О внесении изменений и дополнений в решение от 22 декабря 2011 года № 33-353-IV "О районном бюджете на 2012-2014 годы"
О внесении изменений и дополнений в решение от 22 декабря 2011 года № 33-353-IV "О районном бюджете на 2012-2014 годы"
В соответствии статье 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпункта 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года и решения Восточно-Казахстанского областного маслихата от 11 сентября 2012 года № 5/72-V «О внесении изменений в решение от 08 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы», (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2648 от 13 сентября 2012 года) Урджарский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Урджарского районного маслихата от 22 декабря 2011 года № 33-353-IV «О районном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-18-137 от 29 декабря 2011 года, опубликовано в газете «Уақыт тынысы» от 16 января 2012 года в № 6-7-8-9) следующие изменения и дополнения:
в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«доходы 5 169 257,0 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления 736 187,0 тысяч тенге;
неналоговые поступления 6 216,0 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 10 000,0 тысяч тенге;
поступления трансфертов 4 416 854,0 тысяч тенге;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«затраты 5 249 361,8 тысяч тенге, в том числе:
функциональная группа 01 «Государственные услуги общего характера» 485 058,0 тысяч тенге;
функциональная группа 04 «Образование» 3 297 497,0 тысяч тенге;
функциональная группа 06 «Социальная помощь и социальное обеспечение» 388 414,0 тысяч тенге;
функциональная группа 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство» 363 777,4 тысяч тенге;
функциональная группа 08 «Культура, спорт, туризм и информационное пространство» 175 838,0 тысяч тенге;
функциональная группа 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» 136 089,0 тысяч тенге;
функциональная группа 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» 10 108,0 тысяч тенге;
функциональная группа 12 «Транспорт и коммуникации» 147 199,0 тысяч тенге;
функциональная группа 13 «Прочие» 213 092,0 тысяч тенге;»;
в приложении 1:
функциональную группу 01 «Государственные услуги общего характера» дополнить:
программой 112.003 «Капитальные расходы государственного органа» 4800,0 тысяч тенге;
функциональную группу 04 «Образование» дополнить:
программой 464.040 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» 99 676,0 тысяч тенге;
функциональную группу 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство» дополнить:
программой 466.004 «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры 7789,0 тысяч тенге;
функциональную группу 10 «Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения» дополнить:
программой 474.003 «Капитальные расходы государственного органа» 110,0 тысяч тенге;
функциональную группу 11 «Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность» дополнить:
программой 466.015 «Капитальные расходы государственного органа» 110,0 тысяч тенге;
в приложении 2:
функциональную группу 07 «Жилищно-коммунальное хозяйство» дополнить:
программой 466.004 «Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры» 7789,0 тысяч тенге.
Приложения 1, 2 изложить в новой редакции.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
Ж. Саутов
Секретарь Урджарского районного маслихата
М. Бытымбаев
Приложение 1 к решению
Урджарского районного маслихата
от 25 сентября 2012 года № 6-55/V
Бюджет района на 2012 год
(тысяч тенге)
Категория
Сумма
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
5
6
I. Доходы
5169257
1
Налоговые поступления
736187
01
Подоходный налог
334767
2
Индивидуальный подоходный налог
334767
03
Социальный налог
251297
1
Социальный налог
251297
04
Hалоги на собственность
129432
1
Hалоги на имущество
46080
3
Земельный налог
14342
4
Hалог на транспортные средства
66000
5
Единый земельный налог
3010
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
15784
2
Акцизы
4216
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1219
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
9649
5
Налог на игорный бизнес
700
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
4907
1
Государственная пошлина
4907
2
Неналоговые поступления
6216
01
Доходы от государственной собственности
3403
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
3400
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
3
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
613
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
613
06
Прочие неналоговые поступления
2200
1
Прочие неналоговые поступления
2200
3
Поступления от продажи основного капитала
10000
03
Продажа земли и нематериальных активов
10000
1
Продажа земли
10000
4
Поступления трансфертов
4416854
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
4416854
2
Трансферты из областного бюджета
4416854
(тысяч тенге)
Функциональная группа
Сумма
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
5249361,8
01
Государственные услуги общего характера
485058
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
438788
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
20819
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16019
003
Капитальные расходы государственного органа
4800
122
Аппарат акима района (города областного значения)
119557
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
93861
002
Создание информационных систем
3700
003
Капитальные расходы государственного органа
21996
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
298412
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
258915
022
Капитальные расходы государственного органа
39497
2
Финансовая деятельность
27143
452
Отдел финансов района (города областного значения)
27143
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
23236
002
Создание информационных систем
0
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
716
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
2733
018
Капитальные расходы государственного органа
458
5
Планирование и статистическая деятельность
19127
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
19127
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
19127
02
Оборона
15059
1
Военные нужды
8176
122
Аппарат акима района (города областного значения)
8176
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
8176
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
6883
122
Аппарат акима района (города областного значения)
6883
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
6883
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
7317
1
Правоохранительная деятельность
7317
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7317
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
7317
04
Образование
3297497
1
Дошкольное воспитание и обучение
115676
464
Отдел образования района (города областного значения)
115676
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
16000
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
99676
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
2907999
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
3983
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
3983
464
Отдел образования района (города областного значения)
2904016
003
Общеобразовательное обучение
2767324
006
Дополнительное образование для детей
60968
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
2760
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета
72964
9
Прочие услуги в области образования
273822
464
Отдел образования района (города областного значения)
251502
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
13742
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
9020
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
39155
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
26861
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
34200
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
128524
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
22320
037
Строительство и реконструкция объектов образования
22320
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
388414
2
Социальная помощь
321743
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
321743
002
Программа занятости
67117
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
2570
005
Государственная адресная социальная помощь
14577
006
Оказание жилищной помощи
8343
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
79331
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
9552
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
48159
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
73179
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
2717
023
Обеспечение деятельности центров занятости
16198
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
66671
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
66671
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
30225
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2184
021
Капитальные расходы государственного органа
34262
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
363777,4
1
Жилищное хозяйство
87513
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
74894
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
27
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
16470
041
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020
58397
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
12619
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
3880
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
7789
019
Строительство жилья
0
074
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020
950
2
Коммунальное хозяйство
69368
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
69098
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
69098
028
Развитие коммунального хозяйства
0
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
270
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
270
3
Благоустройство населенных пунктов
206896,4
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
206896,4
015
Освещение улиц в населенных пунктах
15000
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
14687
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
177209,4
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
175838
1
Деятельность в области культуры
99871
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
99871
003
Поддержка культурно-досуговой работы
99871
2
Спорт
9974
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
9974
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
9974
3
Информационное пространство
21552
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
15632
006
Функционирование районных (городских) библиотек
15151
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
481
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
5920
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
5920
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
44441
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
19726
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
5796
010
Капитальные расходы государственного органа
680
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
13250
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
15359
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
12180
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
3179
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
9356
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
7016
004
Капитальные расходы государственного органа
2340
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
136089
1
Сельское хозяйство
27727
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
5137
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
5137
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
22590
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
18630
003
Капитальные расходы государственного органа
110
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
2850
011
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
1000
6
Земельные отношения
9712
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
9712
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
9712
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
98650
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
98650
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
98650
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
10108
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
10108
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
10108
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
9998
015
Капитальные расходы государственного органа
110
12
Транспорт и коммуникации
147199
1
Автомобильный транспорт
147199
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
147199
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
147199
13
Прочие
213092
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
6726
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
6726
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
6726
004
Капитальные расходы государственного органа
0
9
Прочие
206366
452
Отдел финансов района (города областного значения)
13700
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
13700
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
192666
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
9979
013
Капитальные расходы государственного органа
85
020
Создание информационных систем
0
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы "Развитие регионов" за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
10887
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
171715
14
Обслуживание долга
3
1
Обслуживание долга
3
452
Отдел финансов района (города областного значения)
3
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
3
15
Трансферты
9910,4
1
Трансферты
9910,4
452
Отдел финансов района (города областного значения)
9910,4
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
8232,4
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
1678
III. Чистое бюджетное кредитование
36303
Бюджетные кредиты
38832
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
38832
1
Сельское хозяйство
38832
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
38832
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
38832
5
Погашение бюджетных кредитов
2529
01
Погашение бюджетных кредитов
2529
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
2529
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
V. Дефицит ( профицит) бюджета
-116407,8
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
116407,8
Поступления займов
38832
7
Поступления займов
38832
01
Внутренние государственные займы
38832
2
Договоры займа
38832
16
Погашение займов
2529
1
Погашение займов
2529
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2529
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
2529
8
Используемые остатки бюджетных средств
80104,8
01
Остатки бюджетных средств
80104,8
1
Свободные остатки бюджетных средств
80104,8
Приложение 2 к решению
Урджарского районного маслихата
от 25 сентября 2012 года № 6-55/V
Перечень программ развития бюджета района 2012 года, направленных на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и увеличение уставного капитала юридических лиц
(тысяч тенге)
Функциональная группа
2012
год
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
6
01
Государственные услуги общего характера
4380
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
3700
122
Аппарат акима района (города областного значения)
3700
002
Создание информационных систем
3700
2
Финансовая деятельность
680
452
Отдел финансов района (города областного значения)
680
002
Создание информационных систем
680
04
Образование
31340
9
Прочие государственные услуги общего характера
31340
464
Отдел образования района (города областного значения)
9020
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
9020
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
22320
037
Строительство и реконструкция объектов образования
22320
в том числе инвестиционные проекты:
Изготовление ПСД на 320 мест для школы в с. Урджар Урджарского района
3000
Изготовление ПСД для строительство школ в с. Сегизбай на 80 мест, в с. Баркытбел на 130 мест, в с. Кызыл ту на 130 мест и на строительство детского сада в с. Маканчи на 280 мест
19320
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
12889
1
Жилищное хозяйство
12619
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
12619
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
3880
в том числе инвестиционные проекты:
На изготовление ПСД для строительство жилого дома в с. Таскескен Урджарского района
1440
На изготовление ПСД для строительство жилого дома в с. Маканчи Урджарского района
2440
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
7789
074
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020
950
2
Развитие коммунального хозяйства
270
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
270
в том числе инвестиционные проекты:
На изготовление ПСД водопроводов в с. Благодарное, Кокозек и Бахты
270
Всего
48609