О внесении изменений в решение от 22 декабря 2011 года № 39-1 "О районном бюджете на 2012-2014 годы"
О внесении изменений в решение от 22 декабря 2011 года № 39-1 "О районном бюджете на 2012-2014 годы"
В соответствии со статьей 109 Бюджетного Кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 июля 2012 года № 4/49-V «О внесении изменений и дополнения в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2577) Зайсанский районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение районного маслихата «О районном бюджете на 2012 - 2014 годы» от 22 декабря 2011 года № 39-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-11-144, опубликовано в районной газете «Достық» от 28 января 2012 года № 8) следующие изменения:
1) в пункте 1:
подпункт 1) изложить в следующей редакции:
«1) доходы – 3706260 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 493119 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 15072 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 16000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 3182069 тысяч тенге;»;
подпункт 2) изложить в следующей редакции:
«2) затраты – 3715671,3 тысяч тенге;»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Учесть, что в районном бюджете на 2012 год предусмотрены трансферты из областного бюджета в сумме 427315 тысяч тенге согласно приложению 5.»;
3) двенадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый абзацы пункта 11 изложить в следующей редакции:
«27604 тысяч тенге - на реализацию «Программы занятости 2020», в том числе:»;
«3345 тысяч тенге - на организацию молодежной практики;»;
«57844 тысяч тенге - на развитие сельских населенных пунктов в рамках «Программы занятости 2020».»;
4) приложения 1, 5, 6 к решению сессии районного маслихата от 22 декабря 2011 года № 39-1 изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
М. Бошаков
Секретарь районного маслихата
Д. Ыдырышев
Приложение 1
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 16 июля 2012 года № 5-1
Приложение 1
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 22 декабря 2011 года № 39-1
Бюджет района на 2012 год
Категория
Сумма
(тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
I. ДОХОДЫ
3706260
1
Налоговые поступления
493119
01
Подоходный налог
199504
2
Индивидуальный подоходный налог
199504
03
Социальный налог
154135
1
Социальный налог
154135
04
Налоги на собственность
120835
1
Налоги на имущество
68468
3
Земельный налог
8872
4
Налог на транспортные средства
41705
5
Единый земельный налог
1790
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
14942
2
Акцизы
2705
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
4560
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
6847
5
Налог на игорный бизнес
830
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
3703
1
Государственная пошлина
3703
2
Неналоговые поступления
15072
01
Доходы от государственной собственности
2381
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
2379
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
2
06
Прочие неналоговые поступления
12691
1
Прочие неналоговые поступления
12691
3
Поступления от продажи основного капитала
16000
03
Продажа земли и нематериальных активов
16000
1
Продажа земли
16000
4
Поступления трансфертов
3182069
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3182069
2
Трансферты из областного бюджета
3182069
Функциональная группа
Сумма
(тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
3715671,3
1
Государственные услуги общего характера
263743
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
231365
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
12148
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
12148
122
Аппарат акима района (города областного значения)
76681
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
68681
003
Капитальные расходы государственного органа
8000
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
142536
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
126852
022
Капитальные расходы государственного органа
15684
2
Финансовая деятельность
13556
452
Отдел финансов района (города областного значения)
13556
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
9820
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
295
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
1706
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
235
018
Капитальные расходы государственного органа
1500
5
Планирование и статистическая деятельность
18822
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
18822
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
16624
004
Капитальные расходы государственного органа
2198
2
Оборона
9000
1
Военные нужды
7180
122
Аппарат акима района (города областного значения)
7180
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
7180
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
1820
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1820
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
1200
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
620
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
7200
1
Правоохранительная деятельность
7200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7200
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
7200
4
Образование
1696691,2
1
Дошкольное воспитание и обучение
55627
464
Отдел образования района (города областного значения)
55627
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
55109
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета
518
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1454024,2
464
Отдел образования района (города областного значения)
1454024,2
003
Общеобразовательное обучение
1384807,2
006
Дополнительное образование для детей
44981
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
994
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета
23242
9
Прочие услуги в области образования
187040
464
Отдел образования района (города областного значения)
182040
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
6820
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
200
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
16694
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
14817
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
13650
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
129859
467
Отдел строительства района (города областного значения)
5000
037
Строительство и реконструкция объектов образования
5000
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
241531
2
Социальная помощь
222135
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
222135
002
Программа занятости
35317
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
6860
005
Государственная адресная социальная помощь
29129
006
Оказание жилищной помощи
3830
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
69955
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3646
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
27004
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
32589
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
1528
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
12277
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
19396
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
19396
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
17335
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2061
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
982626
1
Жилищное хозяйство
324974
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
42531
027
Ремонт и благоустройство объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по программе занятости 2020
42531
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3341
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
541
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
2800
464
Отдел образования района (города областного значения)
15313
026
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020
15313
467
Отдел строительства района (города областного значения)
321633
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
277955
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
43678
2
Коммунальное хозяйство
466047
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
1500
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
1500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
8700
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
8700
467
Отдел строительства района (города областного значения)
455847
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
455847
3
Благоустройство населенных пунктов
133761
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
131261
008
Освещение улиц населенных пунктов
30676
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
7856
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
200
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
92529
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2500
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2500
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
210932
1
Деятельность в области культуры
125972
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
122897
003
Поддержка культурно-досуговой работы
122897
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3075
011
Развитие объектов культуры
3075
2
Спорт
30622
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
30622
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
12422
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
4015
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
14185
3
Информационное пространство
15648
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
12469
006
Функционирование районных (городских) библиотек
12269
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
200
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
3179
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
2679
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
500
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
38690
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
16482
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
6254
010
Капитальные расходы государственного органа
144
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
10084
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
16818
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
13200
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
3378
006
Капитальные расходы государственного органа
240
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
5390
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
5390
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
85411
1
Сельское хозяйство
21261
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
3964
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
3964
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
17297
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
11577
003
Капитальные расходы государственного органа
4600
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
1120
6
Земельные отношения
10463
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
10463
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
10223
007
Капитальные расходы государственного органа
240
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
53687
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
53687
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
53687
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
31685
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
31685
467
Отдел строительства района (города областного значения)
10643
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
8569
017
Капитальные расходы государственного органа
2074
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
21042
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
7978
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
12800
004
Капитальные расходы государственного органа
264
12
Транспорт и коммуникации
150477
1
Автомобильный транспорт
140477
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
111457
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах
111457
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
29020
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
29020
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
10000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
10000
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных, внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
10000
13
Прочие
30938
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
6707
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
6707
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
6707
9
Прочие
24231
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
2917
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
2917
452
Отдел финансов района (города областного значения)
9884
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
9884
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
11430
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
11430
14
Обслуживание долга
2
1
Обслуживание долга
2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
2
15
Трансферты
5435,1
1
Трансферты
5435,1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
5435,1
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
3475,1
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
1960
IІІ. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
27795
Бюджетные кредиты
29124
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
29124
1
Сельское хозяйство
29124
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
29124
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
29124
5
Погашение бюджетных кредитов
1329
01
Погашение бюджетных кредитов
1329
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
1329
ІV. CАЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
238
Приобретение финансовых активов
238
13
Прочие
238
9
Прочие
238
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
238
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
238
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-37444,3
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
37444,3
7
Поступление займов
29124
01
Внутренние государственные займы
29124
2
Договоры займа
29124
16
Погашение займов
1329
1
Погашение займов
1329
452
Отдел финансов района (города областного значения)
1329
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
1329
8
Используемые остатки бюджетных средств
9649,3
01
Остатки бюджетных средств
9649,3
1
Свободные остатки бюджетных средств
9649,3
Приложение 2
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 16 июля 2012 года № 5-1
Приложение 5
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 22 декабря 2011 года № 39-1
Трансферты областного бюджета на 2012 год
Суммы расходов (тысяч тенге)
Трансферты
в том числе:
На оказание
материальной
помощи
некоторым
категориям
граждан
(участникам
ВОВ,
инвалидам
ВОВ, лицам
приравненным
к участникам
ВОВ и
инвалидам
ВОВ, семьям
погибших
военно-
служащих)
На оказание
материаль-
ной помощи
пенсионерам
, имеющим
заслуги
перед
Республикой
Казахстан
На
оказание
материаль-
ной помощи
пенсионерам
, имеющим
заслуги
перед
областью
Для обучения
детей из
малообеспе-
ченных семей
в высших
учебных
заведениях
(стоимость
обучения,
стипендии,
проживание в
общежитии)
На оказание
едино-
временной
материальной
помощи
многодетным
матерям
награжденным
подвесками
«Алтын
алқа»,
«Күміс алқа»
или
получившие
ранее звание
«Мать--
героиня» и
награжденные
орденом
«Материнская
слава» 1, 2
степени
На оказание
едино-
временной
материаль-
ной помощи
многодетным
матерям,
имеющим 4 и
более
совместно
проживающих
несовершен-
нолетних
детей
427315
6419
24
190
42000
9980
5350
продолжение таблицы:
Суммы расходов (тысяч тенге)
Трансферты
в том числе:
На
реализацию
региональ-
ных
проектов
(Дорожная
карта)
На
проведение
марафона-
эстафеты
"Расцвет
села -
расцвет
Казахстана"
На
строитель-
ство 60-ти
квартирного
коммуналь-
ного
жилого дома № 2 по ул.
Спамбетова в
г. Зайсан
На
благоуст-
ройство сел
Реконструкция
водопроводных
сетей и
водозаборных
сооружений г.
Зайсан
На
реконструк-
цию
водопро-
водных
сетей и
сооружений
с.
Айнабулак
427315
131205
2378
172000
20636
32602
4531
Приложение 3
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 16 июля 2012 года № 5-1
Приложение 6
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 22 декабря 2011 года № 39-1
Бюджетные программы города районного значения, сельского округа на 2012 год
Наименование
акиматов
города,
сельских
округов
Услуги по
обеспечению
деятельности
акима района
в городе,
города
районного
значения,
поселка, аула
(села),
аульного
(сельского)
округа
Капитальные
расходы
государствен-
ных органов
Освещение
улиц
населенных
пунктов
Обеспечение
санитарии
населенных
пунктов
Содержание
мест
захоронений
и погребение
безродных
001 000
022000
008 000
009 000
010 000
город Зайсан
25304
0
18781
7000
200
Айнабулак
10955
1752
577
Биржан
10098
1870
237
Дайыр
9945
1777
2244
296
Карабулак
10511
1995
3432
Каратал
10198
3057
3533
280
Кенсай
10508
1705
285
Сартерек
28875
1849
1426
280
Шиликти
10458
1679
161
Итого
126852
15684
30676
7856
200
продолжение таблицы:
Наименование
акиматов
города,
сельских
округов
Благоустрой-
ство и
озеленение
населенных
пунктов
Обеспечение
функциониро-
вания
автомобильных
дорог в
городах
районного
значения,
поселках,
аулах (селах),
аульных
(сельских)
округах
Организация
водоснабже-
ния
населенных
пунктов
Ремонт и
благоустрой-
ство объектов
в рамках
развития
сельских
населенных
пунктов по
программе
занятости
2020
Реализация
мероприятий
для решения
вопросов
обустройства
аульных
(сельских)
округов в
рамках
Программы
«Развитие
регионов»
011 000
013015
014000
027011
040000
город Зайсан
69203
109057
Айнабулак
300
300
Биржан
300
500
Дайыр
300
3001
Карабулак
12073
300
2017
Каратал
6470
300
13535
Кенсай
4783
300
500
600
Сартерек
300
500
25995
Шиликти
300
Итого
92529
111457
1500
42531
2917