
цифры «1521,0» заменить цифрами «1065,0»;
и дополнить абзацами следующего содержания:
«на разработку генерального плана района - 19015,0 тысяч тенге»;
«на внедрение системы электронного обучения в организациях образования - 4148,0 тысяч тенге»;
«на развитие сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 - 3642,0 тысячи тенге».
3) пункт 9:
дополнить абзацами следующего содержания:
«на разработку проектно-сметной документации к строительству детского сада на 280 мест в городе Шалкар - 18942,0 тысячи тенге»;
«на разработку проектно-сметной документации для развития инженерно-коммуникационной инфраструктуры - 2860,0 тысяч тенге»;
«на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водопроводных сетей города Шалкар - 4500,0 тысяч тенге»;
«на разработку проектно-сметной документации по реконструкции водопроводных сетей села Биршогыр Шалкарского района - 2850,0 тысяч тенге».
4) приложения 1, 5 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии районного маслихата
Ж. Утегенов
Секретарь районного маслихата
С. Тулемисов
Приложение № 1
к решению районного маслихата
№ 95 от 2 августа 2013 года
Приложение № 1
к решению районного маслихата
№ 48 от 25 декабря 2012 года
Бюджет Шалкарского района на 2013 год
Категория
сумма, тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование
ДОХОДЫ
5638725,0
1
Налоговые поступления
1591165,0
01
Подоходный налог
370787,0
2
Индивидуальный подоходный налог
370787,0
03
Социальный налог
310597,0
1
Социальный налог
310597,0
04
Налоги на собственность
868848,0
1
Налоги на имущество
809359,0
3
Земельный налог
7484,0
4
Налог на транспортные средства
49835,0
5
Единый земельный налог
2170,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
36567,0
2
Акцизы
2700,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
28000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
5545,0
5
Налог на игорный бизнес
322,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
4366,0
1
Государственная пошлина
4366,0
2
Неналоговые поступления
17720,0
01
Доходы от государственной собственности
5920,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
5920,0
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
600,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
600,0
06
Прочие неналоговые поступления
11200,0
1
Прочие неналоговые поступления
11200,0
3
Поступления от продажи основного капитала
62000,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
62000,0
1
Продажа земли
62000,0
4
Поступления трансфертов
3967840,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3967840,0
2
Трансферты из областного бюджета
3967840,0
Функциональная группа
сумма (тыс. тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
программа
II. РАСХОДЫ
5661034,4
01
Государственные услуги общего характера
288901,0
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
251710,0
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
16397,0
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16397,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
65571,0
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
60291,0
003
Капитальные расходы государственного органа
5280,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
169742,0
001
Услуги по обеспечению аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села) аульного (сельского) округа
168652,5
022
Капитальные расходы государственного органа
1089,5
2
Финансовая деятельность
16012,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
16012,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
15677,0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
185,0
018
Капитальные расходы государственного органа
150,0
5
Планирование и статистическая деятельность
21179,0
476
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)
21179,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования, развития экономической политики, системы государственного планирования, управления района и предпринимательства (города областного значения)
20739,0
003
Капитальные расходы государственного органа
440,0
02
Оборона
4656,3
1
Военные нужды
2722,3
122
Аппарат акима района (города областного значения)
2722,3
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
2722,3
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
1934,0
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1934,0
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
615,0
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
1319,0
04
Образование
3904304,1
1
Дошкольное воспитание и обучение
588064,0
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
588064,0
003
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
25475,0
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
562589,0
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
3141924,0
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
3141924,0
004
Общеобразовательное обучение
2915526,1
005
Дополнительное образование для детей и юношества
226397,9
9
Прочие услуги в области образования
174316,1
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
117945,0
037
Строительство и реконструкция объектов образования
117945,0
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
56371,1
009
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
9317,0
010
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
530,0
020
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
12152,0
023
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
1500,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
32872,1
05
Здравоохранение
270,0
9
Прочие услуги в области здравоохранения
270,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
270,0
002
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
270,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
216760,0
2
Социальная помощь
192055,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
192055,0
002
Программа занятости
64429,0
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
8785,0
005
Государственная адресная социальная помощь
814,0
006
Оказание жилищной помощи
9600,0
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
52587,0
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
275,0
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
31762,0
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
17064,0
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
5051,0
023
Обеспечение деятельности центров занятости население
1688,0
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
24705,0
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
24705,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
23927,0
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
778,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
711155,5
1
Жилищное хозяйство
155781,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
1440,0
024
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
1440,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2878,0
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1878,0
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
1000,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
149261,0
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
55660,0
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
93601,0
074
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020
0,0
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
2202,0
026
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020
2202,0
2
Коммунальное хозяйство
454438,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
115661,0
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
944,0
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
7000,0
027
Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
572,0
028
Развитие коммунального хозяйства
24120,0
029
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
83025,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
338777,0
005
Развитие коммунального хозяйства
128500,0
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
207427,0
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
2850,0
3
Благоустройство населенных пунктов
100936,5
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
51083,5
008
Освещение улиц населенных пунктов
14361,0
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
22301,5
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
14421,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
49853,0
015
Освещение улиц в населенных пунктах
6087,0
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
11451,0
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
32315,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
158759,0
1
Деятельность в области культуры
71470,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
71470,0
003
Поддержка культурно-досуговой работы
71470,0
2
Спорт
2207,0
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
2207,0
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1204,0
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
1003,0
3
Информационное пространство
62721,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
55221,0
006
Функционирование районных (городских) библиотек
54221,0
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
1000,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
7500,0
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
5500,0
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
2000,0
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
22361,0
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
9584,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
9284,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
300,0
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
12777,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
8207,0
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
4244,0
006
Капитальные расходы государственного органа
70,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
256,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
102275,0
1
Сельское хозяйство
21935,0
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
3893,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
3893,0
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
18042,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
14982,0
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
588,0
006
Организация санитарного убоя больных животных
214,0
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
1740,0
012
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
518,0
476
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)
0,0
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
0,0
6
Земельные отношения
10877,0
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
10877,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
10627,0
007
Капитальные расходы государственного органа
250,0
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
69463,0
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
69463,0
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
69463,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
39483,0
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
39483,0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
39483,0
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
15271,0
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
24072,0
015
Капитальные расходы государственного органа
140,0
12
Транспорт и коммуникации
162842,0
1
Автомобильный транспорт
162842,0
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
674,0
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах
674,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
162168,0
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
4465,0
045
Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов
157703,0
13
Прочие
67673,5
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
1000,0
476
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)
1000,0
005
Поддержка предпринимательской деятельности
1000,0
9
Прочие
66673,5
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
17373,0
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов»
17373,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
700,0
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
700,0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
8194,0
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
8194,0
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
40406,5
001
Услуги по обеспечения деятельности отдела образования, физической культуры и спорта
40239,5
018
Капитальные расходы государственного органа
167,0
15
Трансферты
3955,0
1
Трансферты
3955,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
3955,0
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3321,3
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
633,7
III. Чистое бюджетное кредитование
3193,0
Бюджетные кредиты
5193,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
5193,0
1
Сельское хозяйство
5193,0
476
Отдел экономики, бюджетного планирования и предпринимательства района (города областного значения)
5193,0
004
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
5193,0
Категория
сумма, тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование
5
Погашение бюджетных кредитов
2000,0
01
Погашение бюджетных кредитов
2000,0
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
2000,0
V. Дефицит бюджета (профицит)
-25502,4
VI. Финансирование дефицита бюджета (использование профицита)
25502,4
Категория
сумма, тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование
7
Поступления займов
5193,0
01
Внутренние государственные займы
5193,0
2
Договоры займа
5193,0
16
Погашение займов
2000,0
1
Погашение займов
2000,0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2000,0
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
2000,0
Категория
сумма, тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
22309,4
01
Остатки бюджетных средств
22309,4
1
Свободные остатки бюджетных средств
22309,4
Приложение № 2
к решению районного маслихата
№ 95 от 2 августа 2013 года
Приложение № 5
к решению районного маслихата
№ 48 от 25 декабря 2012 года
Объем финансирования бюджетных программ по аппаратам акимов городских и сельских округов Шалкарского района на 2013 год
Услуги по обеспечению аппарата акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села) аульного (сельского) округа
Капитальные расходы государственных органов
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
123 001 000
123 022 000
123 002 000
г. Шалкар
26026,0
835,5
Сельские округа:
Айшуак
12611,0
23,0
24,0
Актогай
11853,0
47,0
21,0
Биршогыр
11941,0
24,0
25,0
Бозой
13104,0
24,0
27,0
Есет Котибарулы
11160,0
8,0
21,0
Жанаконыс
11106,0
8,0
25,0
Кауылжыр
12426,0
64,0
16,0
Кишикум
12065,0
24,0
21,0
Монке би
12326,0
8,0
19,0
Тогыз
11111,0
8,0
23,0
Шалкар
11465,5
8,0
21,0
Шетыргыз
11458,0
8,0
27,0
итого
168652,5
1089,5
270,0
продолжение таблицы
Благоустройство населенных пунктов
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сель ских) округах
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
Освещение улиц населенных пунктов
Обеспечение санитарии населенных пунктов
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
123 008 000
123 009 000
123 011 000
123 013 015
123 040 000
г. Шалкар
12000,0
20396,5
10410,0
674,0
Сельские округа
Айшуак
213,0
123,0
331,0
1940,0
Актогай
229,0
122,0
331,0
900,0
Биршогыр
120,0
150,0
365,0
2426,0
Бозой
300,0
445,0
589,0
2589,0
Есет Котибарулы
183,0
123,0
331,0
992,0
Жанаконыс
190,0
123,0
309,0
798,0
Кауылжыр
142,0
162,0
159,0
1716,0
Кишикум
214,0
115,0
337,0
1911,0
Монке би
225,0
123,0
337,0
1201,0
Тогыз
185,0
123,0
328,0
1268,0
Шалкар
171,0
123,0
331,0
848,0
Шетыргыз
189,0
173,0
263,0
784,0
итого
14361,0
22301,5
14421,0
674,0
17373,0