О районном бюджете на 2012 - 2014 годы
О районном бюджете на 2012 - 2014 годы
В соответствии со статьей 75 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» от 23 января 2001 года, районный маслихат РЕШИЛ:
1 Утвердить районный бюджет на 2012-2014 годы согласно приложениям 1,2,3, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы - 4 092 849 тысяч тенге, в том числе:
налоговые поступления - 829 028 тысяч тенге;
неналоговые поступления - 11 286 тысяч тенге;
поступления от продажи основного капитала - 5 201 тысяч тенге;
поступления трансфертов - 3 247 334 тысяч тенге;
2) затраты - 4 100 084 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 47 025 тысяч тенге;
бюджетные кредиты - 50 967 тысяч тенге;
погашение бюджетных кредитов - 3 942 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тысяч тенге;
приобретение финансовых активов - 0 тысяч тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тысяч тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 54 260 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета - 54 260 тысяч тенге, в том числе:
поступление займов - 50 967 тысяч тенге;
погашение займов - 2 137 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 5 435 тысяч тенге.
2. Установить на 2012-2014 годы норматив распределения поступлений в районный бюджет по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу в размере 30 процентов.
3. Установить на 2012 год объем субвенции передаваемый из областного бюджета в районный в размере - 1934017 тысяч тенге.
4. В соответствии со статьей 18 Закона Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» на 2012-2014 годы предусмотреть средства на выплату надбавки к заработной плате специалистам государственных учреждений и организаций образования, социального обеспечения, культуры и спорта, финансируемые из районного бюджета, работающих в сельских населенных пунктах в размере двадцати пяти процентов от оклада и тарифных ставок по сравнению со ставками специалистов, занимающиеся этими видами деятельности в городских условиях.
5. Утвердить объем резерва местного исполнительного органа района в размере 14 500 тысяч тенге.
6. Утвердить перечень бюджетных программ развития на 2012-2014 годы согласно приложения № 4.
7. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения районного бюджета на 2012 год согласно приложения № 5.
8. Утвердить перечень бюджетных программ поселковых, аульных (сельских) округов согласно приложения № 6.
9. Настоящее решение вступает в силу со дня государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии районного маслихата
Г. Кемелқулова
Секретарь маслихата
Ш. Исабеков
Приложение № 1 к решению
Мойынкумского районного маслихата
№ 42-2 от 15 декабря 2011
Бюджет Мойынкумского района на 2012 год
Категория
Сумма,
тысяч
тенге
Класс
Подкласс
Наименование доходов
1
2
3
4
5
1. ДОХОДЫ
4 092 849
1
Налоговые поступления
829 028
01
Подоходный налог
107 583
2
Индивидуальный подоходный налог
107 583
03
Социальный налог
85 310
1
Социальный налог
85 310
04
Налог на собственность
625 237
1
Налог на имущество
595 789
3
Земельный налог
3 862
4
Налог на транспортные средства
24 836
5
Единый земельный налог
750
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
8 341
2
Акцизы
3 263
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 576
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
2 409
5
Налог на игорный бизнес
93
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
2 557
1
Государственная пошлина
2 557
2
Hеналоговые поступления
11 286
01
Доходы от государственной собственности
281
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
281
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
5 500
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
5 500
06
Прочие неналоговые поступления
5 505
1
Прочие неналоговые поступления
5 505
3
Поступление от продажи основного капитала
5 201
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
37
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
37
03
Продажа земли и нематериальных активов
5 164
1
Продажа земли
5 100
2
Продажа нематериальных активов
64
4
Поступление трансфертов
3 247 334
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3 247 334
2
Трансферты из областного бюджета
3 247 334
Администратор бюджетных программ
Сумма,
тысяч
тенге
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
2. РАСХОДЫ
4 100 084
01
Государственные услуги общего характера
344 508
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
16 690
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16 530
003
Капитальные расходы государственного органа
160
122
Аппарат акима района (города областного значения)
124 838
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного начения)
110 878
003
Капитальные расходы государственного органа
13 960
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
172 241
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
167 541
022
Капитальные расходы государственного органа
4 700
452
Отдел финансов района (города областного значения)
15 814
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
14 467
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
963
018
Капитальные расходы государственного органа
384
453
Отдел экономики и бюджетного планирования
района (города областного значения)
14 925
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
14 503
004
Капитальные расходы государственного органа
422
02
Оборона
25 267
122
Аппарат акима района (города областного значения)
25 267
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
2 279
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)
22 988
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
3 163
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
3 163
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
3 163
04
Образование
2 506 288
464
Отдел образования района (города областного значения)
335 096
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
320 917
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, щкол-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета
877
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
13 302
464
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
1 768 159
003
Общеобразовательное обучение
1 619 261
006
Дополнительное образование для детей и юношества
101 190
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
722
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета
27 975
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
19 011
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
317 958
037
Строительство и реконструкция объектов образования
317 958
464
Отдел образования района (города областного значения)
85 075
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
12 407
004
Информатицазия системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
2 000
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для
государственных учреждений образования района (города областного значения)
17 693
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
610
012
Капитальные расходы государственного органа
200
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка -сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
7 923
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
3 242
026
Ремонт объектов в рамках развития сельских населенных пунктов по программе занятости 2020
41 000
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
152 084
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
3 701
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
3 701
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
124 024
002
Программа занятости
26 816
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
4 736
005
Государственная адресная социальная помощь
10 400
006
Оказание жилищной помощи
100
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
17 701
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
884
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
41 500
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
11 253
023
Обеспечение деятельности центров занятости
10 634
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
24 359
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
23 662
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
450
021
Капитальные расходы государственного органа
247
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
595 373
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
6 100
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
6 100
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
9 721
074
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления программы занятости 2020
9 721
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4 950
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
4 950
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
41 290
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
41 290
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
501 198
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
501 198
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
8 389
008
Освещение улиц населенных пунктов
4 258
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
2 885
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 246
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
23 725
015
Освещение улиц в населенных пунктах
6 000
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
17 725
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
133 548
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
58 028
003
Поддержка культурно-досуговой работы
58 028
465
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного
значения)
3 550
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
550
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
3 000
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
30 767
006
Функционирование районных (городских) библиотек
29 017
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
1 750
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
20 482
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
18 911
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
1 571
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
5 901
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
5 701
010
Капитальные расходы государственного органа
200
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
12 671
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования
социального оптимизма граждан
8 450
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
3 621
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
300
006
Капитальные расходы государственного органа
300
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
2 149
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
2 149
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
127 224
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
5 817
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
5 817
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
30 670
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
14 244
003
Капитальные расходы государственного органа
7 250
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
800
006
Организация санитарного убоя больных животных
1 683
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
1 000
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
758
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
3 697
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
1 238
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
13 297
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
10 097
004
Организация работ по зонированию земель
3 000
007
Капитальные расходы государственного органа
200
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
77 440
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
77 440
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная
деятельность
9 895
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
9 895
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
9 695
015
Капитальные расходы государственного органа
200
12
Транспорт и коммуникации
147 013
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
147 013
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
147 013
13
Прочие
41 176
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
3 421
040
Реализация мероприятий для решения вопросов обустройства аульных (сельских) округов в реализацию мер по содействию экономическому развитию регионов в рамках Программы «Развитие регионов» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
3 421
452
Отдел финансов района (города областного значения)
13 000
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
13 000
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного
значения)
15 900
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства
15 700
007
Капитальные расходы государственного органа
200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения
8 855
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
8 676
013
Капитальные расходы государственного органа
179
15
Трансферты
14 545
452
Отдел финансов района (города областного значения)
14 545
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
9 145
016
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
5 400
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
47 025
Бюджетные кредиты
50 967
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
50 967
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного
значения)
50 967
009
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
50 967
5
Погашение бюджетных кредитов
3 942
01
Погашение бюджетных кредитов
3 942
111
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
1 800
113
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного
бюджета физическим лицам
2 142
5. Дефицит бюджета
-54 260
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
54 260
7
Поступление займов
50 967
01
Внутренние государственные займы
50 967
02
Договоры займа
50 967
14
Обслуживание долга
5
452
Отдел финансов района (города областного значения)
5
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
5
16
Погашение займов
2 137
452
Отдел финансов района (города областного значения)
2 137
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
2 137
8
Используемые остатки бюджетных средств
5 435
01
Остатки бюджетных средств
5 435
001
Свободные остатки бюджетных средств
5 435
Приложение№ 2
к решению Мойынкумского
районного маслихата № 42-2
от 15 декабря 2011 года
Бюджет Мойынкумского района на 2013 год
Категория
Сумма, тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование доходов
1
2
3
4
5
1. ДОХОДЫ
3 527 231
1
Налоговые поступления
759 313
01
Подоходный налог
87 667
2
Индивидуальный подоходный налог
87 667
03
Социальный налог
66 195
1
Социальный налог
66 195
04
Налог на собственность
594 611
1
Налог на имущество
564 490
3
Земельный налог
3 691
4
Налог на транспортные средства
25 700
5
Единый земельный налог
730
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
7 871
2
Акцизы
3 093
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 800
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 978
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
2 969
1
Государственная пошлина
2 969
2
Hеналоговые поступления
6 653
01
Доходы от государственной собственности
240
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
240
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
5 830
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
5 830
06
Прочие неналоговые поступления
582
1
Прочие неналоговые поступления
582
3
Поступление от продажи основного капитала
4 900
03
Продажа земли и нематериальных активов
4 900
1
Продажа земли
4 000
2
Продажа нематериальных активов
900
4
Поступление трансфертов
2 756 365
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
2 756 365
2
Трансферты из областного бюджета
2 756 365
Функциональная групп
Сумма, тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
2. РАСХОДЫ
3 529 031
01
Государственные услуги общего характера
278 501
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
14 675
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
14 675
122
Аппарат акима района (города областного значения)
75 901
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного начения)
75 901
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
160 905
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
160 905
452
Отдел финансов района (города областного значения)
13 508
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
13 508
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
13 512
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
13 512
02
Оборона
700
122
Аппарат акима района (города областного значения)
700
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
700
04
Образование
2 481 087
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
234 055
003
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
193 803
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования
40 252
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
1 682 837
004
Общеобразовательное обучение
1 619 449
005
Дополнительное образование для детей и юношества
21 126
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
42 262
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
19 821
007
Организация профессионального обучения
19 821
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
507 860
037
Строительство и реконструкция объектов образования
507 860
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
36 514
008
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
2 000
009
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
5 693
010
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
250
020
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка -сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
10 822
023
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
17 749
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
137 607
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
3 600
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
3 600
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
112 235
002
Программа занятости
13 871
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
6 000
005
Государственная адресная социальная помощь
12 000
006
Оказание жилищной помощь
5 000
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
11 350
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
1 200
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
39 324
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
12 500
023
Обеспечение деятельности центров занятости
10 990
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
21 772
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
21 772
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
131 182
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 000
004
Обеспечение жильем отдельных категорий граждан
2 000
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
2 000
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
2 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
2 500
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
2 500
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
78 358
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
78 358
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
1 919
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 419
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
44 405
015
Освещение улиц в населенных пунктах
6 000
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
38 405
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
121 032
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
54 524
003
Поддержка культурно-досуговой работы
54 524
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
1 400
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
700
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
700
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
30 767
006
Функционирование районных (городских) библиотек
30 767
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
18 657
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
17 282
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
1 375
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
5 092
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
5 092
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
10 592
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
6 671
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
3 921
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
97 942
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
1 800
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
1 800
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
25 339
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
7 214
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
800
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
1 000
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
9 500
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
5 025
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
1 800
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
7 603
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
7 603
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
65 000
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
65 000
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
9 000
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
9 000
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
9 000
12
Транспорт и коммуникации
230 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
230 000
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
230 000
13
Прочие
40 180
452
Отдел финансов района (города областного значения)
13 000
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
13 000
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
12 885
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства
12 885
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения
5 995
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
5 995
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
8 300
001
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта
7 800
018
Капитальные расходы государственного органа
500
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
33 834
Бюджетные кредиты
36 405
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
36 405
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
36 405
009
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
36 405
5
Погашение бюджетных кредитов
2 571
01
Погашение бюджетных кредитов
2 571
100
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
1 800
113
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
771
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
6
Поступления от продажи финансовых активов государство
0
5. Дефицит бюджета
-35 634
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
35 634
7
Поступление займов
36 405
001
Внутренние государственные займы
36 405
2
Договоры займа
36 405
16
Погашение займов
771
452
Отдел финансов района (города областного значения)
771
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
771
Приложение № 3
к решению Мойынкумского районного
маслихата № 42-2 от 15 декабря 2011 года
Бюджет Мойынкумского района на 2014 год
Категория
Сумма, тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование доходов
1
2
3
4
5
1. ДОХОДЫ
4 055 365
1
Налоговые поступления
782 161
01
Подоходный налог
93 024
2
Индивидуальный подоходный налог
93 024
03
Социальный налог
83 685
1
Социальный налог
83 685
04
Налог на собственность
594 611
1
Налог на имущество
564 490
3
Земельный налог
3 691
4
Налог на транспортные средства
25 700
5
Единый земельный налог
730
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
7 871
2
Акцизы
3 093
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
2 800
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
1 978
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
2 970
1
Государственная пошлина
2 970
2
Hеналоговые поступления
6 652
01
Доходы от государственной собственности
240
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
240
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
5 830
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
5 830
06
Прочие неналоговые поступления
582
1
Прочие неналоговые поступления
582
3
Поступление от продажи основного капитала
4 900
03
Продажа земли и нематериальных активов
4 900
1
Продажа земли
4 000
2
Продажа нематериальных активов
900
4
Поступление трансфертов
3 261 652
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
3 261 652
2
Трансферты из областного бюджета
3 261 652
Функциональная группа
Сумма, тыс. тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
4
5
2. РАСХОДЫ
4 057 165
01
Государственные услуги общего характера
278 501
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
14 675
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
14 675
122
Аппарат акима района (города областного значения)
75 901
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного начения)
75 901
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
160 905
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
160 905
452
Отдел финансов района (города областного значения)
13 508
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
13 508
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
13 512
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
13 512
02
Оборона
1 500
122
Аппарат акима района (города областного значения)
1 500
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
1 500
04
Образование
2 565 604
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
306 315
003
Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения
266 063
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ и воспитателям дошкольных организаций образования
40 252
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
2 022 701
004
Общеобразовательное обучение
1 871 110
005
Дополнительное образование для детей и юношества
21 126
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
130 465
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
19 821
007
Организация профессионального обучения
19 821
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
178 975
037
Строительство и реконструкция объектов образования
178 975
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
37 792
008
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)
4 500
009
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
13 693
010
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба
250
023
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
19 349
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
155 797
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
4 150
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
4 150
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
129 275
002
Программа занятости
25 553
005
Государственная адресная социальная помощь
14 000
006
Оказание жилищной помощь
8 000
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
20 350
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
6 600
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
23 000
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
15 400
023
Обеспечение деятельности центров занятости
16 372
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
22 372
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
21 772
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
600
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
533 934
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
9 000
004
Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры и спорта в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан
9 000
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
6 500
014
Организация водоснабжения населенных пунктов
6 500
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
27 700
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
27 700
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
44 1734
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
44 1734
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
23 000
008
Освещение улиц населенных пунктов
5 000
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
18 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
26 000
015
Освещение улиц в населенных пунктах
6 000
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
20 000
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
129 632
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
56 524
003
Поддержка культурно-досуговой работы
56 524
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
000
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
1 500
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
1 500
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
32 767
006
Функционирование районных (городских) библиотек
32 767
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
19 657
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
18 282
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
1 375
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
6 092
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
6 092
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
11 592
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
7 671
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
3 921
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
104 517
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
1 800
099
Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов
1 800
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
17 914
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
8 214
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
1 000
007
Организация отлова и уничтожения бродячих собак и кошек
1 000
008
Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения
1 200
009
Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных
5 000
010
Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных
1 500
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
7 603
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
7 603
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
77 200
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
77 200
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
9 000
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
9 000
001
Услуги по реализации государственной политики в области строительства, улучшения архитектурного облика городов, районов и населенных пунктов области и обеспечению рационального и эффективного градостроительного освоения территории района (города областного значения)
9 000
12
Транспорт и коммуникации
239 000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
239 000
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
239 000
13
Прочие
39 680
452
Отдел финансов района (города областного значения)
13 000
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
13 000
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
12 885
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства
12 885
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения
5 995
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
5 995
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областногозначения)
7 800
001
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта
7 800
3. ЧИСТОЕ БЮДЖЕТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
33 834
Бюджетные кредиты
36 405
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
36 405
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
36 405
009
Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов
36 405
5
Погашение бюджетных кредитов
2 571
01
Погашение бюджетных кредитов
2 571
100
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
1 800
113
Погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета физическим лицам
771
4. Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
6
Поступления от продажи финансовых активов государство
0
5. Дефицит бюджета
-35 634
6. Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
35 634
7
Поступление займов
36 405
001
Внутренние государственные займы
36 405
2
Договоры займа
36 405
16
Погашение займов
771
452
Отдел финансов района (города областного значения)
771
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
771
Приложение № 4
к решению Мойынкумского районного
маслихата № 42-2 от 15 декабря 2011 года
Перечень бюджетных программ развития на 2012-2014 годы
Функциональная группа
Сумма
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
04
Отдел образования
317 958
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения
317 958
037
Строительство и реконструкция объектов образования
317 958
За счет средств из местного бюджета
317 958
Строительство детского сада на 140 мест села Мойынкум
150 000
Строительство школы на 120 учащихся на станции Мынарал
167 958
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
501 949
466
Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района (города областного значения)
501 949
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
492 228
011
За счет трансферта из республиканского бюджета
312 151
Строительство водоснабжения аула Шыганак
210 522
Строительство водоснабжения аула Мынарал
51 629
Строительство водоснабжения станции Мынарал
50 000
015
За счет средств из местного бюджета
180 077
Строительство водоснабжения аула Кушаман
145 096
Развитие системы водоснабжения и водоотведения аула Шыганак (второе изменение)
23 689
Софинансирование на проектно-сметную документацию
11 292
074
Развитие и обустройство недостающей инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках второго направления программы занятости 2020
9 721
011
За счет трансферта из республиканского бюджета
9 721
Приложение № 5
к решению Мойынкумского
районного маслихата
№ 42-2 от 15 декабря 2011 года
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестированию в процессе исполнения местного бюджета на 2012 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Социальное помощь и социальное обеспечение
Оказание жилищной помощи
Государственная адресная социальная помощь
Государственная пособия на детей до 18 лет
Приложение № 6
к решению Мойынкумского
районного маслихата
№ 42-2 от 15 декабря 2011 года
Перечень бюджетных программ поселковых, аульных (сельских), округов на 2012 год
тыс тенге
№ р/с
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
Наименование программ
001 Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
003 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому»
008 «Освещение улиц населенных пунктов
011
«Благоустройство и озеленение населенных пунктов»
014 «Организация водоснабжения населенных пунктов
023 «Капитальные расходы государственного органа»
1
Кенесский сель/округ
9 685
293
30
50
250
2
Биназарский сель/округ
9 218
21
50
250
3
Берликский сель/округ
10 763
674
45
50
350
4
Кызылталский сель/округ
8 571
57
50
250
5
Кушаманский сель/округ
8 326
27
50
250
6
Жамбылский сель/округ
8 644
585
75
50
250
7
Мойынкумский сель/округ
20 380
1 464
984
50
700
8
Кылышбайский сель/округ
8 429
30
50
250
9
Карабугутский сель/округ
13 896
75
50
400
10
Уланбелский сель/округ
8 159
30
50
250
11
Мынаралский сель/округ
94 30
50
250
12
Мирненский пос/округ
10 313
50
1 000
250
13
Акбакайский пос/округ
8 254
50
250
14
Аксуекский пос/округ
8 266
470
45
50
3 000
250
15
Чинагакский пос/округ
9 318
293
50
250
16
Хантауский пос/округ
9 252
50
250
Всего:
160 905
3 779
1 419
800
4 000
4 700