О городском бюджете на 2012 - 2014 годы
О городском бюджете на 2012 - 2014 годы
В соответствии со статьей 9 Бюджетного кодекса Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года и статьей 6 Закона Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» городской маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить городской бюджет на 2012-2014 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2012 год в следующих объемах:
1) доходы - 21 339 917 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям - 4 665 285 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям - 88 416 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала - 418 489 тысяч тенге;
поступлениям трансфертов - 16 167 727 тысяч тенге;
2) затраты -21 765 743 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование - 0 тенге:
бюджетные кредиты – 0 тенге;
погашение бюджетных кредитов - 0 тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами - 0 тенге:
приобретение финансовых активов - 0 тенге;
поступления от продажи финансовых активов государства - 0 тенге;
5) дефицит (профицит) бюджета - - 425 826 тысяч тенге;
6) финансирование дефицита (использование профицита) бюджета -
425 826 тысяч тенге:
поступление займов - 862 000 тысяч тенге;
погашение займов - 652 000 тысяч тенге;
используемые остатки бюджетных средств - 215 826 тенге.
2. Установить на 2012 год распределение общей суммы поступлений индивидуального подоходного налога и социального налога в размере 30 процентов.
3. Установить субвенцию на 2012 год в размере 8 637 752 тысяч тенге.
4. Утвердить резерв акимата города на 2012 год в 20 000 тысяч тенге.
5. Утвердить перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов городского бюджета на 2012 год согласно приложению 4.
6. Утвердить перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2012 год согласно приложению 5.
7. Утвердить объем поступлений в бюджет города Тараза от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения согласно приложению 6.
8. Настоящее решение вступает в силу с момента государственной регистрации в органах юстиции и вводится в действие с 1 января 2012 года.
Председатель сессии Таразского городского маслихата
Г. Нурымова
Секретарь Таразского городского маслихата
У.Байшигашев
Приложение 1
к решению Таразского городского
маслихата № 45-3 от 14 декабря 2011 года
Бюджет города Тараза на 2012 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
1. ДОХОДЫ
21 339 917
1
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4 665 285
01
Подоходный налог
1 674 135
2
Индивидуальный подоходный налог
1 674 135
03
Социальный налог
1 306 707
1
Социальный налог
1 306 707
04
Hалоги на собственность
1 140 211
1
Hалоги на имущество
526 069
3
Земельный налог
211 081
4
Hалог на транспортные средства
403 052
5
Единый земельный налог
9
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
330 645
2
Акцизы
44 715
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
101 000
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
160 903
5
Налог на игорный бизнес
24 027
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
213 587
1
Государственная пошлина
213 587
2
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
88 416
01
Доходы от государственной собственности
30 449
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
30 449
02
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
195
1
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
195
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
43 637
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
43 637
06
Прочие неналоговые поступления
14 135
1
Прочие неналоговые поступления
14 135
3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
418 489
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
186 670
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
186 670
03
Продажа земли и нематериальных активов
231819
1
Продажа земли
189819
2
Продажа нематериальных активов
42000
4
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
16 167 727
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
16 167 727
2
Трансферты из областного бюджета
16 167 727
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
2. ЗАТРАТЫ
21 765 743
01
Государственные услуги общего характера
301 986
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
19 928
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
19 135
003
Капитальные расходы государственного органа
793
122
Аппарат акима района (города областного значения)
198 010
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
174 227
003
Капитальные расходы государственного органа
23 783
452
Отдел финансов района (города областного значения)
50 961
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
42 374
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
7 001
010
Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим
188
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
65
018
Капитальные расходы государственного органа
1 333
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
33 087
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
28 470
004
Капитальные расходы государственного органа
4 617
02
Оборона
3 000
122
Аппарат акима района (города областного значения)
3 000
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
3 000
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
142 002
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
142 002
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
142 002
04
Образование
12 233 356
464
Отдел образования района (города областного значения)
2 182 699
009
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
1 701 859
021
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям детских садов, мини-центров, школ-интернатов: общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей, организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, центров адаптации несовершеннолетних за счет трансфертов из республиканского бюджета
19 764
040
Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования
461 076
464
Отдел образования района (города областного значения)
8 424 490
003
Общеобразовательное обучение
7 898 345
006
Дополнительное образование для детей
297 144
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
2 864
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям организаций начального, основного среднего, общего среднего образования: школы, школы-интернаты: (общего типа, специальных (коррекционных), специализированных для одаренных детей; организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) за счет трансфертов из республиканского бюджета
226 137
464
Отдел образования района (города областного значения)
846 072
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
38 461
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
156 146
012
Капитальные расходы государственного органа
571
015
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
62 912
020
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
46 827
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
541 155
467
Отдел строительства района (города областного значения)
780 095
037
Строительство и реконструкция объектов образования
780 095
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1 051 584
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
980 085
002
Программа занятости
210 847
005
Государственная адресная социальная помощь
34 847
006
Оказание жилищной помощи
209 039
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
55 154
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
17 068
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
75 551
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
74 875
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
189 586
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
74 539
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
38 579
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
71 499
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
66 120
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
839
021
Капитальные расходы государственного органа
3 899
067
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
641
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 329 036
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
70 528
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
13 408
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
56 554
031
Изготовление технических паспортов на объекты кондоминиумов
566
467
Отдел строительства района (города областного значения)
3 712 137
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
1 284 756
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 915 381
019
Строительство жилья
512 000
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
10 872
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
10 122
005
Капитальные расходы государственного органа
750
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
284 764
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
133 336
028
Развитие коммунального хозяйства
151 428
467
Отдел строительства района (города областного значения)
522 807
005
Развитие коммунального хозяйства
247 850
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
274 957
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
565 650
015
Освещение улиц в населенных пунктах
182 893
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
151 074
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
2 600
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
229 083
467
Отдел строительства района (города областного значения)
162 278
007
Развитие благоустройства городов и населенных пунктов
162 278
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
288 615
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
79 230
003
Поддержка культурно-досуговой работы
79 230
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
12 064
006
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
7 064
007
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
5 000
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
67 481
006
Функционирование районных (городских) библиотек
67 481
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
29 388
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
24 000
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
5 388
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
19 626
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
15 989
010
Капитальные расходы государственного органа
351
032
Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций
3 286
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
76 000
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
65 518
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
9 922
006
Капитальные расходы государственного органа
560
465
Отдел физической культуры и спорта района (города областного значения)
4 826
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере физической культуры и спорта
4 406
004
Капитальные расходы государственного органа
420
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
116 804
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
37 149
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
31 825
003
Капитальные расходы государственного органа
182
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
4 182
006
Организация санитарного убоя больных животных
960
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
72 259
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
47 695
004
Организация работ по зонированию земель
14 065
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов
10 000
007
Капитальные расходы государственного органа
499
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
7 396
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
7 396
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
81 756
467
Отдел строительства района (города областного значения)
57 304
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
56 032
017
Капитальные расходы государственного органа
1 272
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
24 452
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
23 897
004
Капитальные расходы государственного органа
555
12
Транспорт и коммуникации
1 718 779
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
1 718 779
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 718 779
13
Прочие
448 816
452
Отдел финансов района (города областного значения)
14 854
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
14 854
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
18 657
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства
18 368
007
Капитальные расходы государственного органа
289
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
415 305
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
62 115
013
Капитальные расходы государственного органа
3 190
039
Бюджетные кредиты на проведение ремонта общего имущества объектов кондоминиум
350 000
14
Обслуживание долга
222
452
Отдел финансов района (города областного значения)
222
013
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета
222
15
Трансферты
49 787
452
Отдел финансов района (города областного значения)
49 787
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
49 787
3.Чистое бюджетное кредитование:
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами:
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5.Дефицит (профицит) бюджета
-425 826
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета
425 826
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
7
Поступления займов
862 000
1
Внутренние государственные займы
862 000
2
Договоры займа
862 000
8
Используемые остатки бюджетных средств
215 826
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
16
Погашение займов
652 000
452
Отдел финансов района (города областного значения)
652 000
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
652 000
Приложение 2
к решению Таразского городского
маслихата № 45-3 от 14 декабря 2011 года
Бюджет города Тараза на 2013 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
1. ДОХОДЫ
17253623
1
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4625813
01
Подоходный налог
1601399
2
Индивидуальный подоходный налог
1601399
03
Социальный налог
1261617
1
Социальный налог
1261617
04
Hалоги на собственность
1170247
1
Hалоги на имущество
522200
3
Земельный налог
257670
4
Hалог на транспортные средства
390377
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
294270
2
Акцизы
53622
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
61000
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
158548
5
Налог на игорный бизнес
21100
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
298280
1
Государственная пошлина
298280
2
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
81340
01
Доходы от государственной собственности
27000
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
7500
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
19500
02
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
450
1
Поступления от реализации товаров (работ,услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
450
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
35290
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
35290
06
Прочие неналоговые поступления
18600
1
Прочие неналоговые поступления
18600
3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
164300
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7300
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7300
03
Продажа земли и нематериальных активов
157000
1
Продажа земли
115000
2
Продажа нематериальных активов
42000
4
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
12382170
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
12382170
2
Трансферты из областного бюджета
12382170
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
2. ЗАТРАТЫ
17129023
01
Государственные услуги общего характера
218747
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
16908
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
16708
003
Капитальные расходы государственного органа
200
122
Аппарат акима района (города областного значения)
148909
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
148200
003
Капитальные расходы государственного органа
709
452
Отдел финансов района (города областного значения)
26287
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
26227
018
Капитальные расходы государственного органа
60
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
26643
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
25743
004
Капитальные расходы государственного органа
900
02
Оборона
3150
122
Аппарат акима района (города областного значения)
3150
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
3150
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
125000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
125000
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
125000
04
Образование
11587758
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
2001170
003
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
1981628
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета
19542
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
9252458
004
Общеобразовательное обучение
8668952
005
Дополнительное образование для детей и юношества
300462
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
66978
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета
216066
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
334130
009
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
168385
020
Ежемесячные выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей за счет трансфертов из республиканского бюджета
96337
023
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
69408
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1074315
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1005054
002
Программа занятости
144128
005
Государственная адресная социальная помощь
55000
006
Оказание жилищной помощи
247331
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
42842
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
14000
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
82762
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
74410
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
234272
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
70432
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
39877
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
69261
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
67611
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
1650
021
Капитальные расходы государственного органа
0
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
3528392
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
297068
002
Изъятие, в том числе путем выкупа земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
250000
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
47068
467
Отдел строительства района (города областного значения)
2552400
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
651111
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1388889
019
Строительство жилья
512400
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
6889
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
6889
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
14000
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
14000
467
Отдел строительства района (города областного значения)
79755
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
79755
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
578280
015
Освещение улиц в населенных пунктах
183690
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
110516
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
2850
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
281224
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
259301
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
80979
003
Поддержка культурно-досуговой работы
80979
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
10962
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
10411
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
551
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
76488
006
Функционирование районных (городских) библиотек
76488
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
14175
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
8400
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
5775
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
14368
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
14368
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
62329
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
50666
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
11600
006
Капитальные расходы государственного органа
63
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
80846
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
29419
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
24540
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
4522
006
Организация санитарного убоя больных животных
357
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
43450
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
30266
006
Землеустройство, проводимое при установлении границ городов районного значения, районов в городе, поселков аулов (сел), аульных (сельских) округов
13184
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
7977
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
7977
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
48067
467
Отдел строительства района (города областного значения)
23744
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
23744
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
24323
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
24323
12
Транспорт и коммуникации
57780
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
57780
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
57780
13
Прочие
145667
452
Отдел финансов района (города областного значения)
22000
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
22000
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
30000
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы
30000
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
18625
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства
18425
007
Капитальные расходы государственного органа
200
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
39671
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
39671
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
35371
001
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта
35371
3.Чистое бюджетное кредитование:
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами:
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5.Дефицит (профицит) бюджета
124600
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:
-124600
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
7
Поступления займов
512400
1
Внутренние государственные займы
512400
2
Договоры займа
512400
8
Используемые остатки бюджетных средств
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
16
Погашение займов
637000
452
Отдел финансов района (города областного значения)
637000
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
637000
Приложение 3
к решению Таразского городского маслихата
№ 45-3 от 14 декабря 2011 года
Бюджет города Тараза на 2014 год
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
1. ДОХОДЫ
20132218
1
НАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
4843320
01
Подоходный налог
1698178
2
Индивидуальный подоходный налог
1698178
03
Социальный налог
1337314
1
Социальный налог
1337314
04
Hалоги на собственность
1201090
1
Hалоги на имущество
537300
3
Земельный налог
261700
4
Hалог на транспортные средства
402090
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
299620
2
Акцизы
55120
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
59000
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
163800
5
Налог на игорный бизнес
21700
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и (или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
307118
1
Государственная пошлина
307118
2
НЕНАЛОГОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
82150
01
Доходы от государственной собственности
27600
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
7700
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
19900
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
450
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
450
04
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
35300
1
Штрафы, пеня, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от организаций нефтяного сектора
35300
06
Прочие неналоговые поступления
18800
1
Прочие неналоговые поступления
18800
3
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ПРОДАЖИ ОСНОВНОГО КАПИТАЛА
171600
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7600
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
7600
03
Продажа земли и нематериальных активов
164000
1
Продажа земли
120000
2
Продажа нематериальных активов
44000
4
ПОСТУПЛЕНИЯ ТРАНСФЕРТОВ
15035148
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
15035148
2
Трансферты из областного бюджета
15035148
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
2. ЗАТРАТЫ
20132218
01
Государственные услуги общего характера
225428
112
Аппарат маслихата района (города областного значения)
17450
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата района (города областного значения)
17230
003
Капитальные расходы государственного органа
220
122
Аппарат акима района (города областного значения)
153213
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района (города областного значения)
152469
003
Капитальные расходы государственного органа
744
452
Отдел финансов района (города областного значения)
26897
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения бюджета района (города областного значения) и управления коммунальной собственностью района (города областного значения)
26837
018
Капитальные расходы государственного органа
60
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
27868
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления района (города областного значения)
26768
004
Капитальные расходы государственного органа
1100
02
Оборона
3308
122
Аппарат акима района (города областного значения)
3308
005
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
3308
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
135000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
135000
021
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
135000
04
Образование
15325959
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
2946701
003
Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
2927159
025
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию воспитателям дошкольных организаций образования за счет трансфертов из республиканского бюджета
19542
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
11019408
004
Общеобразовательное обучение
10292475
005
Дополнительное образование для детей и юношества
318178
063
Повышение оплаты труда учителям, прошедшим повышение квалификации по учебным программам АОО «Назарбаев интеллектуальные школы» за счет трансфертов из республиканского бюджета
192689
064
Увеличение размера доплаты за квалификационную категорию учителям школ за счет трансфертов из республиканского бюджета
216066
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1111111
037
Строительство и реконструкция объектов образования
1111111
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
248739
009
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)
179330
023
Обеспечение оборудованием, программным обеспечением детей-инвалидов, обучающихся на дому за счет трансфертов из республиканского бюджета
69409
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
1122727
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
1048729
002
Программа занятости
146214
005
Государственная адресная социальная помощь
55000
006
Оказание жилищной помощи
260673
007
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
45841
010
Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому
14000
013
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
84872
014
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
74834
016
Государственные пособия на детей до 18 лет
250671
017
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
75363
023
Обеспечение деятельности центров занятости населения
41261
451
Отдел занятости и социальных программ района (города областного значения)
73998
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
71998
011
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
2000
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2702747
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
49421
003
Организация сохранения государственного жилищного фонда
49421
467
Отдел строительства района (города областного значения)
1973333
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
651111
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1322222
479
Отдел жилищной инспекции района (города областного значения)
7233
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищного фонда
7233
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
45000
012
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
45000
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
627760
015
Освещение улиц в населенных пунктах
205000
016
Обеспечение санитарии населенных пунктов
119000
017
Содержание мест захоронений и захоронение безродных
2850
018
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
300910
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
274184
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
86648
003
Поддержка культурно-досуговой работы
86648
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
11674
014
Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне
11087
015
Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных спортивных соревнованиях
587
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
81842
006
Функционирование районных (городских) библиотек
81842
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
15000
002
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
9000
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
6000
455
Отдел культуры и развития языков района (города областного значения)
15035
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков и культуры
15035
456
Отдел внутренней политики района (города областного значения)
63985
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области информации, укрепления государственности и формирования социального оптимизма граждан
51734
003
Реализация мероприятий в сфере молодежной политики
12185
006
Капитальные расходы государственного органа
66
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
70214
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
30692
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере ветеринарии
25569
005
Обеспечение функционирования скотомогильников (биотермических ям)
4748
006
Организация санитарного убоя больных животных
375
463
Отдел земельных отношений района (города областного значения)
31146
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории района (города областного значения)
31146
473
Отдел ветеринарии района (города областного значения)
8376
011
Проведение противоэпизоотических мероприятий
8376
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
50048
467
Отдел строительства района (города областного значения)
24843
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
24843
468
Отдел архитектуры и градостроительства района (города областного значения)
25205
001
Услуги по реализации государственной политики в области архитектуры и градостроительства на местном уровне
25205
12
Транспорт и коммуникации
61825
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
61825
023
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
61825
13
Прочие
160778
452
Отдел финансов района (города областного значения)
24000
012
Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)
24000
453
Отдел экономики и бюджетного планирования района (города областного значения)
40000
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов и концессионных проектов и проведение его экспертизы
40000
454
Отдел предпринимательства и сельского хозяйства района (города областного значения)
19455
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства, промышленности и сельского хозяйства
19155
007
Капитальные расходы государственного органа
300
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
40883
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
40883
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
36440
001
Услуги по обеспечению деятельности отдела образования, физической культуры и спорта
36440
3.Чистое бюджетное кредитование:
0
Бюджетные кредиты
0
Погашение бюджетных кредитов
0
4.Сальдо по операциям с финансовыми активами
0
Приобретение финансовых активов
0
Поступления от продажи финансовых активов государства
0
5.Дефицит (профицит) бюджета
0
6.Финансирование дефицита (использование профицита) бюджета:
0
Категория
Сумма, тысяч тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
7
Поступления займов
0
1
Внутренние государственные займы
0
2
Договоры займа
0
8
Используемые остатки бюджетных средств
Функциональная группа
Сумма, тысяч тенге
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
3
16
Погашение займов
0
452
Отдел финансов района (города областного значения)
0
008
Погашение долга местного исполнительного органа перед вышестоящим бюджетом
0
Приложение 4
к решению Таразского городского
маслихата № 45-3 от 14 декабря 2011 года.
Перечень бюджетных программ развития с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов городского бюджета на 2012 год
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа Наименование
1
2
3
4
4
Образование
467
Отдел строительства района (города областного значения)
037
Строительство и реконструкция объектов образования
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
467
Отдел строительства района (города областного значения)
003
Проектирование, строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
004
Проектирование, развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
019
Строительство жилья
458
Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района (города областного значения)
028
Развитие коммунального хозяйства
467
Отдел строительства района (города областного значения)
006
Развитие системы водоснабжения и водоотведения
Приложение 5
к решению Таразского городского
маслихата № 45-3 от 14 декабря 2011года
Перечень бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения городского бюджета на 2012 год
Функциональная группа
Администратор бюджетных программ
Программа
Наименование
1
2
4
Образование
471
Отдел образования, физической культуры и спорта района (города областного значения)
004
Общеобразовательное обучение
Приложение 6
к решению Таразского городского
маслихата № 45-3 от 14 декабря 2011года
Объем поступлений в бюджет города Тараза от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения
Категория
Сумма тысяч тенге
Класс
Наименование
Подкласс
1
2
3
4
5
Объем поступлений в бюджет района (города областного значения) от продажи земельных участков сельскохозяйственного назначения
0