О бюджете города Семей на 2013-2015 годы
О бюджете города Семей на 2013-2015 годы
В соответствии со статьями 73, 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2012 года № 8/99-V «Об областном бюджете на 2013-2015 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2781) маслихат города Семей РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы – 24 720 210,2 тысяч тенге:
налоговые поступления – 11 503 294 тысяч тенге;
неналоговые поступления – 92 665 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 404 041 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 12 720 210,2 тысяч тенге;
2) затраты – 25 215 494,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 10 768,1 тысяч тенге;
бюджетные кредиты – 12 986,1 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 2 218,0 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 0 тысяч тенге:
приобретение финансовых активов – 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – (-)506 052,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 506 052,7 тысяч тенге:
поступление займов – 204 363,0 тысяч тенге;
погашение займов – 2 218,0 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 303 907,7 тысяч тенге.
2. Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения) – 240 000 тысяч тенге.
3. Учесть на 2013 год нормативы распределения доходов в бюджет города по социальному налогу, индивидуальному подоходному налогу с доходов, облагаемых у источников выплаты, индивидуальному подоходному налогу с доходов иностранных граждан, облагаемых у источника выплаты в размере 100%, согласно решению Восточно-Казахстанского областного маслихата от 7 декабря 2012 года (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 2781).
4. Городскому отделу Казначейства с 1 января 2013 года производить зачисление сумм доходов в городской бюджет по установленным нормативам.
5. Учесть в бюджете города затраты:
1) на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан;
2) на оказание социальной помощи специалистам в соответствии с пунктом 5 статьи 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» на одного получателя – 8 655 тенге в год.
6. В соответствии со статьей 238 Трудового кодекса Республики Казахстан установить гражданским служащим образования и культуры, работающим в аульной (сельской) местности за счет бюджетных средств повышенные на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
Перечень должностей специалистов образования и культуры, работающих в аульной (сельской) местности определяется местным исполнительным органом, по согласованию с местным представительным органом.
7. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру, в процессе исполнения бюджета на 2013 год, согласно приложению 4.
8. Утвердить объем поступлений в бюджете на 2013 год от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения, согласно приложению 5.
9. Учесть в бюджете бюджетные программы сельских округов, поселков, согласно приложениям 6, 7, 8.
10. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2013 год целевые текущие трансферты из областного бюджета:
на социальную помощь отдельным категориям нуждающихся граждан – 238 224 тысяч тенге;
на обеспечение повышения компьютерной грамотности населения – 17 440 тысяч тенге;
на проведение первоочередных работ по обеспечению теплоснабжения города – 200 000 тысяч тенге;
на приобретение учебно-методического комплекса для общеобразовательных школ – 2 426 тысяч тенге;
на подготовку и участие в республиканских спортивных мероприятиях КГКП «Футбольный клуб «Спартак» – 21 332 тысяч тенге.
10-1. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2013 год целевые трансферты на развитие из областного бюджета:
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 613 269,2 тысяч тенге;
на строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020 – 154 548,7 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 27 778 тысяч тенге;
на развитие коммунального хозяйства – 21 390 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах – 38 193 тысяч тенге;
на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 202 646,2 тысяч тенге;
на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 15 579 тысяч тенге.
10-2. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2013 год целевые текущие трансферты из республиканского бюджета:
на проведение противоэпизоотических мероприятий – 71 156 тысяч тенге;
на реализацию мер социальной поддержки специалистов – 2 965 тысяч тенге;
на предоставление специальных социальных услуг – 45 514 тысяч тенге, в том числе:
введение стандартов специальных социальных услуг – 32 675 тысяч тенге;
развитие сети отделений дневного пребывания в медико-социальных учреждений – 12 839 тысяч тенге;
на реализацию государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования – 405 439 тысяч тенге;
на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2011-2020 годы – 23 409 тысяч тенге, в том числе:
оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 16 388 тысяч тенге;
обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому – 7 021 тысяч тенге;
на ежемесячную выплату денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей – 64 909 тысяч тенге;
на увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования – 154 718 тысяч тенге;
на повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по трехуровневой системе – 16 107 тысяч тенге;
на увеличение штатной численности местных исполнительных органов – 16 502 тысяч тенге;
на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования – 103 583 тысяч тенге.
10-3. Предусмотреть в бюджете города Семей на 2013 год целевые трансферты на развитие из республиканского бюджета:
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда – 615 003,1 тысяч тенге;
на проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 1 048 903 тысяч тенге;
на развитие коммунального хозяйства – 192 511 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения и водоотведения – 250 000 тысяч тенге;
на развитие системы водоснабжения в сельских населенных пунктах – 440 162 тысяч тенге;
на развитие теплоэнергетической системы, в том числе модернизация и реконструкция существующей системы теплоснабжения города Семей – 6 950 000 тысяч тенге.
10-4. Учесть, что в составе поступлений местного бюджета на 2013 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета в сумме 204 363 тысяч тенге, в том числе:
на реализацию мер социальной поддержки специалистов – 12 983 тысяч тенге;
на проектирование, строительство и (или) приобретение жилья – 191 380 тысяч тенге.
10-5. Предусмотреть распределение сумм поступлений трансфертов из районных (городских) бюджетов в связи с:
упразднением ревизионных комиссий районных (городских) маслихатов и созданием государственного учреждения «Ревизионная комиссия области» – 2 167 тысяч тенге;
передачей государственных учреждений образования в областную коммунальную собственность – 128 343 тысяч тенге;
передачей функций и полномочий местных исполнительных органов на апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего среднего образования – 68 002 тысяч тенге.
11. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии городского маслихата
Е. Султанов
Секретарь городского маслихата
Ж. Елюбаев
Приложение 1 к решению
от 21 декабря 2012 года
№ 12/65-V
Бюджет города Семей на 2013 год
Кате
го
рия
Класс
Под
класс
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
I. Доходы
24 720 210,2
1
Налоговые поступления
11 503 294,0
01
Подоходный налог
5 452 183,8
2
Индивидуальный подоходный налог
5 452 183,8
03
Социальный налог
3 971 198,0
1
Социальный налог
3 971 198,0
04
Налоги на собственность
1 580 050,0
1
Налоги на имущество
808 337,0
3
Земельный налог
192 949,0
4
Налог на транспортные средства
576 264,0
5
Единый земельный налог
2 500,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
396 886,0
2
Акцизы
55 493,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
94 582,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
229 074,0
5
Налог на игорный бизнес
17 737,0
07
Прочие налоги
1,0
1
Прочие налоги
1,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
102 975,2
1
Государственная пошлина
102 975,2
2
Неналоговые поступления
92 665,0
01
Доходы от государственной собственности
50 702,0
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
2 221,0
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
16 284,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
26 529,0
7
Вознаграждения (интересы) по кредитам, выданным из государственного бюджета
2,0
9
Прочие доходы от государственной собственности
5 666,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
4 600,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
4 600,0
03
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
66,0
1
Поступления денег от проведения государственных закупок, организуемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
66,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
7 804,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
7 804,0
06
Прочие неналоговые поступления
29 493,0
1
Прочие неналоговые поступления
29 493,0
3
Поступления от продажи основного капитала
404 041,0
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
238 041,0
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
238 041,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
166 000,0
1
Продажа земли
151 000,0
2
Продажа нематериальных активов
15 000,0
4
Поступления трансфертов
12 720 210,2
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12 720 210,2
2
Трансферты из областного бюджета
12 720 210,2
Функ
цио
наль
ная
груп
па
Функ
цио
наль
ная
под
груп
па
Адми
нис
тра
тор
Прог
рам
ма
Наименование расходов
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
25 215 494,8
01
Государственные услуги общего характера
540 950,7
01
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
433 622,7
01
1
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
23 490,0
01
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16 652,0
01
1
112
003
Капитальные расходы государственного органа
6 838,0
01
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
262 617,0
01
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
243 903,0
01
1
122
003
Капитальные расходы государственного органа
18 714,0
01
1
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
147 515,7
01
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
127 515,8
01
1
123
022
Капитальные расходы государственного органа
19 999,9
01
2
Финансовая деятельность
64 913,0
01
2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
64 913,0
01
2
452
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
50 897,0
01
2
452
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 313,0
01
2
452
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 817,0
01
2
452
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
1 874,0
01
2
452
018
Капитальные расходы государственного органа
1 335,0
033
Проведение мероприятий по ликвидации государственного учреждения, проводившего работу по выдаче разовых талонов и обеспечению полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
5 677,0
01
5
Планирование и статистическая деятельность
42 415,0
01
5
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
42 415,0
01
5
453
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
41 560,0
01
5
453
004
Капитальные расходы государственного органа
855,0
02
Оборона
48 999,0
02
1
Военные нужды
39 646,0
02
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
39 646,0
02
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
39 646,0
02
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
9 353,0
02
2
122
Аппарат акима района (города областного значения)
9 353,0
02
2
122
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
1 547,0
02
2
122
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
7 806,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
53 935,9
03
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
53 935,9
03
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
53 935,9
03
1
458
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
53 935,9
04
Образование
8 094 819,8
04
1
Дошкольное воспитание и обучение
1 152 603,0
04
1
464
Отдел образования района (города областного значения)
1 152 603,0
04
1
464
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
747 164,0
04
1
464
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
405 439,0
04
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
6 136 557,0
04
2
464
Отдел образования района (города областного значения)
6 136 557,0
04
2
464
003
Общеобразовательное обучение
5 776 542,0
04
2
464
006
Дополнительное образование для детей
360 015,0
04
4
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
108 967,0
04
4
464
Отдел образования района (города областного значения)
108 967,0
04
4
464
018
Организация профессионального обучения
108 967,0
04
9
Прочие услуги в области образования
696 692,8
04
9
464
Отдел образования района (города областного значения)
533 744,4
04
9
464
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
31 177,4
04
9
464
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
83 366,0
04
9
464
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
22 235,0
04
9
464
012
Капитальные расходы государственного органа
2 117,0
04
9
464
015
Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
64 909,0
04
9
464
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
7 021,0
04
9
464
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
305 479,0
04
9
464
068
Обеспечение повышения компьютерной грамотности населения
17 440,0
04
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
162 948,4
04
9
467
037
Строительство и реконструкция объектов образования
162 948,4
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 043 648,0
06
2
Социальная помощь
924 326,0
06
2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
924 326,0
06
2
451
002
Программа занятости
122 001,0
06
2
451
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
6 275,0
06
2
451
005
Государственная адресная социальная помощь
57 399,0
006
Оказание жилищной помощи
37 065,0
06
2
451
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
285 566,0
06
2
451
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
52 523,0
06
2
451
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
76 690,0
06
2
451
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
95 511,0
06
2
451
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
134 157,0
06
2
451
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
16 772,0
06
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
39 099,0
06
2
451
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
1 268,0
06
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
119 322,0
06
9
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
119 322,0
06
9
451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
103 633,0
06
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 953,0
06
9
451
021
Капитальные расходы государственного органа
2 767,0
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
9 969,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 346 102,8
07
1
Жилищное хозяйство
3 011 131,9
07
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 703,7
07
1
458
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
2 353,7
07
1
458
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
5 350,0
07
1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 989 650,2
07
1
467
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
1 482 320,4
07
1
467
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 299 463,8
072
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Дорожной карты занятости 2020
207 866,0
07
1
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
13 778,0
07
1
479
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
13 174,0
07
1
479
002
Создание информационных систем
60,0
07
1
479
005
Капитальные расходы государственного органа
544,0
07
2
Коммунальное хозяйство
1 425 915,0
07
2
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
747,0
07
2
123
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
747,0
07
2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
416 042,6
07
2
458
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
117 256,7
07
2
458
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
298 785,9
07
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1 009 125,4
07
2
467
005
Развитие коммунального хозяйства
224 675,5
07
2
467
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
283 864,8
07
2
467
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
500 585,1
07
3
Благоустройство населенных пунктов
909 055,9
07
3
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа
1 831,0
07
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
736,0
07
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
95,0
07
3
123
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 000,0
07
3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
907 224,9
07
3
458
015
Освещение улиц в населенных пунктах
486 195,2
07
3
458
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
55 842,8
07
3
458
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
7 386,6
07
3
458
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
357 800,3
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
729 628,0
08
1
Деятельность в области культуры
195 869,0
08
1
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
195 869,0
08
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
193 869,0
08
1
455
009
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
2 000,0
08
2
Спорт
246 007,0
08
2
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
245 607,0
08
2
465
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
16 322,0
08
2
465
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
6 037,0
08
2
465
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
223 248,0
08
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
400,0
08
2
467
008
Развитие объектов спорта и туризма
400,0
08
3
Информационное пространство
188 090,0
08
3
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
102 171,0
08
3
455
006
Функционирование районных (городских) библиотек
92 445,0
08
3
455
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
9 726,0
08
3
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
85 919,0
08
3
456
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
38 679,0
08
3
456
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
47 240,0
08
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
99 662,0
08
9
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
34 583,0
08
9
455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
18 763,0
08
9
455
010
Капитальные расходы государственного органа
7 954,0
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
7 866,0
08
9
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
52 430,0
08
9
456
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
30 919,0
08
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
17 166,0
08
9
456
006
Капитальные расходы государственного органа
4 345,0
08
9
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
12 649,0
08
9
465
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
7 835,0
08
9
465
004
Капитальные расходы государственного органа
3 435,0
08
9
465
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 379,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
6 970 363,5
09
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
6 970 363,5
09
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6 970 363,5
09
9
467
009
Развитие теплоэнергетической системы
6 970 363,5
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
172 392,0
10
1
Сельское хозяйство
64 513,0
10
1
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
2 975,0
10
1
453
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
2 975,0
10
1
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
61 538,0
10
1
474
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
32 231,5
10
1
474
003
Капитальные расходы государственного органа
17 099,5
10
1
474
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
12 207,0
10
6
Земельные отношения
36 723,0
10
6
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
36 723,0
10
6
463
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
36 252,0
10
6
463
007
Капитальные расходы государственного органа
471,0
10
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
71 156,0
10
9
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
71 156,0
10
9
474
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
71 156,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
223 547,8
11
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
223 547,8
11
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
33 671,8
11
2
467
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
32 485,8
11
2
467
017
Капитальные расходы государственного органа
1 186,0
11
2
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
189 876,0
11
2
468
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
18 098,0
11
2
468
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
170 000,0
11
2
468
004
Капитальные расходы государственного органа
1 778,0
12
Транспорт и коммуникации
1 447 303,3
12
1
Автомобильный транспорт
1 446 589,4
12
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 446 589,4
12
1
458
022
Развитие транспортной инфраструктуры
247 845,2
12
1
458
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 198 744,2
12
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
713,9
12
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
713,9
12
9
458
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских), пригородных и внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
713,9
13
Прочие
339 093,2
13
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
26 569,0
13
3
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
26 569,0
13
3
469
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
25 839,0
13
3
469
004
Капитальные расходы государственного органа
730,0
13
9
Прочие
312 524,2
13
9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
240 000,0
13
9
452
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
240 000,0
13
9
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
938,0
13
9
453
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы
938,0
13
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
71 586,2
13
9
458
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
68 927,5
13
9
458
013
Капитальные расходы государственного органа
2 658,7
14
Обслуживание долга
287,7
14
1
Обслуживание долга
287,7
14
1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
287,7
14
1
452
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
287,7
15
Трансферты
204 423,1
15
1
Трансферты
204 423,1
15
1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
204 423,1
15
1
452
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
5 911,1
15
1
452
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
198 512,0
III. Чистое бюджетное кредитование
10 768,1
Бюджетные кредиты
12 986,1
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
12 986,1
1
Сельское хозяйство
12 986,1
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
12 986,1
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
12 986,1
Погашение бюджетных кредитов
2 218,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
-506 052,7
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
506 052,7
Приложение 2 к решению
от 21 декабря 2012 года
№ 12/65-V
Бюджет города Семей на 2014 год
Кате
гория
Класс
Под
класс
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
I. Доходы
23 060 692,0
1
Налоговые поступления
11 332 416,0
01
Подоходный налог
5 324 624,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 324 624,0
03
Социальный налог
3 880 131,0
1
Социальный налог
3 880 131,0
04
Налоги на собственность
1 612 935,0
1
Налоги на имущество
797 794,0
3
Земельный налог
206 739,0
4
Налог на транспортные средства
605 902,0
5
Единый земельный налог
2 500,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
415 551,0
2
Акцизы
49 400,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
125 000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
212 261,0
5
Налог на игорный бизнес
28 890,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
99 175,0
1
Государственная пошлина
99 175,0
2
Неналоговые поступления
57 208,0
01
Доходы от государственной собственности
27 529,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
27 529,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 819,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 819,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
3 360,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
3 360,0
06
Прочие неналоговые поступления
24 500,0
1
Прочие неналоговые поступления
24 500,0
3
Поступления от продажи основного капитала
134 870,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
134 870,0
1
Продажа земли
108 120,0
2
Продажа нематериальных активов
26 750,0
4
Поступления трансфертов
11 536 198,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
11 536 198,0
2
Трансферты из областного бюджета
11 536 198,0
Функ
цио
наль
ная
груп
па
Функ
цио
наль
ная
под
груп
па
Адми
нис
тра
тор
Прог
рамма
Наименование расходов
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
22 810 692,0
01
Государственные услуги общего характера
456 331,0
01
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
354 777,0
01
1
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
17 343,0
01
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
17 343,0
01
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
224 766,0
01
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
223 666,0
01
1
122
002
Создание информационных систем
1 100,0
01
1
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
112 668,0
01
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
112 668,0
01
2
Финансовая деятельность
60 209,0
01
2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
60 209,0
01
2
452
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
53 258,0
01
2
452
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 515,0
01
2
452
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 236,0
01
2
452
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
2 200,0
01
5
Планирование и статистическая деятельность
41 345,0
01
5
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
41 345,0
01
5
453
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
41 345,0
02
Оборона
54 340,0
02
1
Военные нужды
37 757,0
02
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
37 757,0
02
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
37 757,0
02
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
16 583,0
02
2
122
Аппарат акима района (города областного значения)
16 583,0
02
2
122
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
5 133,0
02
2
122
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
11 450,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
50 317,0
03
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
50 317,0
03
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
50 317,0
03
1
458
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
50 317,0
04
Образование
7 193 646,0
04
1
Дошкольное воспитание и обучение
712 213,0
04
1
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
712 213,0
04
1
471
003
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
712 213,0
04
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
5 913 143,0
04
2
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
5 913 143,0
04
2
464
004
Общеобразовательное обучение
5 543 389,0
04
2
464
005
Дополнительное образование для детей и юношества
369 754,0
04
4
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
113 825,0
04
4
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
113 825,0
04
4
464
007
Организация профессионального обучения
113 825,0
04
9
Прочие услуги в области образования
454 465,0
04
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
194 100,0
04
9
467
037
Строительство и реконструкция объектов образования
194 100,0
04
9
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
260 365,0
04
9
464
009
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
56 545,0
04
9
464
010
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
12 820,0
04
9
471
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
191 000,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
811 733,0
06
2
Социальная помощь
704 825,0
06
2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
704 825,0
06
2
451
002
Программа занятости
134 493,0
06
2
451
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
6 965,0
06
2
451
005
Государственная адресная социальная помощь
86 921,0
006
Оказание жилищной помощи
39 659,0
06
2
451
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
50 182,0
06
2
451
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
56 462,0
06
2
451
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
66 713,0
06
2
451
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
69 422,0
06
2
451
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
120 859,0
06
2
451
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
25 643,0
06
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
46 143,0
06
2
451
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
1 363,0
06
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
106 908,0
06
9
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
106 908,0
06
9
451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
102 785,0
06
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
4 123,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 652 077,0
07
1
Жилищное хозяйство
40 495,0
07
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
6 972,0
07
1
458
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 247,0
07
1
458
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
5 725,0
07
1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
22 049,0
07
1
467
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
16 049,0
07
1
467
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
6 000,0
07
1
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
11 474,0
07
1
479
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
11 474,0
07
2
Коммунальное хозяйство
2 917 790,0
07
2
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
587,0
07
2
123
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
587,0
07
2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
43 538,0
07
2
458
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
43 538,0
07
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2 873 665,0
07
2
467
005
Развитие коммунального хозяйства
63 564,0
07
2
467
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
2 701 709,0
07
2
467
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
108 392,0
07
3
Благоустройство населенных пунктов
693 792,0
07
3
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
623,0
07
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
528,0
07
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
95,0
07
3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
693 169,0
07
3
458
015
Освещение улиц в населенных пунктах
298 971,0
07
3
458
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
45 791,0
07
3
458
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
9 059,0
07
3
458
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
339 348,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
569 431,0
08
1
Деятельность в области культуры
169 452,0
08
1
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
169 452,0
08
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
167 252,0
08
1
455
009
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
2 200,0
08
2
Спорт
144 794,0
08
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
20 000,0
08
2
467
008
Развитие объектов спорта и туризма
20 000,0
08
2
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
124 794,0
08
2
465
013
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
3 019,0
08
2
465
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
24 792,0
08
2
465
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
96 983,0
08
3
Информационное пространство
192 243,0
08
3
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
105 402,0
08
3
455
006
Функционирование районных (городских) библиотек
100 492,0
08
3
455
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
4 910,0
08
3
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
86 841,0
08
3
456
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
39 601,0
08
3
456
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
47 240,0
08
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
62 942,0
08
9
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
19 370,0
08
9
455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
19 370,0
08
9
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
43 572,0
08
9
456
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
29 406,0
08
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
14 166,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
8 094 700,0
09
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
8 094 700,0
09
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
8 094 700,0
09
9
467
009
Развитие теплоэнергетической системы
8 094 700,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
68 632,0
10
1
Сельское хозяйство
40 461,0
10
1
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
40 461,0
10
1
474
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
31 361,0
10
1
474
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
9 100,0
10
6
Земельные отношения
28 171,0
10
6
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
28 171,0
10
6
463
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
28 171,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
102 887,0
11
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
102 887,0
11
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
28 722,0
11
2
467
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
28 722,0
11
2
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
74 165,0
11
2
468
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
19 165,0
11
2
468
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
55 000,0
12
Транспорт и коммуникации
1 434 680,0
12
1
Автомобильный транспорт
1 434 680,0
12
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 434 680,0
12
1
458
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 434 680,0
13
Прочие
321 918,0
13
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
24 569,0
13
3
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
24 569,0
13
3
469
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
24 569,0
13
9
Прочие
297 349,0
13
9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
189 131,0
13
9
452
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
189 131,0
13
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
68 102,0
13
9
458
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
68 102,0
08
9
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
40 116,0
08
9
465
001
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта
40 116,0
III. Чистое бюджетное кредитование
-2 218,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
2 218,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
252 218,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-252 218,0
Приложение 3 к решению
от 21 декабря 2012 года
№ 12/65-V
Бюджет города Семей на 2015 год
Кате
гория
Класс
Под
класс
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
I. Доходы
19 805 883,0
1
Налоговые поступления
11 797 315,0
01
Подоходный налог
5 537 609,0
2
Индивидуальный подоходный налог
5 537 609,0
03
Социальный налог
4 035 092,0
1
Социальный налог
4 035 092,0
04
Налоги на собственность
1 686 066,0
1
Налоги на имущество
828 511,0
3
Земельный налог
206 739,0
4
Налог на транспортные средства
648 316,0
5
Единый земельный налог
2 500,0
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
432 430,0
2
Акцизы
49 400,0
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
125 000,0
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
227 118,0
5
Налог на игорный бизнес
30 912,0
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
106 118,0
1
Государственная пошлина
106 118,0
2
Неналоговые поступления
60 070,0
01
Доходы от государственной собственности
29 529,0
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
29 529,0
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 946,0
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
1 946,0
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
3 595,0
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
3 595,0
06
Прочие неналоговые поступления
25 000,0
1
Прочие неналоговые поступления
25 000,0
3
Поступления от продажи основного капитала
138 905,0
03
Продажа земли и нематериальных активов
138 905,0
1
Продажа земли
110 282,0
2
Продажа нематериальных активов
28 623,0
4
Поступления трансфертов
7 809 593,0
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
7 809 593,0
2
Трансферты из областного бюджета
7 809 593,0
Функ
цио
наль
ная
груп
па
Функ
цио
наль
ная
под
груп
па
Адми
нис
тра
тор
Прог
рамма
Наименование расходов
Сумма
(тысяч тенге)
1
2
3
4
5
6
II. Затраты
19 305 883,0
01
Государственные услуги общего характера
468 478,0
01
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
364 341,0
01
1
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
17 448,0
01
1
112
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
17 448,0
01
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
233 068,0
01
1
122
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
231 968,0
01
1
122
002
Создание информационных систем
1 100,0
01
1
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
113 825,0
01
1
123
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
113 825,0
01
2
Финансовая деятельность
62 210,0
01
2
452
Отдел финансов района (города областного значения)
62 210,0
01
2
452
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
55 155,0
01
2
452
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
3 619,0
01
2
452
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
1 236,0
01
2
452
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
2 200,0
01
5
Планирование и статистическая деятельность
41 927,0
01
5
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
41 927,0
01
5
453
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
41 927,0
02
Оборона
58 166,0
02
1
Военные нужды
40 671,0
02
1
122
Аппарат акима района (города областного значения)
40 671,0
02
1
122
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
40 671,0
02
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
17 495,0
02
2
122
Аппарат акима района (города областного значения)
17 495,0
02
2
122
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
5 504,0
02
2
122
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
11 991,0
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
62 794,0
03
9
Прочие услуги в области общественного порядка и безопасности
62 794,0
03
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
62 794,0
03
1
458
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
62 794,0
04
Образование
7 192 884,0
04
1
Дошкольное воспитание и обучение
723 446,0
04
1
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
723 446,0
04
1
471
003
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
723 446,0
04
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
6 012 796,0
04
2
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
6 012 796,0
04
2
464
004
Общеобразовательное обучение
5 617 304,0
04
2
464
005
Дополнительное образование для детей и юношества
395 492,0
04
4
Техническое и профессиональное, послесреднее образование
115 719,0
04
4
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
115 719,0
04
4
464
007
Организация профессионального обучения
115 719,0
04
9
Прочие услуги в области образования
340 923,0
04
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
67 500,0
04
9
467
037
Строительство и реконструкция объектов образования
67 500,0
04
9
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
273 423,0
04
9
464
009
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
60 503,0
04
9
464
010
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
12 820,0
04
9
471
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
200 100,0
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
854 008,0
06
2
Социальная помощь
745 031,0
06
2
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
745 031,0
06
2
451
002
Программа занятости
142 878,0
06
2
451
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
7 453,0
06
2
451
005
Государственная адресная социальная помощь
93 005,0
006
Оказание жилищной помощи
42 435,0
06
2
451
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
53 720,0
06
2
451
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
60 697,0
06
2
451
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
71 382,0
06
2
451
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
72 816,0
06
2
451
015
Территориальные центры социального обслуживания пенсионеров и инвалидов
122 579,0
06
2
451
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
27 331,0
06
2
451
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
49 270,0
06
2
451
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
1 465,0
06
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
108 977,0
06
9
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
108 977,0
06
9
451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
104 566,0
06
9
451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
4 411,0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 414 354,0
07
1
Жилищное хозяйство
301 885,0
07
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 460,0
07
1
458
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1 334,0
07
1
458
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
6 126,0
07
1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
282 812,0
07
1
467
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья коммунального жилищного фонда
128 328,0
072
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020
154 484,0
07
1
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
11 613,0
07
1
479
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
11 613,0
07
2
Коммунальное хозяйство
350 722,0
07
2
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
587,0
07
2
123
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
587,0
07
2
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
46 585,0
07
2
458
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
46 585,0
07
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
303 550,0
07
2
467
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
291 550,0
07
2
467
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
12 000,0
07
3
Благоустройство населенных пунктов
761 747,0
07
3
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
623,0
07
3
123
008
Освещение улиц населенных пунктов
528,0
07
3
123
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
95,0
07
3
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
761 124,0
07
3
458
015
Освещение улиц в населенных пунктах
319 899,0
07
3
458
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
48 996,0
07
3
458
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
9 693,0
07
3
458
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
382 536,0
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
582 584,0
08
1
Деятельность в области культуры
192 232,0
08
1
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
180 232,0
08
1
455
003
Поддержка культурно-досуговой работы
177 832,0
08
1
455
009
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
2 400,0
08
1
467
Отдел строительства района (города областного значения)
12 000,0
08
1
467
011
Развитие объектов культуры
12 000,0
08
2
Спорт
128 858,0
08
2
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
128 858,0
08
2
465
013
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
3 231,0
08
2
465
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
25 640,0
08
2
465
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
99 987,0
08
3
Информационное пространство
197 212,0
08
3
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
110 371,0
08
3
455
006
Функционирование районных (городских) библиотек
105 116,0
08
3
455
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
5 255,0
08
3
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
86 841,0
08
3
456
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
39 601,0
08
3
456
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
47 240,0
08
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
64 282,0
08
9
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
19 546,0
08
9
455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
19 546,0
08
9
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
44 736,0
08
9
456
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
29 508,0
08
9
456
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
15 228,0
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
6 500 000,0
09
9
Прочие услуги в области топливно-энергетического комплекса и недропользования
6 500 000,0
09
9
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6 500 000,0
09
9
467
009
Развитие теплоэнергетической системы
6 500 000,0
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
70 241,0
10
1
Сельское хозяйство
41 329,0
10
1
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
41 329,0
10
1
474
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
31 629,0
10
1
474
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
9 700,0
10
6
Земельные отношения
28 912,0
10
6
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
28 912,0
10
6
463
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
28 912,0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
103 972,0
11
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
103 972,0
11
2
467
Отдел строительства района (города областного значения)
29 357,0
11
2
467
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
29 357,0
11
2
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
74 615,0
11
2
468
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
19 615,0
11
2
468
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
55 000,0
12
Транспорт и коммуникации
1 665 155,0
12
1
Автомобильный транспорт
1 665 155,0
12
1
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 665 155,0
12
1
458
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 665 155,0
13
Прочие
333 247,0
13
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
24 824,0
13
3
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
24 824,0
13
3
469
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
24 824,0
13
9
Прочие
308 423,0
13
9
452
Отдел финансов района (города областного значения)
197 265,0
13
9
452
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
197 265,0
13
9
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
70 561,0
13
9
458
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
70 561,0
08
9
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
40 597,0
08
9
465
001
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта
40 597,0
III. Чистое бюджетное кредитование
-2 218,0
Бюджетные кредиты
0,0
Погашение бюджетных кредитов
2 218,0
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0,0
Приобретение финансовых активов
0,0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0,0
V. Дефицит (профицит) бюджета
502 218,0
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
-502 218,0
Приложение 4
к решению от 21 декабря 2012 года
№ 12/65-V
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения бюджета на 2013 год
Функ
цио
наль
ная
груп
па
Адми
нис
тра
тор
Прог
рамма
Наименование
1
2
3
4
04
Образование
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
004
Общеобразовательное обучение
Приложение 5
к решению от 21 декабря 2012 года
№ 12/65-V
Объем поступлений в бюджет на 2013 год от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения
Наименование
Сумма
(тысяч тенге)
Объем поступлений в бюджет на 2013 год от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения
0
Приложение 6
к решению от 21 декабря 2012 года
№ 12/65-V
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2013 год
тысяч тенге
№
Наименование сельского округа, поселка
Всего
В том числе по программам
001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа"
008
"Освещение улиц населенных пунктов"
009
"Обеспечение санитарии населенных пунктах"
011
"Благоустройство и озеленение населенных пунктов"
014
"Организация водоснабжения населенных пунктов"
022
"Капитальные расходы государственного органа"
1
Абралинский
10 228,2
7 691,9
2 536,3
2
Айнабулакский
9 712,2
7 212,2
2 500,0
3
Акбулакский
9 512,0
6 820,9
2 691,1
4
Алгабасский
10 260,2
7 760,2
2 500,0
5
Достыкский
8 154,9
7 834,9
320,0
6
Жазыкский
7 343,9
6 436,9
587,0
320,0
7
Жиеналинский
7 856,2
7 647,2
209,0
8
Знаменский
10 233,9
8 649,9
264,0
1 000,0
320,0
9
Иртышский
9 275,9
8 645,9
630,0
10
Караоленский
13 512,2
10 654,2
208,0
2 650,0
11
Новобаженовский
9 741,3
9 018,3
723,0
12
Озерский
10 444,3
9 804,3
640,0
13
Приречный
8 513,3
7 354,3
264,0
95,0
160,0
640,0
14
Танатский
8 935,7
6 415,2
2 520,5
15
поселок Шульбинск
9 574,3
8 934,3
640,0
16
поселок Чаган
6 795,2
6 635,2
160,0
Всего по бюджету
150 093,7
127 515,8
736,0
95,0
1 000,0
747,0
19 999,9
Приложение 7 к решению
от 21 декабря 2012 года
№ 12/65-V
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2014 год
тысяч тенге
№
Наименование сельского округа, поселка
Всего
В том числе по программам
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"
008 "Освещение улиц населенных пунктов"
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах"
014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"
1
Абралинский
7 156
7 156
2
Айнабулакский
6 901
6 901
3
Акбулакский
6 050
6 050
4
Алгабасский
6 897
6 897
5
Достыкский
6 910
6 910
6
Жазыкский
5 994
5 407
587
7
Жиеналинский
7 271
7 271
8
Знаменский
7 815
7 551
264
9
Иртышский
7 476
7 476
10
Караоленский
9 351
9 351
11
Новобаженовский
8 388
8 388
12
Озерский
7 694
7 694
13
Приречный
6 190
5 831
264
95
14
Танатский
5 730
5 730
15
поселок Шульбинск
7 705
7 705
16
поселок Чаган
6 350
6 350
Всего по бюджету
113878
112 668
528
95
587
Приложение 8 к решению
от 21 декабря 2012 года
№ 12/65-V
Бюджетные программы сельских округов, поселков в бюджете на 2015 год
тысяч тенге
№
Наименование сельского округа, поселка
Всего
В том числе по программам
001 "Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"
008 "Освещение улиц населенных пунктов"
009 "Обеспечение санитарии населенных пунктах"
014 "Организация водоснабжения населенных пунктов"
1
Абралинский
7 180
7 180
2
Айнабулакский
7 045
7 045
3
Акбулакский
6 143
6 143
4
Алгабасский
6 932
6 932
5
Достыкский
7 016
7 016
6
Жазыкский
6 015
5 428
587
7
Жиеналинский
7 344
7 344
8
Знаменский
7 850
7 586
264
9
Иртышский
7 534
7 534
10
Караоленский
9 472
9 472
11
Новобаженовский
8 495
8 495
12
Озерский
7 712
7 712
13
Приречный
6 317
5 958
264
95
14
Танатский
5 782
5 782
15
поселок Шульбинск
7 791
7 791
16
поселок Чаган
6 407
6 407
Всего по бюджету
115035
113 825
528
95
587