О внесении изменений в решение от 21 декабря 2011 года № 39/4 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы"
О внесении изменений в решение от 21 декабря 2011 года № 39/4 "О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы"
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 3 апреля 2012 года № 3/16-V «О внесении изменений и дополнений в решение от 8 декабря 2011 года № 34/397-IV «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 2571) Усть-Каменогорский городской маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата «О бюджете города Усть-Каменогорска на 2012-2014 годы» от 21 декабря 2011 года № 39/4 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за номером 5-1-177, опубликовано 31 января 2012 года в газетах «Өскемен» № 5 и «Усть-Каменогорск» № 5) следующие изменения:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить бюджет города на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы – 20 820 715 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 9 918 566 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 47 899 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 1 068 600 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов – 9 785 650 тысяч тенге;
2) затраты – 23 419 901,8 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 300 000 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 300 000 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 0;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 36 104 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 39 768 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства – 3 664 тысяч тенге;
5) дефицит бюджета – - 2 935 290,8 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита бюджета – 2 935 290,8 тысяч тенге.»;
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Утвердить резерв местного исполнительного органа города Усть-Каменогорска на 2012 год в сумме 34 427 тысяч тенге.»;
приложение 1 изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии
И. Потапов
Секретарь городского маслихата
В. Головатюк
Приложение
к решению Усть-Каменогорского
городского маслихата
от 12 апреля 2012 года № 3/4-V
Бюджет города Усть-Каменогорска на 2012 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
I. ДОХОДЫ
20 820 715
1
Налоговые поступления
9 918 566
01
Подоходный налог
3 619 462
Индивидуальный подоходный налог
3 619 462
03
Социальный налог
2 107 605
Социальный налог
2 107 605
04
Налоги на собственность
3 338 664
1
Налоги на имущество
1 910 688
3
Земельный налог
579 820
4
Налог на транспортные средства
847 820
5
Единый земельный налог
336
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
597 255
2
Акцизы
255 555
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
85 000
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
225 900
5
Налог на игорный бизнес
30 800
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
255 580
1
Государственная пошлина
255 580
2
Неналоговые поступления
47 899
01
Доходы от государственной собственности
26 899
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
399
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
26 500
06
Прочие неналоговые поступления
21 000
1
Прочие неналоговые поступления
21 000
3
Поступления от продажи основного капитала
1 068 600
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
896 000
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
896 000
03
Продажа земли и нематериальных активов
172 600
1
Продажа земли
140 000
2
Продажа нематериальных активов
32 600
4
Поступления трансфертов
9 785 650
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
9 785 650
2
Трансферты из областного бюджета
9 785 650
Функциональная группа
Сумма,
тысяч тенге
Администратор
Программа
Наименование
II. ЗАТРАТЫ
23 419 901,8
01
Государственные услуги общего характера
378 708
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
22 005
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
22 005
122
Аппарат акима района (города областного значения)
223 784
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района
(города областного значения)
204 564
003
Капитальные расходы государственного органа
19 220
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
23 261
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
21 664
022
Капитальные расходы государственного органа
1 597
452
Отдел финансов района (города областного значения)
68 613
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
35 575
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
4 287
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
27 180
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
548
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
213
018
Капитальные расходы государственного органа
810
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
41 045
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
38 145
004
Капитальные расходы государственного органа
900
110
Экономическая экспертиза бюджетных инвестиций, планируемых к реализации посредством участия государства в уставном капитале юридических лиц
2 000
02
Оборона
29 154
122
Аппарат акима района (города областного значения)
29 154
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
29 154
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
132 600
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
132 600
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
132 600
04
Образование
7 673 968
464
Отдел образования района (города областного значения)
7 673 968
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
25 565
003
Общеобразовательное обучение
5 428 127
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
60 843
006
Дополнительное образование для детей
505 211
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
1 404 296
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
82 003
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
21 450
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета
13 345
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев Интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
7 175
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета
125 953
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
954 157
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
936 157
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
82 386
002
Программа занятости
255 689
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
623
005
Государственная адресная социальная помощь
10 000
006
Оказание жилищной помощи
39 346
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
180 651
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
30 122
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2 140
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного местожительства
63 763
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
155 617
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
6 200
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
38 159
021
Капитальные расходы государственного органа
700
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
70 761
464
Отдел образования района (города областного значения)
18 000
008
Социальная поддержка обучающихся и воспитанников организаций образования очной формы обучения в виде льготного проезда на общественном транспорте (кроме такси) по решению местных представительных органов
18 000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
10 787 847,6
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 237 262
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
152 856
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
5 000
015
Освещение улиц в населенных пунктах
326 796
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
145 576
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
21 267
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
564 739
028
Развитие коммунального хозяйства
444 444
029
Развитие системы водоснабжения
576 584
467
Отдел строительства района (города областного значения)
8 538 924,6
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
2 264 648,3
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
2 143 641
005
Развитие коммунального хозяйства
4 497
019
Строительство жилья
3 152 070,2
072
Строительство и (или) приобретение служебного жилища и развитие (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020
945 068,1
074
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020
29 000
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
11 661
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
9 921
005
Капитальные расходы государственного органа
1 740
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 019 507
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
8 449
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
8 449
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
233 683
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
17 483
003
Поддержка культурно-досуговой работы
105 265
006
Функционирование районных (городских) библиотек
102 225
007
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
8 510
010
Капитальные расходы государственного органа
200
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
79 543
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
20 575
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
25 449
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
14 419
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
18 800
006
Капитальные расходы государственного органа
300
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
697 832
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
12 918
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
205 462
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения ) уровне
15 733
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
463 719
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
53 135
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
37 611
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
36 711
007
Капитальные расходы государственного органа
900
475
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
15 524
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
10 000
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
4 504
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
1 020
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
98 103
467
Отдел строительства района (города областного значения)
25 852
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
25 852
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
72 251
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
35 891
003
Разработка схем градостроительного развития территории района и генеральных планов населенных пунктов
36 000
004
Капитальные расходы государственного органа
360
12
Транспорт и коммуникации
1 232 711,7
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 232 711,7
022
Развитие транспортной инфраструктуры
34 399,9
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 198 311,8
13
Прочие
919 969
452
Отдел финансов района (города областного значения)
34 427
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
34 427
475
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
32 428
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности, сельского хозяйства и ветеринарии
29 208
003
Капитальные расходы государственного органа
720
014
Поддержка предпринимательской деятельности
2 500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
853 114
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
53 114
043
Развитие инженерной инфраструктуры в рамках Программы «Развитие регионов
800 000
14
Обслуживание долга
150
452
Отдел финансов района (города областного значения)
150
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
150
15
Трансферты
139 891,5
452
Отдел финансов района (города областного значения)
139 891,5
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
137 731,5
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
2 160
III. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
300 000
Бюджетные кредиты
300 000
13
Прочие
300 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
300 000
039
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум
300 000
IV. САЛЬДО ПО ОПЕРАЦИЯМ С ФИНАНСОВЫМИ АКТИВАМИ
36 104
Приобретение финансовых активов
39 768
13
Прочие
39 768
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
36 768
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
36 768
475
Отдел предпринимательства, сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
3 000
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
3 000
Поступления от продажи финансовых активов государства
3 664
06
Поступления от продажи финансовых активов государства
3 664
1
Поступления от продажи финансовых активов государства
3 664
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
3 664
V. ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА
-2 935 290,8
VI. ФИНАНСИРОВАНИЕ ДЕФИЦИТА (ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОФИЦИТА) БЮДЖЕТА
2 935 290,8