О внесении изменений в решение маслихата района Т.Рыскулова от 21 декабря 2011 года № 39-5 "О районном бюджете на 2012-2014 годы"
О внесении изменений в решение маслихата района Т.Рыскулова от 21 декабря 2011 года № 39-5 "О районном бюджете на 2012-2014 годы"
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года и решением Жамбылского областного маслихата от 26 ноября 2012 года № 9-2 «О внесении изменений и дополнений в решение Жамбылского областного маслихата «Об областном бюджете на 2012-2014 годы» от 7 декабря 2011 года № 41-3» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 1843) маслихат района Т.Рыскулова РЕШИЛ:
1. Внести в решение маслихата района Т. Рыскулова от 21 декабря 2011 года № 39-5 «О районном бюджете на 2012-2014 годы» (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 6-8-129, опубликовано 30 декабря 2011 года в № 106 и 21 января 2012 года в № 7 газеты «Кұлан таңы») следующие изменения:
в пункте 1
в подпункте 1)
цифры «6 710 992» заменить цифрами «6 694 410»;
цифры «4 747 365» заменить цифрами «4 730 783»;
в подпункте 2)
цифры «6 704 483» заменить цифрами «6 687 385»;
в подпункте 3)
цифры «38 607» заменить цифрами «46 404»;
цифры «41 259» заменить цифрами «48 540»;
в подпункте 5)
цифры «-58 595» заменить цифрами «-65 876»;
в подпункте 6)
цифры «58 595» заменить цифрами «65 876»;
цифры «41 259» заменить цифрами «48 540»;
в пункте 4:
цифры «59 804» заменить цифрами «59 634»;
Приложения 1, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 к настоящему решению.
2. Данное решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии районного маслихата
Г.Султанбаев
Секретарь районного маслихата
Б.Шамаев
Приложение 1
к решению маслихата
района Т.Рыскулова
№ 8-4 от 4 декабря 2012 года
Приложение 1
к решению маслихата
района Т.Рыскулова
№ 39-5 от 21 декабря 2011 года
Бюджет на 2012 год
(тыс тенге)
Категория Наименование доходов
сумма
класс
подкласс
1
2
3
4
5
I. ДОХОДЫ
6 694 410
1
Налоговые поступления
1 955 062
01
Подоходный налог
212 054
2
Индивидуальный подоходный налог
212 054
03
Социальный налог
150 548
1
Социальный налог
150 548
04
Налог на собственность
1 575 043
1
Налог на имущество
1 523 649
3
Земельный налог
7 565
4
Налог на транспортные средства
39 836
5
Единый земельный налог
3 993
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
12 143
2
Акцизы
3 267
3
Поступление за использование природных и других ресурсов
1 650
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
6 188
5
Налог на игорный бизнес
1 038
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов и уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
5 274
1
Государственная пошлина
5 274
2
Неналоговые поступления
3 822
01
Доходы от государственной собственности
1 334
1
Поступление части чистого дохода государственных предприятий
185
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
1 149
02
Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
12
1
Поступления от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
12
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
378
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
378
06
Прочие неналоговые поступления
2 098
1
Прочие неналоговые поступления
2 098
3
Поступления от продажи основного капитала
4 743
01
Продажа государственного имущества, принадлежащего государственным учреждениям
136
1
Продажа государственного имущества, принадлежащего государственным учреждениям
136
03
Продажа земли и нематериальных активов
4 607
1
Продажа земли
1 688
2
Продажа нематериальных активов
2 919
4
Поступления трансфертов
4 730 783
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
4 730 783
2
Трансферты из областного бюджета
4 730 783
Наименование расходов
Сумма
Функциональная группа
администратор бюджетных программ
программа
1
2
3
4
5
II.ЗАТРАТЫ
6 687 385
01
Государственные услуги общего характера
301 258
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
19 690
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
14 380
003
Капитальные расходы государственного органа
5 310
122
Аппарат акима района (города областного значения)
79 007
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
65 865
002
Создание информационных систем
1 698
003
Капитальные расходы государственных органов
10 731
009
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
713
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
163 226
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
160 707
022
Капитальные расходы государственных органов
2 519
452
Отдел финансов района (города областного значения)
23 895
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
21 664
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
1 731
010
Организация приватизации коммунальной собственности
117
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
83
018
Капитальные расходы государственного органа
300
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
15 440
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
14 398
004
Капитальные расходы государственного органа
1 042
02
Оборона
2 293
122
Аппарат акима района (города областного значения)
2 293
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
787
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
1 506
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
5 398
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
5 398
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
5 398
04
Образование
3 856 188
464
Отдел образования района (города областного значения)
267 603
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
220 615
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета
880
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
46 108
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
9 319
005
Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности
9 319
464
Отдел образования района (города областного значения)
2 885 984
003
Общеобразовательное обучение
2 722 385
006
Дополнительное образование для детей
109 781
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
1 006
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета
52 812
464
Отдел образования района (города областного значения)
252 379
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
10 852
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
17 000
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
12 716
012
Капитальные расходы государственного органа
260
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
12 946
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
12 232
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
186 373
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
440 903
037
Строительство и реконструкция объектов образования
440 903
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
269 290
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
303
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
303
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
235 441
002
Программа занятости
51 994
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
5 262
005
Государственная адресная социальная помощь
10 050
006
Жилищная помощь
6 208
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
24 449
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
4 050
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
1 7593
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
95 000
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
5 900
023
Обеспечения деятельности центров занятости
14 935
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
33 546
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
27 896
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
900
021
Капитальные расходы государственного органа
4 750
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
1 369 988
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
15 050
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
15 050
464
Отдел образования района (города областного значения)
72 974
026
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по Программе занятости 2020
72 974
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
48 540
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
14 940
020
Приобретение жилья
14 300
074
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления Программы занятости 2020
19 300
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
3 275
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
3 275
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
38 874
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
13 625
026
Организация эксплуатации тепловых сетей, находящихся в коммунальной собственности районов (городов областного значения)
19 395
028
Развитие коммунального хозяйства
4 180
029
Развитие системы водоснабжения
317
033
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 357
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
1085212
006
Развитие системы водоснабжения
1 085 212
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
99283
008
Освещение улиц населенных пунктов
19 174
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
4 571
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
75 538
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
6 780
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
6 780
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
293 322
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
156 731
003
Поддержка культурно-досуговой работы
112 710
005
Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков
44 021
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
12 243
011
Развитие объектов культуры
12 243
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
4 100
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1 200
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
2 900
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
56 233
006
Функционирование районных (городских) библиотек
55 637
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
596
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
17 603
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
17 603
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
22 809
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
6 567
010
Капитальные расходы государственных органов
250
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
15 992
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
19 477
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
7 966
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
11 098
006
Капитальные расходы государственного органа
105
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
308
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
4 126
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
3 904
004
Капитальные расходы государственного органа
222
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
12 720
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
12 720
019
Развитие теплоэнергетической системы
12 720
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
177 802
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
5 873
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
5 873
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
20 713
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
7 002
003
Капитальные расходы государственных органов
150
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
1 864
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
2 051
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
6 380
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
546
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
2 720
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
10 950
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
5 414
004
Организация работ по зонированию земель
3 000
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов
2 386
007
Капитальные расходы государственного органа
150
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
140 266
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
140 266
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
27 988
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
27 988
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
15 502
013
Разработка схем градостроительного развития территории района, генеральных планов городов районного (областного) значения, поселков и иных населенных пунктов
12 000
015
Капитальные расходы государственного органа
486
12
Транспорт и коммуникации
251 281
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
251 281
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
251 281
13
Прочие
92 862
452
Отдел финансов района (города областного значения)
59 634
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
59 634
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
16 777
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства
13 861
007
Капитальные расходы государственного органа
2 916
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
16 451
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
7 170
014
Капитальные расходы государственного органа
502
040
Реализация мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
8 779
14
Обслуживание долга
26
452
Отдел финансов района (города областного значения)
26
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
26
15
Трансферты
26 969
452
Отдел финансов района (города областного значения)
26 969
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
680
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
26 289
020
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с изменением фонда оплаты труда в бюджетной сфере
0
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
0
IІІ. Чистое бюджетное кредитование
46 404
5
Бюджетные кредиты
48 540
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
48 540
1
Сельское хозяйство
48 540
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
48 540
009
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
48 540
Категория Наименование
сумма
класс
подкласс
1
2
3
4
5
5
Погашение бюджетных кредитов
2 136
01
Погашение бюджетных кредитов
2 136
01
Погашение кредитов выданных из государственного бюджета
2 136
Функциональная группа
сумма
администратор бюджетных программ
программа
1
2
3
4
5
ІV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
26 497
Приобретение финансовых активов
26 497
13
Прочие
26 497
452
Отдел финансов района (города областного значения)
26 497
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
26 497
Категория Наименование
сумма
класс
подкласс
1
2
3
4
5
6
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
01
Поступление от продажи финансовых активов государства
0
1
Поступление от продажи финансовых активов внутри государства
0
Функциональная группа
сумма
администратор бюджетных программ
программа
1
2
3
4
5
V. Дефицит (профицит) бюджета
-65 876
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
65 876
Категория Наименование
сумма
подкласс
1
2
3
4
5
7
Поступление займов
48 540
01
Внутренние государственные займы
48 540
2
Договора по получению займов
48 540
Функциональная группа
сумма
администратор бюджетных программ
программа
1
2
3
4
5
Погашение займов
2 652
16
Погашение займов
2 652
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2 652
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
2 136
021
Возврат неиспользованных бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета
516
8
Используемые остатки бюджетных средств
19 988
01
Остатки бюджетных средств
19 988
1
Свободные остатки бюджетных средств
19 988
Свободные остатки бюджетных средств
19 988
Приложение № 2
к решению маслихата
района Т.Рыскулова
№ 8-4 от 4 декабря 2012 года
Приложение № 7
к решению маслихата
района Т.Рыскулова
№ 39-5 от 21 декабря 2011 года
Бюджетные программы на 2012 год по аульному (сельскому) округу района
Сельский округ
001
"Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа"
022
"Капитальные расходы государственных органов"
005
"Организация бесплатного подвоза учащихся до школы и обратно в аульной (сельской) местности"
003
"Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому"
1
Кулан
16 153
321
536
0
2
Луговой
14 553
142
3
Акбулак
12 096
800
4
Курагаты
8 510
147
637
14
5
Абай
8 485
330
6
Каракыстак
13 639
560
2 690
178
7
Жанатурмыс
9 870
135
8
Кокдонен
9 197
65
9
9
Когершин
8 654
164
58
10
Кумарык
9 069
310
1 380
11
Новосель
10 682
806
12
Акыртобе
9 399
108
13
Орнек
12 110
34
900
44
14
Теренозек
9 035
123
630
15
Кайынды
9 255
80
940
Всего
160 707
2 519
9 319
303
продолжение таблицы:
Сельский округ
всего
014
"Организация водоснабжения населенных пунктов"
008
"Освещение улиц населенных пунктов"
009
"Обеспечение санитарии населенных пунктов"
011
"Благоустройство и озеленение населенных пунктов"
1
Кулан
2 995
8 639
2 918
68 334
99 896
2
Луговой
80
1 885
180
754
17 594
3
Акбулак
690
31
714
14 331
4
Курагаты
113
60
233
9 714
5
Абай
757
70
820
10 462
6
Каракыстак
1 560
218
437
19 282
7
Жанатурмыс
466
50
205
10 726
8
Кокдонен
620
550
1 234
11 675
9
Когершин
421
150
900
10 347
10
Кумарык
951
47
509
12 266
11
Новосель
388
150
161
12 187
12
Акыртобе
1 050
100
300
10 957
13
Орнек
200
554
47
450
14 339
14
Теренозек
766
275
10 829
15
Кайынды
314
0
212
10 801
Всего
3 275
19 174
4 571
75 538
275 406