О районном бюджете на 2013-2015 годы
О районном бюджете на 2013-2015 годы
В соответствии с пунктом 2 статьи 9, пунктом 2 статьи 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1 пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года и на основании решения Жамбылского областного маслихата «Об областном бюджете на 2013- 2015 годы» от 7 декабря 2012 года № 10-3 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1859) районный маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить районный бюджет на 2013-2015 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2013 год в следующих объемах:
1) доходы 7 729 272 тысяч тенге;
налоговые поступления 1 799 682 тысяч тенге;
неналоговые поступления 11 240 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала 8 917 тысяч тенге;
поступление трансфертов 5 859 526 тысяч тенге;
2) затраты 7 777 292 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование 89 735 тысяч тенге;
бюджетные кредиты 96 071 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов 6 279 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами 62 590 тысяч тенге,
приобретение финансовых активов 39 135 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - 198 895 тысяч тенге;
6) финансирования дефицита (использование профицита) 198 895 тысяч тенге;
поступление займов 96 071 тысяч тенге;
погашение займов 6 279 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств 109 103 тысяч тенге.
2. Утвердить на 2013 год объем субвенции в размере 4 083 469 тысяч тенге.
3. На 2013-2015 годы предусмотреть средства на выплату надбавки к заработной плате специалистам социального обеспечения, образования, культуры, спорта и ветеринарии, работающих в сельских населенных пунктах финансируемых из районного бюджета в размере 25 процентов от оклада и тарифной ставки, по сравнению со специалистами занимающихся этими видами деятельности в городских условиях.
4. Утвердить объем резерва местного исполнительного органа района в размере 16 587 тысяч тенге.
5. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2013 год согласно приложения 4.
6. Утвердить перечень объем выделенных денежных средств по программе города районного значения, поселка, аула, (села), аульных (сельских) округов согласно приложения 5.
7. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2013 года.
Председатель сессии
Б. Ниязбеков
Секретарь маслихата
Б. Саудабаев
Приложение № 1
к решению Шуского
районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 12-2
Районный бюджет на 2013 год
Категория
Сумма тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
7 729 272
1
Налоговые поступления
1 821 044
01
Подоходный налог
300 624
2
Индивидуальный подоходный налог
300 624
03
Социальный налог
228 623
1
Социальный налог
228 623
04
Налоги на собственность
1 221 285
1
Налоги на имущество
1 088 022
3
Земельный налог
28 866
4
Налог на транспортные средства
99 627
5
Единый земельный налог
4 770
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
57 711
2
Акцизы
19 048
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
23 625
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
13 411
5
Налог на игровой бизнес
1 627
07
Прочие налоги
137
1
Прочие налоги
137
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершения юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
12 664
1
Государственная пошлина
12 664
2
Неналоговые поступления
1 179
01
Доходы от государственной собственности
1 047
1
Поступление части чистого дохода государственных предприятий
560
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
487
02
Поступление от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
4
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
4
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
128
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
128
3
Поступления от продажи основного капитала
47 523
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
25 283
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
25 283
03
Продажа земли и нематериальных активов
22 240
1
Продажа земли
20 276
2
Продажа нематериальных активов
1 964
4
Поступления трансфертов
5 859 526
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
5 859 526
2
Трансферты из областного бюджета
5 859 526
Функциональная группа
Сумма
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2.ЗАТРАТЫ
7 777 292
01
Государственные услуги общего характера
434 993
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
17 739
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
17 233
003
Капитальные расходы государственного органа
506
122
Аппарат акима района (города областного значения)
97 198
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
81 389
003
Капитальные расходы государственного органа
15 809
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)округа
260 054
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
223 969
022
Капитальные расходы государственного органа
36 085
452
Отдел финансов района (города областного значения)
32 693
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
31 717
010
Организация приватизации коммунальной собственности
227
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
0
018
Капитальные расходы государственного органа
749
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
27 309
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
24 559
004
Капитальные расходы государственного органа
2 750
02
Оборона
4 166
122
Аппарат акима района (города областного значения)
4 166
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
1 686
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров в районном (городском) масштабе, а также пожаров в населенных пунктах в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
2 480
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
5 468
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 468
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
5 468
04
Образование
5 146 788
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села) аульного (сельского) округа
1 654
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
1 654
464
Отдел образования района (города областного значения)
4 608 884
001
Обеспечение деятельности отдела образования района
29 586
003
Общеобразовательное обучение
3 625 111
005
Приобретение, доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
50 960
006
Дополнительное образование для детей и юношества
199 607
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
1 200
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
364 306
012
Капитальные расходы государственного органа
1 428
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам, (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей сирот), ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей
25 466
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей – инвалидов, обучающихся на дому
4 000
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
197 569
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
109 651
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
536 250
037
Строительство и реконструкция объектов образования
536 250
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
381 657
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
381 657
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
31 330
002
Программа занятости
97 436
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
7 755
005
Государственная адресная социальная помощь
20 954
006
Жилищная помощь
11 800
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов
34 689
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
5 451
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставки пособий и других социальных выплат
783
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
33 112
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
104 960
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставления услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
30 916
021
Капитальные расходы государственного органа
2 471
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
684 948
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
271 420
011
Обеспечение бесперебойного теплоснабжения малых городов
9 350
012
Организация водоснабжения
33 080
015
Освещение улиц населенных пунктов
41 000
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
48 632
017
Содержание мест захоронений и погребение безродных
350
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
85 773
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
25 033
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
3 152
033
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
25 050
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
87 682
006
Развитие системы водоснабжения
86 404
074
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках программы занятости 2020
1 278
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
315 000
058
Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах
315 000
479
Отдел жилищной инспекции
10 846
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
10 396
005
Капитальные расходы государственного органа
450
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
422 224
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
335 694
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
7 353
003
Поддержка культурно - досуговой работы
255 116
006
Функционирование районных (городских) библиотек
65 487
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
992
010
Капитальные расходы государственного органа
2 696
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
4 050
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
67 637
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
12 288
002
Услуги по реализации государственной информационной политики через газеты и журналы
24 707
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
25 586
005
Услуги по проведению государственной политики через телерадиовещание
700
006
Капитальные расходы государственного органа
254
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
4 102
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
18 893
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области физической культуры и спорта района
7 187
004
Капитальные расходы государственного органа
5 586
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
2 610
007
Подготовка и участие сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областные спортивные соревнования
3 510
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
124 130
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
11 162
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
11 162
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
13 830
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
12 211
004
Организация работ по зонированию земель
1 169
007
Капитальные расходы государственного органа
450
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
99 138
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области ветеринарии
11 090
003
Капитальные расходы государственного органа
2 325
007
Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек
4 042
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
4 000
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
2 049
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
75 632
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
38 281
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
38 281
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районных населенных пунктов области и обеспечение рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
17 180
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных сельских населенных пунктов
20 301
015
Капитальные расходы государственного органа
800
12
Транспорт и коммуникации
371 573
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
371 573
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
341 573
037
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям
30 000
13
Прочие
120 288
452
Отдел финансов района (города областного значения)
16 587
102
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
16 587
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
27 787
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства
25 287
006
Поддержка предпринимательской деятельности
2 500
007
Капитальные расходы государственного органа
0
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
75 914
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
22 552
013
Капитальные расходы государственного органа
4 614
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов и реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
48 748
14
Обслуживание долга
62
452
Отдел финансов района (города областного значения)
62
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
62
15
Трансферты
42 714
452
Отдел финансов района (города областного значения)
42 714
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
42 714
ІІІ Операционное сальдо
-48 020
3. Чистое бюджетное кредитование
89 735
Бюджетные кредиты
96 071
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
96 071
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
96 071
009
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки, специалистов социальной сферы в сельских населенных пунктах
96 071
13
Прочие
6 336
05
Погашение бюджетных кредитов
6 336
01
Погашение бюджетных кредитов
6 336
1
Погашение государственных кредитов
6 336
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
61 140
Приобретение финансовых активов
61 140
13
Прочие
61 140
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
61 140
065
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
61 140
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
-198 895
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
198 895
07
Поступление займов
96 071
01
Внутренние государственные займы
0
2
Договора по займам
0
16
Погашение займов
6 279
452
Отдел финансов района (города областного значения)
6 279
008
Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
6 279
08
Используемые остатки бюджетных средств
109 103
Приложение 2 к решению
Шуского районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 12-2
Районный бюджет на 2014 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
9 310 717
1
Налоговые поступления
1 599 795
01
Подоходный налог
237 978
2
Индивидуальный подоходный налог
237 978
03
Социальный налог
190 000
1
Социальный налог
190 000
04
Налоги на собственность
1 120 765
1
Налоги на имущество
1 038 600
3
Земельный налог
20 565
4
Налог на транспортные средства
57 300
5
Единый земельный налог
4 300
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
42 249
2
Акцизы
12 450
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
17 500
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
9 731
5
Налог на игровой бизнес
2 568
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершения юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
8 803
1
Государственная пошлина
8 803
2
Неналоговые поступления
11 361
02
Поступление от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
19
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджете
19
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
9 202
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
9 202
06
Прочие неналоговые поступления
2 140
1
Прочие неналоговые поступления
2 140
3
Поступления от продажи основного капитала
13 161
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 490
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7 490
03
Продажа земли и нематериальных активов
5 671
2
Продажа нематериальных активов
5 671
4
Поступления трансфертов
7 686 400
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
7 686 400
2
Трансферты из областного бюджета
7 686 400
Функциональная группа
Сумма
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2.ЗАТРАТЫ
9 304 438
01
Государственные услуги общего характера
382 641
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
16 554
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16 354
003
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
200
122
Аппарат Акима района (города областного значения)
94 633
001
Услуги по обеспечению деятельности Акима района (города областного значения)
93 633
003
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
1 000
123
Аппарат Акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)округа
237 807
001
Услуги по обеспечению деятельности Акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
233 627
022
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
4 180
452
Отдел финансов района (города областного значения)
16 622
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
16 622
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
17 025
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
16 725
004
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
300
02
Оборона
3 500
122
Аппарат акима района (города областного значения)
3 500
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
1 500
007
Мероприятия по профилактики и тушению степных пожаров районом (городском) масштабе, а также пожаров в населенных пунктах в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
2 000
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
7 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7 000
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
7 000
04
Образование
6 495 477
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села) аульного (сельского) округа
5 400
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
5 400
464
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
5 161 202
001
Обеспечение деятельности отдела образования района
21 290
003
Общеобразовательное обучение
4 302 112
005
Приобретение доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
16 388
006
Дополнительное образование для детей и юношества
196 464
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
1 000
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
440 701
012
Капитальные расходы государственного органа
300
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам, (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей сирот), ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей
26 487
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета
3 601
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
92 277
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
17 582
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
43 000
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
1 328 875
037
Строительство и реконструкция объектов образования
1 328 875
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
529 692
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
529 692
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
31 164
002
Программа занятости
162 560
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
7 800
005
Государственная адресная социальная помощь
68 802
006
Жилищная помощь
25 552
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов
29 505
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 600
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставки пособий и других социальных выплат
1 392
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
34 115
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
115 186
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставления услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
31 576
023
Обеспечение деятельности центров занятности населения
17 440
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
985 170
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
402 557
012
Организация водоснабжения
58 000
015
Освещение улиц населенных пунктов
55 000
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
68 000
017
Содержание мест захоронений и погребение безродных
450
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
115 500
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
8 000
033
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
97 607
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
573 465
006
Развитие системы водоснабжения
573 465
479
Отдел жилищной инспекции
9 148
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
8 648
005
Капитальные расходы государственных органов
500
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
483 637
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
418 500
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
16 607
003
Поддержка культурно- досуговой работы
330 632
006
Функционирование районных (городских) библиотек
64 611
007
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
1 500
010
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
150
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
5 000
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
55 622
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
11 760
002
Услуги по реализации государственной информационной политики через газеты и журналы
18 500
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
22 662
005
Услуги по проведению государственной политики через телерадиовещание
1 000
006
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
200
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 500
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
9 515
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области физической культуры и спорта района
7 000
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1 005
007
Подготовка и участие сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областные спортивные соревнования
1 510
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
45 224
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
24 850
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
19 400
004
Организация работ по зонированию земель
5 050
007
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
400
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
20 374
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области ветеринарии
19 874
003
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
500
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
0
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
12 426
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
12 426
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районных населенных пунктов области и обеспечение рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
12 426
12
Транспорт и коммуникации
299 362
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
299 362
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
299 362
13
Прочие
66 588
452
Отдел финансов района (города областного значения)
35 000
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
35 000
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
20 968
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства
20 768
007
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
10 620
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
10 120
013
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
500
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
05
Погашение бюджетных кредитов
6 279
01
Погашение бюджетных кредитов
6 279
001
Погашение государственных кредитов
6 279
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
07
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
002
Договора по займам
0
16
Погашение займов
6 279
452
Отдел финансов района (города областного значения)
6 279
008
Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетов
6 279
08
Используемые остатки бюджетных средств
0
Приложение 3 к решению
Шуского районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 12-2
Районный бюджет на 2015 год
Категория
Сумма
тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1. ДОХОДЫ
7 754 680
1
Налоговые поступления
1 635 143
01
Подоходный налог
249 294
2
Индивидуальный подоходный налог
249 294
03
Социальный налог
201 000
1
Социальный налог
201 000
04
Налоги на собственность
1 125 505
1
Налоги на имущество
1 038 700
3
Земельный налог
22 905
4
Налог на транспортные средства
59 500
5
Единый земельный налог
4 400
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
44 179
2
Акцизы
13 000
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
18 000
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
10 411
5
Налог на регистрацию
2 768
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершения юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
15 165
1
Государственная пошлина
15 165
2
Неналоговые поступления
12 156
02
Поступление от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
21
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджете
21
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
9 846
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
9 846
06
Прочие неналоговые поступления
2 289
1
Прочие неналоговые поступления
2 289
3
Поступления от продажи основного капитала
14 081
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
8 014
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
8 014
03
Продажа земли и нематериальных активов
6 067
2
Продажа нематериальных активов
6 067
4
Поступления трансфертов
6 093 300
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
6 093 300
2
Трансферты из областного бюджета
6 093 300
Функциональная группа
Сумма
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
2.ЗАТРАТЫ
7 748 401
01
Государственные услуги общего характера
442 621
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
21 270
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
18 770
003
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
2 500
122
Аппарат Акима района (города областного значения)
106 527
001
Услуги по обеспечению деятельности Акима района (города областного значения)
104 027
003
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
2 500
123
Аппарат Акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского)округа
270 765
001
Услуги по обеспечению деятельности Акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
263 265
022
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
7 500
452
Отдел финансов района (города областного значения)
24 985
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения и контроля за исполнением бюджета района и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
16 885
018
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
8 100
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
19 074
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
17 074
004
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
2 000
02
Оборона
3 500
122
Аппарат акима района (города областного значения)
3 500
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
1 500
007
Мероприятия по профилактики и тушению степных пожаров районом (городском) масштабе, а также пожаров в населенных пунктах в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
2 000
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
10 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
10 000
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
10 000
04
Образование
5 327 266
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села) аульного (сельского) округа
5 600
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
5 600
464
Отдел образования района (города областного значения)
4 956 166
001
Обеспечение деятельности отдела образования района
21 760
003
Общеобразовательное обучение
3 765 818
005
Приобретение доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
4 384
006
Дополнительное образование для детей и юношества
199 954
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
1 500
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
480 120
012
Капитальные расходы государственного органа
200
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам, (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей сирот), ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей
30 460
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета
3 000
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
276 364
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
30 769
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета
96 837
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
45 000
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
365 500
037
Строительство и реконструкция объектов образования
365 500
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
449 539
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
449 539
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
38 467
002
Программа занятости
146 775
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
9 360
005
Государственная адресная социальная помощь
39 193
006
Жилищная помощь
4 660
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решению местных представительных органов
32 041
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 800
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставки пособий и других социальных выплат
1 671
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
36 890
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
83 640
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставления услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
34 000
023
Обеспечение деятельности центров занятности населения
18 042
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
352 305
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
324 380
012
Организация водоснабжения
45 000
015
Освещение улиц населенных пунктов
30 000
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
48 000
017
Содержание мест захоронений и погребение безродных
480
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
200 000
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
900
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
17 000
006
Развитие системы водоснабжения
17 000
479
Отдел жилищной инспекции
10 925
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
8 988
005
Капитальные расходы государственных органов
1 937
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
487 497
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
416 460
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
16 607
003
Поддержка культурно- досуговой работы
333 942
006
Функционирование районных (городских) библиотек
60 611
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
1 600
010
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
150
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
3 500
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
61 022
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
8 560
002
Услуги по реализации государственной информационной политики через газеты и журналы
18 600
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
32 662
005
Услуги по проведению государственной политики через телерадиовещание
1 200
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
10 015
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области физической культуры и спорта района
7 000
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1 005
007
Подготовка и участие сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областные спортивные соревнования
2 010
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
265 441
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
21 117
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
10 017
004
Организация работ по зонированию земель
5 600
007
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
5 500
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
244 324
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области ветеринарии
10 424
003
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
900
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
83 000
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
150 000
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
15 096
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
15 096
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районных населенных пунктов области и обеспечение рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
15 096
12
Транспорт и коммуникации
320 317
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
320 317
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
320 317
13
Прочие
81 098
452
Отдел финансов района (города областного значения)
40 000
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
40 000
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
24 728
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства
24 528
007
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
16 370
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
15 770
013
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
600
3. Чистое бюджетное кредитование
0
Бюджетные кредиты
0
05
Погашение бюджетных кредитов
6 279
01
Погашение бюджетных кредитов
6 279
001
Погашение государственных кредитов
6 279
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5. Дефицит (профицит) бюджета
0
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
0
Поступление займов
0
07
Поступление займов
0
01
Внутренние государственные займы
0
002
Договора по займам
0
16
Погашение займов
6 279
452
Отдел финансов района (города областного значения)
6 279
008
Погашение займов местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетов
6 279
08
Используемые остатки бюджетных средств
0
Приложение 4 к решению
Шуского районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 12-2
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2013 год
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
Образование
464
Отдел образования района (города областного значения)
003
Общеобразовательное обучение
Приложение 5 к решению
Шуского районного маслихата
от 20 декабря 2012 года № 12-2
Перечень объема выделенных денежных средств по программе города районного значения, поселка, аула (села), аульных (сельских) округов
(тысяч тенге)
№
Наименование
Наименование программ
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
005
Организация бесплатного проезда учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
003
Оказание социальной помощи нуждающимся на дому
022
Материально-техническое обеспечение государственных органов
1
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Бирликустемского сельского округа»
9930
478
2
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Дулатского сельского округа»
9148
416
525
3
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Берликского сельского округа»
10692
2513
4
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Жанакогамского сельского округа»
10034
416
688
5
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима города Шу»
32136
420
1890
6
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Толебийского аульного округа»
17279
5366
7
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Тасоткельского сельского округа»
10697
2785
8
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Алгинского сельского округа»
10920
2247
9
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Ески-Шуского сельского округа»
12182
2511
10
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Корагатинского сельского округа»
10310
3063
11
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима аула Конаева»
12224
1211
12
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима села Далакайнар»
9619
402
525
13
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Коккайнарского сельского округа»
9529
2499
14
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Шокпаского сельского округа»
9840
1088
15
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Актобинского сельского округа»
9736
875
16
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Балуан Шолакского сельского округа»
8570
2192
17
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Аксуского сельского округа»
9234
2266
18
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Ондириского сельского округа»
11041
1038
19
Государственное коммунальное учреждение «Аппарат акима Жанажолского сельского округа»
10848
2325