О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Актобе от 20 декабря 2012 года № 94 "О бюджете города Актобе на 2013-2015 годы"

О внесении изменений и дополнений в решение маслихата города Актобе от 20 декабря 2012 года № 94 "О бюджете города Актобе на 2013-2015 годы"

В соответствии со статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года № 148 «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», статьями 9, 106 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года № 95-IV и решением областного маслихата от 17 июля 2013 года № 142 «О внесении изменений и дополнений в решение областного маслихата от 7 декабря 2012 года № 75 «Об областном бюджете на 2013-2015 годы», маслихат города Актобе РЕШИЛ:

1. Внести в решение маслихата города Актобе «О бюджете города Актобе на 2013-2015 годы» от 20 декабря 2012 года № 94 (зарегистрированное в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 3478, опубликованное 15 января 2013 года в газетах «Актобе» и «Актюбинский вестник» № 5-6) следующие изменения и дополнения:

1) в пункте 1:

в подпункте 1):

доходы: цифры «36 255 194» заменить цифрами «38 440 920,1»;

в том числе по:

налоговым поступлениям цифры «14 359 654» заменить цифрами «14 715 711»;

неналоговым поступлениям цифры «87 219» заменить цифрами «113 913»;

поступлениям трансфертов цифры «21 658 321» заменить цифрами «23 461 296,1»;

в подпункте 2):

затраты: цифры «40 406 473,4» заменить цифрами «42 557 199,5»;

в подпункте 4):

сальдо по операциям с финансовыми активами цифры «91 300» заменить цифрами «126 300», в том числе:

приобретение финансовых активов цифры «91 300» заменить цифрами «126 300»;

2) в пункте 8:

в части абзаца 2:

цифры «577 383» заменить цифрами «586 423»;

в части абзаца 4:

цифры «463 589» заменить цифрами «872 143»;

в части абзаца 5:

цифры «659 384» заменить цифрами «673 485»;

в части абзаца 6:

цифры «649 977» заменить цифрами «874 996»;

в части абзаца 7:

цифры «161 724» заменить цифрами «376 133»;

в части абзаца 10:

цифры «2 206 782» заменить цифрами «2 023 382»;

в части абзаца 13:

цифры «2 229 696» заменить цифрами «2 878 180»;

в части абзаца 15:

цифры «136 696» заменить цифрами «376 874»;

в части абзаца 16:

цифры «60 000» заменить цифрами «251 780»;

в части абзаца 17:

цифры «10 449» заменить цифрами «10 369,1»;

и дополнить абзацами следующего содержания:

«на увеличение штатной численности местных исполнительных органов – 8 871 тысяч тенге»;

«на развитие сельских населенных пунктов в рамках Дорожной карты занятости 2020 - 8 598 тысяч тенге»;

«на внедрение системы электронного обучения в организациях образования - 17 421 тысячи тенге»;

3) в пункте 9: цифры «259 383» заменить цифрами «208 917,1»;

4) приложение 1 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.

2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.

Председатель сессии маслихата города Актобе

Н. Махамбетов

Секретарь маслихата города Актобе

С. Шинтасова

Приложение

к решению маслихата города Актобе

от 30 июля 2013 года № 152

Приложение

к решению маслихата города Актобе

от 20 декабря 2012 года № 94

Уточненный бюджет города Актобе на 2013 год

Категория

сумма (тыс. тенге)

Класс

Подкласс

Наименование доходов

1

2

3

4

5

І. ДОХОДЫ

38440920,1

1

НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

14715711,0

01

Подоходный налог

4865967,0

2

Индивидуальный подоходный налог

4865967,0

03

Социальный налог

1948960,0

1

Социальный налог

1948960,0

04

Налог на собственность

4155845,0

1

Налог на имущество

2553019,0

3

Земельный налог

418951,0

4

Налог на транспортные средства

1182000,0

5

Единый земельный налог

1875,0

05

Внутренние налоги на товары, работы и услуги

3409433,0

2

Акцизы

2743716,0

3

Поступления за использование природных и других ресурсов

183543,0

4

Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности

359874,0

5

Налог на игорный бизнес

122300,0

08

Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами

335506,0

1

Государственная пошлина

335506,0

2

НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

113913,0

01

Доходы от государственной собственности

41789,0

5

Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности

41789,0

04

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан

3200,0

1

Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора

3200,0

06

Прочие неналоговые поступления

68924,0

1

Прочие неналоговые поступления

68924,0

3

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА

150000,0

03

Продажа земли и нематериальных активов

150000,0

1

Продажа земли

150000,0

4

Поступления трансфертов

23461296,1

02

Трансферты из вышестоящих органов государственного управления

23461296,1

2

Трансферты из областного бюджета

23461296,1

Функциональная группа

сумма (тыс. тенге)

Функциональная подгруппа

Администратор бюджетных программ

Программа

Наименование расходов

II. Затраты

42557199,5

01

Государственные услуги общего характера

502058,9

1

Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления

389208,9

112

Аппарат маслихата района (города областного значения)

42926,0

001

Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)

42243,0

003

Капитальные расходы государственного органа

683,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

229578,9

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)

226028,0

003

Капитальные расходы государственного органа

3500,0

115

Выполнение обязательств местных исполнительных органов по решениям судов за счет средств резерва местного исполнительного органа

50,9

123

Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

116704,0

001

Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа

116704,0

2

Финансовая деятельность

33415,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

33415,0

003

Проведение оценки имущества в целях налогообложения

3364,0

011

Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность

29000,0

033

Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов

1051,0

9

Прочие государственные услуги общего характера

79435,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

79435,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, государственного планирования, исполнения бюджета и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)

73935,0

015

Капитальные расходы государственного органа

5500,0

02

Оборона

7028,0

1

Военные нужды

5383,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

5383,0

005

Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности

5383,0

2

Организация работы по чрезвычайным ситуациям

1645,0

122

Аппарат акима района (города областного значения)

1645,0

006

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)

645,0

007

Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы

1000,0

03

Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность

200881,0

9

Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности

200881,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

200881,0

021

Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах

200881,0

04

Образование

13132825,0

1

Дошкольное воспитание и обучение

2778824,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

2778824,0

009

Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения

1808162,0

040

Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования

970662,0

2

Начальное, основное среднее и общее среднее образование

7602066,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

7602066,0

003

Общеобразовательное обучение

7076708,0

006

Дополнительное образование для детей

525358,0

9

Прочие услуги в области образования

2751935,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

923420,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования

45193,0

005

Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)

30000,0

007

Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба

29472,0

015

Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей

73568,0

020

Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому

13322,0

050

Содержание вновь вводимых объектов образования

366833,0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

365032,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

1828515,0

037

Строительство и реконструкция объектов образования

1828515,0

06

Социальная помощь и социальное обеспечение

1029218,8

2

Социальная помощь

953395,2

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

953395,2

002

Программа занятости

47152,0

005

Государственная адресная социальная помощь

3566,0

006

Оказание жилищной помощи

6930,0

007

Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов

642155,1

009

Социальная поддержка граждан, награжденных от 26 июля 1999 года орденами «Отан», «Данк», удостоенных высокого звания «Халық Қаһарманы», почетных званий республики

162,0

010

Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому

1418,0

013

Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства

54965,0

014

Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому

94747,0

016

Государственные пособия на детей до 18 лет

49400,0

017

Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида

52900,1

023

Обеспечение деятельности центров занятости населения

0,0

9

Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения

75823,6

451

Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)

75823,6

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения

62195,0

011

Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат

2650,0

021

Капитальные расходы государственного органа

6768,6

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

4210,0

07

Жилищно-коммунальное хозяйство

17404124,1

1

Жилищное хозяйство

8682409,7

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

1800,0

024

Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

1800,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

12729,0

003

Организация сохранения государственного жилищного фонда

9554,0

004

Обеспечение жильем отдельных категорий граждан

245,0

031

Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов

2930,0

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

60000,0

016

Изъятие земельных участков для государственных нужд

60000,0

464

Отдел образования района (города областного значения)

6798,0

026

Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Дорожной карте занятости 2020

6798,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

8576758,7

003

Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда

5694144,7

004

Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры

2882566,4

074

Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Дорожной карты занятости 2020

47,6

479

Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)

24324,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда

21924,0

107

Проведение мероприятий за счет резерва местного исполнительного органа на неотложные затраты

2400,0

2

Коммунальное хозяйство

6213770,9

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

275265,0

012

Функционирование системы водоснабжения и водоотведения

119166,0

026

Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (города областного значения)

50000,0

027

Организация эксплуатации сетей газификации, находящихся в коммунальной собственности районов (города областного значения)

6099,0

029

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

100000,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

5938505,9

005

Развитие коммунального хозяйства

1476773,0

006

Развитие системы водоснабжения и водоотведения

4461732,9

3

Благоустройство населенных пунктов

2507943,5

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

1969122,5

015

Освещение улиц в населенных пунктах

462017,0

016

Обеспечение санитарии населенных пунктов

543988,0

017

Содержание мест захоронений и захоронение безродных

14070,0

018

Благоустройство и озеленение населенных пунктов

949047,5

467

Отдел строительства района (города областного значения)

538821,0

007

Развитие благоустройства городов и населенных пунктов

538821,0

08

Культура, спорт, туризм и информационное пространство

1479861,0

1

Деятельность в области культуры

427375,0

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

427375,0

003

Поддержка культурно-досуговой работы

427375,0

2

Спорт

813569,4

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

123294,4

006

Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне

88994,4

007

Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях

34300,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

690275,0

008

Развитие объектов спорта и туризма

690275,0

3

Информационное пространство

84464,2

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

46964,0

006

Функционирование районных (городских) библиотек

42869,0

007

Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана

4095,0

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

37500,2

002

Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы

23948,4

005

Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание

13551,8

9

Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства

154452,4

455

Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)

111154,4

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры

18704,0

010

Капитальные расходы государственного органа

400,0

032

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

92050,4

456

Отдел внутренней политики района (города областного значения)

28712,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан

20048,0

003

Реализация мероприятий в сфере молодежной политики

8264,0

006

Капитальные расходы государственного органа

400,0

465

Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)

14586,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта

14241,0

004

Капитальные расходы государственного органа

345,0

09

Топливно-энергетический комплекс и недропользование

1210094,0

9

Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования

1210094,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

1210094,0

009

Развитие теплоэнергетической системы

1210094,0

10

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения

112308,8

1

Сельское хозяйство

58545,8

467

Отдел строительства района (города областного значения)

10988,8

010

Развитие объектов сельского хозяйства

10988,8

474

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

47557,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии

22504,0

003

Капитальные расходы государственного органа

3821,0

005

Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)

2196,0

006

Организация санитарного убоя больных животных

2568,0

007

Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек

16050,0

012

Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных

418,0

6

Земельные отношения

32663,0

463

Отдел земельных отношений района (города областного значения)

32663,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)

32400,0

007

Капитальные расходы государственного органа

263,0

9

Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений

21100,0

474

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

21100,0

013

Проведение противоэпизоотических мероприятий

21100,0

11

Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

57235,0

2

Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность

57235,0

467

Отдел строительства района (города областного значения)

27830,0

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства

27430,0

017

Капитальные расходы государственного органа

400,0

468

Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)

29405,0

001

Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне

23005,0

003

Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов

6000,0

004

Капитальные расходы государственного органа

400,0

12

Транспорт и коммуникации

6532523,9

1

Автомобильный транспорт

5614538,9

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

5614538,9

022

Развитие транспортной инфраструктуры

2057082,0

023

Обеспечение функционирования автомобильных дорог

679276,9

045

Капитальный и средний ремонт автомобильных дорог районного значения и улиц населенных пунктов

2878180,0

9

Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникации

917985,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

917985,0

024

Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок

917985,0

13

Прочие

360765,9

3

Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции

33873,9

469

Отдел предпринимательства района (города областного значения)

33873,9

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности

21322,0

003

Поддержка предпринимательской деятельности

8080,0

004

Капитальные расходы государственного органа

4471,9

9

Прочие

326892,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

113725,3

001

Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

63125,3

013

Капитальные расходы государственного органа

600,0

067

Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций

50000,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

208917,1

012

Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)

208917,1

467

Отдел строительства района (города областного значения)

4249,6

077

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов»

4249,6

15

Трансферты

528275,1

1

Трансферты

528275,1

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

528275,1

006

Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов

256062,1

016

Возврат использованных не по целевому назначению целевых трансфертов

272213,0

IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами

126300,0

Приобретение финансовых активов

126300,0

13

Прочие

126300,0

9

Прочие

126300,0

458

Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)

126300,0

065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

122300,0

474

Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)

4000,0

065

Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц

4000,0

V. Дефицит (профицит) бюджета

-4242579,4

VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета

4242579,4

7

Поступление займов

2790094,0

01

Внутренние государственные займы

2790094,0

2

Договоры займа

2790094,0

03

Займы, получаемые местным исполнительным органом района (города областного значения)

2790094,0

16

Погашение займов

1006092,0

1

Погашение займов

1006092,0

459

Отдел экономики и финансов района (города областного значения)

1006092,0

005

Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом

1006092,0

8

Используемые остатки бюджетных средств

2458577,4

01

Остатки бюджетных средств

2458577,4

1

Свободные остатки бюджетных средств

2458577,4

01

Свободные остатки бюджетных средств

2458577,4