О внесении изменений в решение от 30 декабря 2010 года № 27-1 "О районном бюджете на 2011-2013 годы"
О внесении изменений в решение от 30 декабря 2010 года № 27-1 "О районном бюджете на 2011-2013 годы"
В соответствии со статьей 109 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, подпунктом 1) пункта 1 статьи 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан», решением Восточно-Казахстанского областного маслихата от 8 июня 2011 года № 30/353-IV «О внесении изменений и дополнений в решение от 24 декабря 2010 года № 26/310-4 «Об областном бюджете на 2011-2013 годы» (государственная регистрация в Реестре нормативных правовых актов № 2546 от 14 июня 2011 года) районный маслихат РЕШИЛ:
1. Внести в решение Зайсанского районного маслихата «О районном бюджете на 2011-2013 годы» от 30 декабря 2010 года № 27-1 (зарегистрировано в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за № 5-11-127, опубликовано в газете «Достық» от 11 мая 2011 года № 37) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей новой редакции:
«1. Утвердить районный бюджет на 2011-2013 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2011 год в следующих объемах:
1) доходы - 2789938 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 430907 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 19760 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала – 15742 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 2323529 тысяч тенге, в том числе:
целевые текущие трансферты – 222275 тысяч тенге;
целевые трансферты на развитие – 419051 тысяч тенге;
субвенция – 1682203 тысяч тенге;
2) затраты – 2771470,9 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 9497,8 тысяч тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 9616,8 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов – 119 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 31223 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 31223 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета – -22253,7 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета – 22253,7 тысяч тенге;
поступление займов – 9526 тысяч тенге;
погашение займов – 119 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств – 12846,7 тысяч тенге.»;
2) пункт 8 изложить в следующей новой редакции:
«8. Утвердить резерв местного исполнительного органа района на 2011 год в сумме 11322 тысяч тенге.»;
3) пункт 10 изложить в следующей новой редакции:
«10. В районном бюджете на 2011 год учтены трансферты из областного бюджета в сумме 212773 тысяч тенге согласно приложению 5.»;
4) пункт 15 изложить в следующей новой редакции:
«15. В составе поступлений районного бюджета на 2011 год предусмотрены кредиты из республиканского бюджета:
9526 тысяч тенге – для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов.»;
5) пункт 16-1 изложить в следующей новой редакции:
«16-1. Используемые остатки бюджетных средств 12846,7 тысяч тенге распределить согласно приложению 7.»;
6) приложения 1, 5, 6, 7 к указанному решению изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему решению.
2. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2011 года.
Председатель сессии
А. Самарканова
Секретарь районного маслихата
Н. Бейсенов
Приложение 1
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 16 июня 2011 года № 31-3/3
Приложение 1
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 30 декабря 2010 года № 27-1
Бюджет района на 2011 год
Категория
Сумма
(тысяч тенге)
Класс
Подкласс
Наименование
I. Доходы
2789938
1
Налоговые поступления
430907
01
Подоходный налог
163564
2
Индивидуальный подоходный налог
163564
03
Социальный налог
138460
1
Социальный налог
138460
04
Налоги на собственность
113264
1
Налоги на имущество
69307
3
Земельный налог
10485
4
Налог на транспортные средства
31682
5
Единый земельный налог
1790
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
11433
2
Акцизы
2236
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
4000
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
4619
5
Налог на игорный бизнес
578
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридических значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
4186
1
Государственная пошлина
4186
2
Неналоговые поступления
19760
01
Доходы от государственной собственности
3011
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
3011
06
Прочие неналоговые поступления
16749
1
Прочие неналоговые поступления
16749
3
Поступления от продажи основного капитала
15742
03
Продажа земли и нематериальных активов
15742
1
Продажа земли
15742
4
Поступления трансфертов
2323529
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2323529
Функциональная группа
Сумма
(тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
II. Затраты
2771471
1
Государственные услуги общего характера
190391
1
Представительные, исполнительные и другие органы, выполняющие общие функции государственного управления
166226
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
13659
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
13172
003
Капитальные расходы государственных органов
487
122
Аппарат акима района (города областного значения)
66401
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
66151
003
Капитальные расходы государственных органов
250
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
86166
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
85166
022
Капитальные расходы государственных органов
1000
2
Финансовая деятельность
10210
452
Отдел финансов района (города областного значения)
10210
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
8500
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
276
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
1214
010
Организация приватизации коммунальной собственности
220
5
Планирование и статистическая деятельность
13955
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
13955
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
13955
2
Оборона
18385
1
Военные нужды
7043
122
Аппарат акима района (города областного значения)
7043
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
7043
2
Организация работы по чрезвычайным ситуациям
11342
122
Аппарат акима района (города областного значения)
11342
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
10687
007
Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы
655
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
3300
1
Правоохранительная деятельность
3300
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3300
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
3300
4
Образование
1441679
1
Дошкольное воспитание и обучение
58045
464
Отдел образования района (города областного значения)
58045
009
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
47104
021
На увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования
10941
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
1342680
464
Отдел образования района (города областного значения)
1342680
003
Общеобразовательное обучение
1310811
006
Дополнительное образование для детей
31869
9
Прочие услуги в области образования
40954
464
Отдел образования района (города областного значения)
40846
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
5551
004
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
200
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
16694
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей
12701
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому
5700
467
Отдел строительства района (города областного значения)
108
037
Строительство и реконструкция объектов образования
108
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
209817
2
Социальное обеспечение
191153
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
191153
002
Программа занятости
25145
023
На создание центров занятости
5400
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
4710
005
Государственная адресная социальная помощь
21196
006
Жилищная помощь
1900
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
56166
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
3500
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
22921
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
49215
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
1000
9
Прочие услуги в области социальной помощи и социального обеспечения
18664
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
18664
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
16737
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1600
021
Капитальные расходы государственных органов
327
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
528048
1
Жилищное хозяйство
27600
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3600
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
1800
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1800
467
Отдел строительства района (города областного значения)
24000
022
На развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках Программы занятости 2020
24000
2
Коммунальное хозяйство
409509
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
9500
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
9500
467
Отдел строительства района (города областного значения)
400009
005
Развитие коммунального хозяйства
3758
006
Развитие системы водоснабжения
396251
3
Благоустройство населенных пунктов
90939
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
88939
008
Освещение улиц населенных пунктов
26702
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
7802
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
200
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
54235
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2000
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2000
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
215422
1
Деятельность в области культуры
149571
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
149571
003
Поддержка культурно-досуговой работы
149571
2
Спорт
24901
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
21901
005
Развитие массового спорта и национальных видов спорта
13295
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
2606
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
6000
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3000
008
Развитие объектов спорта и туризма
3000
3
Информационное пространство
19097
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
11097
006
Функционирование районных (городских) библиотек
10947
007
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
150
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
8000
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
7500
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
500
9
Прочие услуги по организации культуры, спорта, туризма и информационного пространства
21853
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
5477
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
5477
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
12342
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
8963
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
3259
006
Капитальные расходы государственных органов
120
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
4034
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
4034
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
54967,8
1
Сельское хозяйство
11949,8
453
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
1401,8
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
1401,8
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
10548
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере сельского хозяйства и ветеринарии
9548
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
1000
6
Земельные отношения
7908
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
7908
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
7788
007
Капитальные расходы государственных органов
120
9
Прочие услуги в области сельского, водного, лесного, рыбного хозяйства, охраны окружающей среды и земельных отношений
35110
474
Отдел сельского хозяйства и ветеринарии района (города областного значения)
35110
013
Проведение противоэпизоотических мероприятий
35110
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
12853
2
Архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
12853
467
Отдел строительства района (города областного значения)
6074
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
6074
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
6779
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
6779
12
Транспорт и коммуникации
60244
1
Автомобильный транспорт
53244
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
14600
013
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах
14600
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
38644
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
38644
9
Прочие услуги в сфере транспорта и коммуникаций
7000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
7000
024
Организация внутрипоселковых (внутригородских) внутрирайонных общественных пассажирских перевозок
7000
13
Прочие
36343
3
Поддержка предпринимательской деятельности и защита конкуренции
5936
469
Отдел предпринимательства района (города областного значения)
5936
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
5616
003
Поддержка предпринимательской деятельности
200
004
Капитальные расходы государственных органов
120
9
Прочие
30407
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
2340
022
Поддержка частного предпринимательства в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
2340
452
Отдел финансов района (города областного значения)
11322
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
11322
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
16745
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
16745
15
Трансферты
21,1
1
Трансферты
21,1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
21,1
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
21,1
III. Чистое бюджетное кредитование
9497,8
Бюджетные кредиты
9616,8
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
9616,8
1
Сельское хозяйство
9616,8
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
9616,8
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
9616,8
5
Погашение бюджетных кредитов
119
01
Погашение бюджетных кредитов
119
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
119
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами
31223
Приобретение финансовых активов
31223
13
Прочие
31223
9
Прочие
31223
452
Отдел финансов района (города областного значения)
31223
014
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
31223
V. Дефицит (профицит) бюджета
-22253,7
VI. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
22253,7
7
Поступление займов
9526
01
Внутренние государственные займы
9526
2
Договоры займа
9526
16
Погашение займов
119
1
Погашение займов
119
452
Отдел финансов района (города областного значения)
119
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
119
8
Используемые остатки бюджетных средств
12846,7
01
Остатки бюджетных средств
12846,7
1
Свободные остатки бюджетных средств
12846,7
Приложение 2
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 16 июня 2011 года № 31-3/3
Приложение 5
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 30 декабря 2010 года № 27-1
Трансферты областного бюджета
Суммы расходов (тысяч тенге)
Целевые текущие трансферты
в том числе:
На оказание материальной помощи некоторым категориям граждан (участникам ВОВ, инвалидам ВОВ, лицам приравненным к участникам ВОВ и инвалидам ВОВ, семьям погибших военнослужащих)
На оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед Республикой Казахстан
На оказание материальной помощи пенсионерам, имеющим заслуги перед областью
Для обучения детей из малообеспеченных семей в высших учебных заведениях (стоимость обучения, стипендии, проживание в общежитии)
На оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившие ранее звание "Мать-героиня" и награжденные орденом "Материнская слава" 1, 2 степени
На оказание единовременной материальной помощи многодетным матерям, имеющим 4 и более совместно проживающих несовершеннолетних детей
212773
7452
30
408
29116
9570
5520
продолжение таблицы:
Суммы расходов (тысяч тенге)
Целевые текущие трансферты
Целевые трансферты на развитие
в том числе:
Для реализации мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации (противопаводковые мероприятия)
На организацию полной телефонизации общеобразовательных школ
На проведение марафона- эстафеты "Расцвет села - расцвет Казахстана"
На размещение государственного заказа во вновь открываемых дошкольных организациях
На строительство сетей электроснабжения к площадке водозаборных сооружений и водопроводной сети правобережной части с. Биржан
Реконструкция водопроводных сетей и водозаборных сооружений г. Зайсан
212773
10687
716
2223
4000
115051
28000
Приложение 3
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 16 июня 2011 года № 31-3/3
Приложение 6
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 30 декабря 2010 года № 27-1
Бюджетные программы города районного значения, сельского округа
тысяч тенге
Наименование аппаратов акима города, сельских округов
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
Капитальные расходы государственных органов
Освещение улиц населенных пунктов
Обеспечение санитарии населенных пунктов
Содержание мест захоронений и погребение безродных
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
Обеспечение функционирования автомобильных дорог в городах районного значения, поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах
001000
022000
008000
009000
010000
011000
013015
Аппарат Акима города
16807
1000
16266
6000
200
48450
13000
Аппарат Акима Айнабулакского сельского округа
9166
3300
230
700
200
Аппарат Акима Биржанского сельского округа
7989
750
230
700
200
Аппарат Акима Дайырского сельского округа
8327
833
227
695
200
Аппарат Акима Карабулакского сельского округа
8233
230
230
700
200
Аппарат Акима Каратальского сельского округа
8953
2624
230
700
200
Аппарат Акима Кенсайского сельского округа
8445
970
225
890
200
Аппарат Акима Сартерекского сельского округа
8413
1520
200
700
200
Аппарат Акима Шиликтинского сельского округа
8833
209
230
700
200
Всего
85166
1000
26702
7802
200
54235
14600
Приложение 4
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 16 июня 2011 года за № 31-3/3
Приложение 7
к решению Зайсанского
районного маслихата
от 30 декабря 2011 года за № 27-1
Используемые остатки бюджетных средств
Функциональная группа
Сумма
(тысяч тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
4
Образование
6000
2
Начальное, основное среднее и общее среднее образование
6000
464
Отдел образования района (города областного значения)
6000
003
Общеобразовательное обучение
6000
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
4700
1
Жилищное хозяйство
1200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1200
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
1200
2
Коммунальное хозяйство
3500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3500
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
3500
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
2032
1
Деятельность в области культуры
2032
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
2032
003
Поддержка культурно-досуговой работы
2032
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
93,6
1
Сельское хозяйство
93,6
453
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
93,6
099
Реализация мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
2,8
006
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
90,8
15
Трансферты
21,1
1
Трансферты
21,1
452
Отдел финансов района (города областного значения)
21,1
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
21,1
Итого
12846,7