О внесении изменений и дополнения в решение от 22 декабря 2011 года № 39-1 "О районном бюджете на 2012-2014 годы"
О внесении изменений и дополнения в решение от 22 декабря 2011 года № 39-1 "О районном бюджете на 2012-2014 годы"
В соответствии со статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 29 ноября 2012 года № 7/96-V «О внесении изменений в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2751) Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата «О районном бюджете на 2012-2014 годы» от 22 декабря 2011 года № 39-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-11-144, опубликовано в районной газете «Достық» от 28 января 2012 года № 8) следующие изменения и дополнения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 3866226,7 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 521194 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 14397 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 16000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3314635,7 тысяч тенге;
2) затраты – 3875638 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 19057 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 20386 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 1329 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 238 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 238 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -28706,3 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 28706,3 тысяч тенге;
поступление займов – 20386 тысяч тенге;
погашение займов – 1329 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 9649,3 тысяч тенге.»;
пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрены следующие целевые текущие трансферты из республиканского бюджета:
53687 тысяч тенге – на проведение противоэпизоотических мероприятий;
3437 тысяч тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов;
6040 тысяч тенге – на введение стандартов специальных социальных услуг;
41743 тысяч тенге – на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования;
20703,7 тысяч тенге – на реализацию «Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011 – 2020 годы», в том числе:
8188 тысяч тенге - на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования;
12515,7 тысяч тенге – на обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому;
14503 тысяч тенге – на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей;
26424 тысяч тенге – на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования;
632 тысяч тенге – на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы»;
26581 тысяч тенге – на реализацию «Программы занятости 2020», в том числе:
13347 тысяч тенге – на частичное субсидирование заработной платы;
10172 тысяч тенге – на обеспечение деятельности центров занятости населения;
3062 тысяч тенге – на организацию молодежной практики;
57844 тысяч тенге – на развитие сельских населенных пунктов в рамках «Программы занятости 2020.»;
первый абзац пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрены трансферты на развитие из республиканского бюджета в сумме 673066 тысяч тенге, в том числе:»;
пункт 13 дополнить шестым абзацем:
«120000 тысяч тенге – на строительство средней школы на 600 мест с интернатом в городе Зайсан.»;
пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрен кредит из республиканского бюджета в сумме 20386 тысяч тенге для реализации мер социальной поддержки специалистов.»;
приложение 1 к решению сессии районного маслихата от 22 декабря 2011 года № 39-1 изложить в новой редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
Е. Базаров
Секретарь районного маслихата
Д. Ыдырышев
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного маслихата
от 30 ноября 2012 года № 9-1
Приложение 1 к решению
Зайсанского районного маслихата
от 22 декабря 2011 года № 39-1
Бюджет района на 2012 год
Категория
Сумма
(тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
I. ДОХОДЫ
3866226,7
1
Налоговые поступления
521194
01
Подоходный налог
211809
2
Индивидуальный подоходный налог
211809
03
Социальный налог
162991
1
Социальный налог
162991
04
Налоги на собственность
128968
1
Налоги на имущество
77243
3
Земельный налог
8449
4
Налог на транспортные средства
41486
5
Единый земельный налог
1790
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
13701
2
Акцизы
2686
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
4560
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
5831
5
Налог на игорный бизнес
624
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
3725
1
Государственная пошлина
3725
2
Неналоговые поступления
14397
01
Доходы от государственной собственности
1706
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1704
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
2
06
Прочие неналоговые поступления
12691
1
Прочие неналоговые поступления
12691
3
Поступления от продажи основного капитала
16000
03
Продажа земли и нематериальных активов
16000
1
Продажа земли
16000
4
Поступления трансфертов
3314635,7
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3314635,7
2
Трансферты из областного бюджета
3314635,7
Функциональная группа
Сумма
(тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
3875638
1
Государственные услуги общего характера
271122
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
237772
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
17509
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
12491
003
Капитальные расходы государственного органа
5018
122
Аппарат акима района (города областного значения)
74451
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
65780
003
Капитальные расходы государственного органа
8671
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
145812
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
130008
022
Капитальные расходы государственного органа
15804
2
Финансовая деятельность
14228
452
Отдел финансов района (города областного значения)
14228
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
10058
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
295
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
1686
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
569
018
Капитальные расходы государственного органа
1620
5
Планирование и статистическая деятельность
19122
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
19122
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
16790
004
Капитальные расходы государственного органа
2332
2
Оборона
9048
1
Военные нужды
7240
122
Аппарат акима района (города областного значения)
7240
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
7240
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
1808
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1808
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
1193
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
615
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
7200
1
Правоохранительная деятельность
7200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7200
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
7200
4
Образование
1841338,9
1
Дошкольное воспитание и обучение
86238
464
Отдел образования района (города областного значения)
86238
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
43977
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета
518
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
41743
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1445089,2
464
Отдел образования района (города областного значения)
1445089,2
003
Общеобразовательное обучение
1370987,2
006
Дополнительное образование для детей
47564
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
632
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета
25906
9
Прочие услуги в области образования
310011,7
464
Отдел образования района (города областного значения)
185011,7
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
6970
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
200
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
16694
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
14503
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
12515,7
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
134129
467
Отдел строительства района (города областного значения)
125000
037
Строительство и реконструкция объектов образования
125000
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
242689
2
Социальная помощь
222637
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
222637
002
Программа занятости
35034
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
6389
005
Государственная адресная социальная помощь
28129
006
Оказание жилищной помощи
2100
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
77942
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3828
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
26689
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
29489
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
1500
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
11537
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
20052
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
20052
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
18071
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1861
021
Капитальные расходы государственного органа
120
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
987096
1
Жилищное хозяйство
323674
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
42588
027
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по программе занятости 2020
42588
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3341
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
541
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
2800
464
Отдел образования района (города областного значения)
15313
026
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020
15313
467
Отдел строительства района (города областного значения)
320333
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
276655
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
43678
2
Коммунальное хозяйство
470507
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
1335
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
1335
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
8700
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
8700
467
Отдел строительства района (города областного значения)
460472
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
460472
3
Благоустройство населенных пунктов
135014
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
132514
008
Освещение улиц населенных пунктов
31826
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
7856
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
200
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
92632
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2500
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2500
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
213790
1
Деятельность в области культуры
125831,8
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
122766,8
003
Поддержка культурно-досуговой работы
122766,8
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3065
011
Развитие объектов культуры
3065
2
Спорт
30622
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
30622
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
12422
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
4015
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
14185
3
Информационное пространство
15748
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
12569
006
Функционирование районных (городских) библиотек
12269
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
300
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
3179
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
2839
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
340
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
41588,2
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
16910,2
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
6562
010
Капитальные расходы государственного органа
264
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
10084,2
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
19240
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
12499
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
4231
006
Капитальные расходы государственного органа
2510
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
5438
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
5318
004
Капитальные расходы государственного органа
120
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
87252
1
Сельское хозяйство
22751
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
3437
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
3437
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
19314
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
11844
003
Капитальные расходы государственного органа
6350
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
1120
6
Земельные отношения
10814
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
10814
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
10454
007
Капитальные расходы государственного органа
360
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
53687
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
53687
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
53687
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
31825
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
31825
467
Отдел строительства района (города областного значения)
11013
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
9032
017
Капитальные расходы государственного органа
1981
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
20812
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
7748
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
12800
004
Капитальные расходы государственного органа
264
12
Транспорт и коммуникации
146277
1
Автомобильный транспорт
136277
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
110257
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах
110257
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
26020
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
26020
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
10000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
10000
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных, внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
10000
13
Прочие
32563
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
6721
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
6721
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
6721
9
Прочие
25842
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
2917
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
2917
452
Отдел финансов района (города областного значения)
10984
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
10984
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
11941
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
11821
013
Капитальные расходы государственного органа
120
14
Обслуживание долга
2
1
Обслуживание долга
2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
2
15
Трансферты
5435,1
1
Трансферты
5435,1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
5435,1
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3475,1
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
1960
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
19057
Бюджетные кредиты
20386
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
20386
1
Сельское хозяйство
20386
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
20386
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
20386
5
Погашение бюджетных кредитов
1329
01
Погашение бюджетных кредитов
1329
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
1329
IV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
238
Приобретение финансовых активов
238
13
Прочие
238
9
Прочие
238
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
238
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
238
V. ДЕФИЦИТ(ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-28706,3
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
28706,3
7
Поступление займов
20386
01
Внутренние государственные займы
20386
2
Договоры займа
20386
16
Погашение займов
1329
1
Погашение займов
1329
452
Отдел финансов района (города областного значения)
1329
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
1329
8
Используемые остатки бюджетных средств
9649,3
01
Остатки бюджетных средств
9649,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
9649,3