О бюджете города Алматы на 2010-2012 годы
О бюджете города Алматы на 2010-2012 годы
В соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года, Законом Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» маслихат города Алматы IV-го созыва РЕШИЛ:
1. Утвердить бюджет города Алматы на 2010 - 2012 годы согласно приложениям 1, 2 и 3 соответственно, в том числе на 2010 год в следующих объемах:
1) доходы – 311 889 512 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 165 852 590 тысяч тенге;
неналоговым поступлениям – 16 308 300 тысяч тенге;
поступлениям от продажи основного капитала – 3 755 000 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 125 973 622 тысяч тенге;
2) затраты – 297 268 438 тысяч тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – 343 000 тысяч тенге, в том числе:
погашение бюджетных кредитов – 50 000 тыс.тенге;
бюджетные кредиты – 393 000 тысяч тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – 13 580 533 тысяч тенге, в том числе:
приобретение финансовых активов – 14 031 252 тысяч тенге;
5) профицит бюджета – 697 541 тысяч тенге;
6) использование профицита бюджета – - 697 541 тысяч тенге.
2. Установить, что доходы бюджета города Алматы формируются за счет следующих налогов и сборов:
- индивидуального подоходного налога;
- социального налога;
- налога на имущество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- налога на имущество физических лиц;
- земельного налога;
- налога на транспортные средства с юридических и физических лиц;
- единого земельного налога;
- акцизов на алкогольную продукцию, произведенную на территории Республики Казахстан (в том числе на водку, слабоградусные и крепкие ликероводочные изделия, вина, коньяк, пиво), на все виды спирта;
- акцизов на бензин (за исключением авиационного), реализуемый юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемое на собственные производственные нужды; на дизельное топливо, реализуемое юридическими и физическими лицами в розницу, а также используемое на собственные производственные нужды;
- платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
- платы за пользование земельными участками;
- платы за эмиссии в окружающую среду;
- сбора за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей;
- лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности;
- сбора за государственную регистрацию юридических лиц;
- сбора с аукционов;
- сбора за государственную регистрацию залога движимого имущества и ипотеки судна или строящегося судна;
- сбора за государственную регистрацию транспортных средств;
- сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- платы за размещение наружной (визуальной) рекламы в полосе отвода автомобильных дорог общего пользования местного значения и в населенных пунктах;
- фиксированный налог;
государственной пошлины.
3. Доходы бюджета города Алматы формируются также за счет следующих неналоговых поступлений и поступлений от продажи основного капитала:
- части чистого дохода коммунальных государственных предприятий;
- дивидендов на государственные пакеты акций, находящиеся в коммунальной собственности;
- доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности;
- вознаграждений по бюджетным кредитам, выданным из местного бюджета до 2005 года юридическим лицам;
- от реализации услуг, предоставляемых государственными учреждениями, финансируемыми из местного бюджета;
- возврата неиспользованных средств, ранее полученных из местного бюджета;
- от продажи гражданам квартир;
- от продажи земельных участков;
- платы за продажу права аренды земельных участков;
а также таких доходных источников, как:
- погашение бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета до 2005 года юридическим лицам.
4. Установить, что налоговые, неналоговые платежи, доходы от операции с капиталом, погашение бюджетных кредитов, зачисляются полностью на счет городского бюджета в казначействе города Алматы.
5. Утвердить объем бюджетных изъятий в республиканский бюджет на 2010 год в сумме 54 999 926 тысяч тенге.
В случае недовыполнения доходной части бюджета города Алматы бюджетные изъятия в республиканский бюджет производить ежемесячно пропорционально проценту исполнения доходной части городского бюджета.
6. Утвердить в бюджете города ассигнования на государственные услуги общего характера в сумме 4 031 672 тысяч тенге.
7. Утвердить расходы на оборону в размере 747 299 тысяч тенге.
8. Утвердить ассигнования на расходы по обеспечению общественного порядка, безопасности, правовой, судебной, уголовно-исполнительной деятельности в сумме 7 651 578 тысяч тенге.
9. Утвердить ассигнования на образование в сумме 40 194 896 тысяч тенге.
10. Утвердить ассигнования на здравоохранение в сумме 35 319 136 тысяч тенге.
11. Утвердить ассигнования на социальную помощь и социальное обеспечение в сумме 7 598 978 тысяч тенге.
12. Утвердить ассигнования на жилищно-коммунальное хозяйство в сумме 37 566 678 тысяч тенге.
13. Утвердить ассигнования на культуру, спорт, туризм и информационное пространство в сумме 17 602 271 тысяч тенге.
13-1. Утвердить ассигнования на топливно-энергетический комплекс и недропользование в сумме 14 472 012 тысяч тенге.
14. Утвердить ассигнования на сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения в сумме 1 401 737 тысяч тенге.
15. Утвердить ассигнования на промышленность, архитектурную, градостроительную и строительную деятельность в сумме 813 267 тысяч тенге.
16. Утвердить ассигнования на транспорт и коммуникацию в сумме 58 452 010 тысяч тенге.
17. Утвердить ассигнования на прочие расходы в сумме 18 898 292 тысяч тенге.
18. Утвердить средства в сумме 2 419 185 тысяч тенге на погашение и обслуживание долга местных исполнительных органов.
19. Утвердить резерв акима города в сумме 3 588 485 тысяч тенге.
20. Утвердить перечень местных бюджетных программ на 2010 год, не подлежащих секвестру, согласно приложению № 4.
21. Налоговому департаменту по городу Алматы обеспечить своевременное и полное поступление в бюджет, предусмотренных налогов, неналоговых сборов и других обязательных платежей.
22. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2010 года.
Председатель XXIV сессии маслихата города Алматы IV-го созыва
Х. Бергарипов
Секретарь маслихата города Алматы IV-го созыва
Т. Мукашев
Приложение 1
к решению XXIV сессии
маслихата города Алматы IV-го созыва
от 21 декабря 2009 года № 272
БЮДЖЕТ ГОРОДА АЛМАТЫ НА 2010 ГОД
Категория
Сумма (тыс.тенге)
Класс
Наименование
Подкласс
Специфика
1
2
3
I. ДОХОДЫ
311 889 512
1
Налоговые поступления
165 852 590
01
Подоходный налог
77 835 890
2
Индивидуальный подоходный налог
77 835 890
03
Социальный налог
58 210 000
1
Социальный налог
58 210 000
04
Налоги на собственность
19 736 900
1
Налоги на имущество
10 770 000
3
Земельный налог
2 196 000
4
Налог на транспортные средства
6 770 000
5
Единый земельный налог
900
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
6 022 800
2
Акцизы
2 218 800
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 023 000
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
2 381 000
5
Налог на игорный бизнес
400 000
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и(или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
4 047 000
1
Государственная пошлина
4 047 000
2
Неналоговые поступления
16 308 300
01
Доходы от государственной собственности
760 300
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
40 200
4
Доходы на доли участия в юридических лицах, находящиеся в государственной собственности
5 100
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
705 000
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
10 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 000
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 000
4
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
2 200 000
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
2 200 000
06
Прочие неналоговые поступления
13 346 000
1
Прочие неналоговые поступления
13 346 000
3
Поступления от продажи основного капитала
3 755 000
01
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 124 000
1
Продажа государственного имущества, закрепленного за государственными учреждениями
2 124 000
03
Продажа земли и нематериальных активов
1 631 000
1
Продажа земли
1 600 000
2
Продажа нематериальных активов
31 000
4
Поступления трансфертов
125 973 622
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
125 973 622
1
Трансферты из республиканского бюджета
125 973 622
Функциональная группа Наименование
Администратор бюджетных программ
Программа
Сумма (тыс.тенге)
1
2
3
II. ЗАТРАТЫ
297 268 438
01
Государственные услуги общего характера
4 031 672
111
Аппарат маслихата города республиканского значения
65 652
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения
64 852
004
Материально-техническое оснащение государственных органов
800
121
Аппарат акима города республиканского значения
2 184 957
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения
924 394
002
Создание информационных систем
256 547
003
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
21 159
004
Материально-техническое оснащение государственных органов
91 843
005
Организация деятельности центров обслуживания населения по предоставлению государственных услуг физическим и юридическим лицам по принципу «одного окна»
891 014
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
1 235 738
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
423 363
023
Материально-техническое оснащение государственных органов
812 375
356
Управление финансов города республиканского значения
417 671
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
127 076
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
13 129
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
104 723
010
Организация приватизации коммунальной собственности
152 136
011
Учет, хранение, оценка и реализация имущества, поступившего в коммунальную собственность
20 607
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения
127 654
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения
127 654
02
Оборона
747 299
350
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения
117 395
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
15 860
007
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения
101 535
350
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения
629 904
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий
32 605
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения
17 591
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения
579 708
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
7 651 578
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения
6 677 632
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения
5 707 192
002
Организация работы медвытрезвителей и подразделений полиции, организующих работу медвытрезвителей
23 416
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
2 000
005
Создание информационных систем
52 675
007
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
243 187
008
Материально-техническое оснащение государственных органов
156 675
011
Организация временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних
73 921
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
75 128
013
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
25 820
014
Организация содержания служебных животных
27 640
015
Обеспечение охраны общественного порядка во время проведения мероприятий международного значения за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
285 801
16
Проведение операции «Мак» за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
2 375
019
Содержание, материально-техническое оснащение дополнительной штатной численности миграционной полиции, документирование оралманов
1 554
020
Содержание, материально-техническое оснащение Центра временного размещения оралманов и Центра адаптации и интеграции оралманов
248
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения
681 896
007
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
681 896
373
Управление строительства города республиканского значения
292 050
004
Развитие объектов органов внутренних дел
292 050
04
Образование
40 194 896
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5 263 372
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
5 263 372
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения
1 432 086
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 141 907
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
290 179
360
Управление образования города республиканского значения
22 133 382
003
Общеобразовательное обучение
19 338 633
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
1 412 115
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
465 796
008
Дополнительное образование для детей
916 838
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
127 290
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
127 290
360
Управление образования города республиканского значения
3 486 735
018
Организация профессионального обучения
11 064
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
3 475 671
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
46 346
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
46 346
360
Управление образования города республиканского значения
501 825
012
Повышение квалификации и переподготовка кадров
132 906
060
Подготовка и переподготовка кадров
368 919
360
Управление образования города республиканского значения
3 148 852
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
87 651
006
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения
123 955
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения
867 173
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения
198 767
010
Капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
1 712 612
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
67 260
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
89 461
015
Материально-техническое оснащение государственных органов
1 973
373
Управление строительства города республиканского значения
4 055 008
006
Сейсмоусиление объектов образования в городе Алматы
549 680
007
Сейсмоусиление объектов образования в городе Алматы в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
944 000
037
Строительство и реконструкция объектов образования
2 561 328
05
Здравоохранение
35 319 136
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
193 344
004
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения, за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
193 344
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
585 231
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
171 780
006
Услуги по охране материнства и детства
290 893
007
Пропаганда здорового образа жизни
121 791
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
767
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
4 608 603
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными заболеваниями, психическими расстройствами и расстройствами поведения, в том числе связанные с употреблением психоактивных веществ
2 904 269
019
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
79 455
020
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
363 297
022
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами
391 807
026
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией
384 787
027
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
359 207
036
Обеспечение тромболитическими препаратами больных с острым инфарктом миокарда
125 781
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
7 496 867
010
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
5 842 339
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 654 528
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
3 004 185
011
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация
2 989 734
029
Базы спецмедснабжения города республиканского значения
14 451
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
1 964 653
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
63 342
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
237 550
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
2 948
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
32 390
032
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений медицинских организаций здравоохранения
632 054
033
Материально-техническое оснащение медицинских государственных организаций здравоохранения
996 369
373
Управление строительства города республиканского значения
17 466 253
009
Сейсмоусиление объектов здравоохранения в городе Алматы
655 188
010
Капитальный ремонт сейсмоусиляемых объектов здравоохранения в городе Алматы
361 314
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
16 449 751
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
7 598 978
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения
1 170 258
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
299 701
020
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
437 212
021
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
196 747
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
236 598
360
Управление образования города республиканского значения
585 675
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
585 675
373
Управление строительства города республиканского значения
408 551
039
Строительство и реконструкция объектов социального обеспечения
408 551
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
144 295
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
144 295
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения
4 779 652
003
Программа занятости
848 944
006
Государственная адресная социальная помощь
119 412
007
Жилищная помощь
234 474
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
2 650 134
009
Социальная поддержка инвалидов
128 414
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
38 075
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами, предоставление социальных услуг индивидуального помощника для инвалидов первой группы, имеющих затруднение в передвижении, и специалиста жестового языка для инвалидов по слуху в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
101 699
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
134 240
024
Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны по странам Содружества Независимых Государств, по территории Республики Казахстан, а также оплаты им и сопровождающим их лицам расходов на питание, проживание, проезд для участия в праздничных мероприятиях в городах Москва, Астана к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
12 044
025
Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, а также лицам, приравненным к ним, военнослужащим, в том числе уволенным в запас (отставку), проходившим военную службу в период с 22 июня 1941 года по 3 сентября 1945 года в воинских частях, учреждениях, в военно-учебных заведениях, не входивших в состав действующей армии, награжденным медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» или медалью «За победу над Японией», проработавшим (прослужившим) не менее шести месяцев в тылу в годы Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
512 216
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения
510 547
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
366 134
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
20 801
019
Размещение государственного социального заказа в неправительственном секторе за счет целевых трансфертов из республиканского бюджета
114 644
026
Капитальный ремонт зданий, помещений и сооружений государственных органов
1 768
027
Материально-техническое оснащение государственных органов
7 200
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
37 566 678
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения
647 265
008
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
647 265
373
Управление строительства города республиканского значения
22 909 222
012
Строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
1 962 905
017
Развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
15 619 538
019
Строительство жилья
5 326 779
374
Управление жилья города республиканского значения
53 708
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья
52 328
005
Изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных надобностей и связанное с этим отчуждение недвижимого имущества
500
009
Материально-техническое оснащение государственных органов
880
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
1 253 848
015
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
1 253 848
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения
3 893 979
010
Ремонт водохозяйственных сооружений и особо охраняемых природных территорий в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
2 508 513
014
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
385 466
015
Приобретение коммунальной техники для очистки от снега территории города Алматы
1 000 000
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения
2 192 639
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства
36 920
005
Развитие коммунального хозяйства
670 903
006
Функционирование системы водоснабжения и водоотведения
62 249
010
Приобретение коммунальной техники
100 000
014
Ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
1 098 548
015
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
224 019
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5 392 074
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 343 910
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
1 977 631
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
60 636
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
2 009 897
373
Управление строительства города республиканского значения
1 223 943
013
Развитие благоустройства города
1 223 943
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
17 602 271
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
36 383
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
36 383
361
Управление культуры города республиканского значения
1 987 308
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
33 663
003
Поддержка культурно-досуговой работы
1 356 637
004
Увековечение памяти деятелей государства
46 458
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
92 274
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
218 285
008
Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков
239 991
373
Управление строительства города республиканского значения
490 637
014
Развитие объектов культуры
490 637
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения
1 921 918
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта
33 372
003
Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения
601 391
004
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
1 287 155
373
Управление строительства города республиканского значения
11 403 686
015
Развитие объектов спорта
11 403 686
358
Управление архивов и документации города республиканского значения
133 462
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом
14 449
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
119 013
361
Управление культуры города республиканского значения
284 235
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
284 235
362
Управление внутренней политики города республиканского значения
648 470
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
318 470
006
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
330 000
363
Управление по развитию языков города республиканского значения
207 624
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
24 974
002
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
181 950
005
Материально-техническое оснащение государственных органов
700
373
Управление строительства города республиканского значения
59 457
016
Развитие объектов архивов
59 457
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения
19 500
013
Регулирование туристской деятельности
19 500
362
Управление внутренней политики города республиканского значения
270 649
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
266 040
008
Материально-техническое оснащение государственных органов
4 609
377
Управление по вопросам молодежной политики города Алматы
138 942
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
13 808
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
125 134
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
14 472 012
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения
14 472 012
012
Развитие теплоэнергетической системы
14 472 012
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
1 401 737
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения
286 819
009
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
286 819
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения
1 064 703
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
49 138
004
Мероприятия по охране окружающей среды
818 531
005
Развитие объектов охраны окружающей среды
118 417
006
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
78 617
351
Управление земельных отношений города республиканского значения
45 545
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения
45 545
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения
4 670
016
Проведение противоэпизоотических мероприятий
4 670
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
813 267
365
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения
695 942
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
87 536
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
608 406
366
Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения
76 115
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
76 115
373
Управление строительства города республиканского значения
41 210
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
41 210
12
Транспорт и коммуникации
58 452 010
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения
55 092 895
002
Развитие транспортной инфраструктуры
48 050 067
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог, улиц города Астаны и Алматы
7 042 828
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения
3 359 115
001
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне
43 915
005
Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым внутренним сообщениям
530 000
008
Ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
2 785 200
13
Прочие
4 924 759
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения
77 701
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
52 731
108
Разработка и экспертиза технико-экономических обоснований местных бюджетных инвестиционных проектов (программ)
24 970
364
Управления предпринимательства и промышленности города республиканского значения
28 010
003
Поддержка предпринимательской деятельности
28 010
356
Управление финансов города республиканского значения
3 588 485
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения
3 588 485
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения
808 163
017
Субсидирование процентной ставки по кредитам в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
562 200
018
Частичное гарантирование кредитов малому и среднему бизнесу в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
175 688
019
Сервисная поддержка ведения бизнеса в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
70 275
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения
422 400
020
Развитие индустриальной инфраструктуры в рамках программы «Дорожная карта бизнеса - 2020»
422 400
14
Обслуживание долга
225 131
356
Управление финансов города республиканского значения
225 131
018
Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из республиканского бюджета
225 131
15
Трансферты
66 267 014
356
Управление финансов города республиканского значения
66 267 014
006
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
221 020
007
Бюджетные изъятия
54 999 926
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
10 996 068
029
Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, угрожающих политической, экономической и социальной стабильности административно-территориальной единицы, жизни и здоровью людей, проведения мероприятий общереспубликанского либо международного значения
50 000
III. Чистое бюджетное кредитование
343 000
Бюджетные кредиты
393 000
13
Прочие
393 000
356
Управление финансов города республиканского значения
393 000
020
Кредитование КГП "Алматыпәтерқызметі" для внедрения системы раздельного сбора твердо-бытовых отходов в городе Алматы"
300 000
021
Кредитование КГП "ВСК Медеу"для внедрения системы энергосберегающих технологий на высокогорном спортивном комплексе "Медеу" в городе Алматы"
93 000
5
Погашение бюджетных кредитов
50 000
01
Погашение бюджетных кредитов
50 000
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
50 000
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:
13 580 533
Приобретение финансовых активов
13 580 533
13
Прочие
13 580 533
9
Прочие
13 580 533
356
Управление финансов города республиканского значения
13 580 533
012
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
13 580 533
V. Профицит бюджета
697 541
VI. Использование профицита бюджета
-697 541
Председатель XXIV сессии маслихата города Алматы IV-го созыва
Х. Бергарипов
Секретарь маслихата города Алматы IV-го созыва
Т. Мукашев
Приложение 2
к решению XXIV сессии
маслихата города Алматы IV-го созыва
от 21 декабря 2009 года № 272
БЮДЖЕТ ГОРОДА АЛМАТЫ НА 2011 ГОД
Категория
Сумма (тыс.тенге)
Класс
Наименование
Подкласс
1
2
3
I. ДОХОДЫ
180 541 946
1
Налоговые поступления
149 447 720
01
Подоходный налог
67 142 400
2
Индивидуальный подоходный налог
67 142 400
03
Социальный налог
54 400 000
1
Социальный налог
54 400 000
04
Налоги на собственность
17 852 000
1
Налоги на имущество
10 450 000
3
Земельный налог
2 301 100
4
Налог на транспортные средства
5 100 000
5
Единый земельный налог
900
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5 762 920
2
Акцизы
1 912 300
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 010 000
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
2 440 620
5
Налог на игорный бизнес
400 000
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и(или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
4 290 400
1
Государственная пошлина
4 290 400
2
Неналоговые поступления
1 363 940
01
Доходы от государственной собственности
1 251 940
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
35 500
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
5 130
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
711 310
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
500 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 000
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 000
06
Прочие неналоговые поступления
110 000
1
Прочие неналоговые поступления
110 000
3
Поступления от продажи основного капитала
3 560 000
03
Продажа земли и нематериальных активов
3 560 000
1
Продажа земли
3 500 000
2
Продажа нематериальных активов
60 000
4
Поступления трансфертов
26 170 286
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
26 170 286
1
Трансферты из республиканского бюджета
26 170 286
Функциональная группа Наименование
Сумма (тыс.тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
II. ЗАТРАТЫ
179 641 319
01
Государственные услуги общего характера
1 934 425
111
Аппарат маслихата города республиканского значения
70 981
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения
70 981
121
Аппарат акима города республиканского значения
944 844
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения
944 844
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
487 960
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
487 960
356
Управление финансов города республиканского значения
313 715
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
149 406
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
13 129
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
131 437
010
Организация приватизации коммунальной собственности
19 743
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения
116 925
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения
116 925
02
Оборона
521 949
350
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения
69 971
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
15 721
007
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения
54 250
350
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения
451 978
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий
39 698
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения
7 595
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения
404 685
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
8 427 633
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения
7 857 633
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения
7 556 240
002
Организация работы медвытрезвителей и подразделений полиции, организующих работу медвытрезвителей
40 275
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
1 075
011
Организация временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних
75 347
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
112 466
013
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
35 507
014
Организация содержания служебных животных
36 723
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения
570 000
007
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
570 000
04
Образование
38 034 601
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
3 871 548
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
3 871 548
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения
1 658 596
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 325 303
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
333 293
360
Управление образования города республиканского значения
27 351 654
003
Общеобразовательное обучение
23 954 229
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
1 800 940
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
601 085
008
Дополнительное образование для детей и юношества
995 400
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
137 817
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
137 817
360
Управление образования города республиканского значения
3 456 015
018
Организация профессионального обучения
14 792
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
3 441 223
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
1 290
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
1 290
360
Управление образования города республиканского значения
140 669
012
Повышение квалификации и переподготовка кадров
140 669
360
Управление образования города республиканского значения
1 417 012
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
112 374
006
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения
130 595
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения
769 886
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения
198 767
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
86 888
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
118 502
05
Здравоохранение
17 235 503
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
682 698
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
138 355
006
Услуги по охране материнства и детства
422 444
007
Пропаганда здорового образа жизни
121 034
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
865
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
3 689 180
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными, психическими заболеваниями и расстройствами
3 135 256
022
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами
352 283
027
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
201 641
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
9 337 078
010
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
7 620 293
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 716 785
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
3 183 006
011
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация
3 166 371
029
Базы спецмедснабжения города республиканского значения
16 635
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
343 541
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
89 650
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
223 503
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
3 169
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
27 219
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
6 048 419
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения
1 025 681
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
256 980
020
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
367 404
021
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
242 615
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
158 682
360
Управление образования города республиканского значения
683 535
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
683 535
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
189 477
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
189 477
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения
3 719 605
003
Программа занятости
278 810
006
Государственная адресная социальная помощь
160 253
007
Жилищная помощь
264 276
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
2 717 036
009
Социальная поддержка инвалидов
127 459
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
42 246
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
57 816
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
58 059
024
Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
2 600
025
Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
11 050
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения
430 121
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
407 656
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
22 465
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 601 866
374
Управление жилья города республиканского значения
59 355
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья
59 355
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения
48 668
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства
48 668
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5 493 843
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 001 100
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 132 257
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
60 636
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 299 850
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
5 172 363
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
41 965
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
41 965
361
Управление культуры города республиканского значения
1 936 173
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
44 637
003
Поддержка культурно-досуговой работы
1 230 885
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
97 788
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
284 784
008
Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков
278 079
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения
1 465 217
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта
38 749
003
Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения
148 327
004
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
1 278 141
358
Управление архивов и документации города республиканского значения
161 513
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом
17 892
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
143 621
361
Управление культуры города республиканского значения
332 677
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
332 677
362
Управление внутренней политики города республиканского значения
667 907
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
337 907
006
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
330 000
363
Управление по развитию языков города республиканского значения
209 161
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
34 056
002
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
175 105
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения
19 500
013
Регулирование туристской деятельности
19 500
362
Управление внутренней политики города республиканского значения
190 815
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
190 815
377
Управление по вопросам молодежной политики города Алматы
147 435
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
17 514
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
129 921
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
7 420 400
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения
7 420 400
012
Развитие теплоэнергетической системы
7 420 400
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
1 156 793
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения
233 339
009
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
233 339
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения
864 493
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
63 129
004
Мероприятия по охране окружающей среды
713 724
006
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
87 640
351
Управление земельных отношений города республиканского значения
58 961
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения
58 961
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
756 179
365
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения
610 964
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
95 964
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
515 000
366
Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения
97 196
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
97 196
373
Управление строительства города республиканского значения
48 019
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
48 019
12
Транспорт и коммуникации
18 804 513
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения
18 749 886
002
Развитие транспортной инфраструктуры
18 749 886
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения
54 627
001
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне
54 627
13
Прочие
1 082 715
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения
64 503
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
64 503
364
Управления предпринимательства и промышленности города республиканского значения
28 010
003
Поддержка предпринимательской деятельности
28 010
356
Управление финансов города республиканского значения
990 202
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения
990 202
14
Обслуживание долга
166 955
356
Управление финансов города республиканского значения
166 955
005
Обслуживание долга местных исполнительных органов
166 955
15
Трансферты
67 277 005
356
Управление финансов города республиканского значения
67 277 005
007
Бюджетные изъятия
67 277 005
III. Чистое бюджетное кредитование
-1000000
Бюджетные кредиты
5
Погашение бюджетных кредитов
1 000 000
01
Погашение бюджетных кредитов
1 000 000
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
1 000 000
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:
245 400
Приобретение финансовых активов
245 400
13
Прочие
245 400
9
Прочие
245 400
356
Управление финансов города республиканского значения
245 400
012
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
245 400
V. Профицит бюджета
1 655 227
VI. Использование профицита бюджета
-1 655 227
Председатель XXIV сессии маслихата города Алматы IV-го созыва
Х. Бергарипов
Секретарь маслихата города Алматы IV-го созыва
Т. Мукашев
Приложение 3
к решению XXIV сессии
маслихата города Алматы IV-го созыва
от 21 декабря 2009 года № 272
БЮДЖЕТ ГОРОДА АЛМАТЫ НА 2012 ГОД
Категория
Сумма (тыс.тенге)
Класс Наименование
Подкласс
1
2
3
I. ДОХОДЫ
167 944 967
1
Налоговые поступления
155 055 050
01
Подоходный налог
69 654 500
2
Индивидуальный подоходный налог
69 654 500
03
Социальный налог
56 430 000
1
Социальный налог
56 430 000
04
Налоги на собственность
18 582 050
1
Налоги на имущество
10 925 000
3
Земельный налог
2 406 150
4
Налог на транспортные средства
5 250 000
5
Единый земельный налог
900
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
5 995 100
2
Акцизы
1 981 100
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
1 055 000
4
Сборы за ведение предпринимательской и профессиональной деятельности
2 559 000
5
Налог на игорный бизнес
400 000
08
Обязательные платежи, взимаемые за совершение юридически значимых действий и(или) выдачу документов уполномоченными на то государственными органами или должностными лицами
4 393 400
1
Государственная пошлина
4 393 400
2
Неналоговые поступления
1 374 030
01
Доходы от государственной собственности
1 262 030
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
37 600
3
Дивиденды на государственные пакеты акций, находящиеся в государственной собственности
6 660
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
717 770
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
500 000
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 000
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
2 000
06
Прочие неналоговые поступления
110 000
1
Прочие неналоговые поступления
110 000
3
Поступления от продажи основного капитала
3 560 000
03
Продажа земли и нематериальных активов
3 560 000
1
Продажа земли
3 500 000
2
Продажа нематериальных активов
60 000
4
Поступления трансфертов
7 955 887
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
7 955 887
1
Трансферты из республиканского бюджета
7 955 887
Функциональная группа Наименование
Сумма (тыс.тенге)
Функциональная подгруппа
Администратор бюджетных программ
Программа
1
2
3
II. ЗАТРАТЫ
167 946 543
01
Государственные услуги общего характера
2 012 223
111
Аппарат маслихата города республиканского значения
72 224
001
Услуги по обеспечению деятельности маслихата города республиканского значения
72 224
121
Аппарат акима города республиканского значения
1 004 531
001
Услуги по обеспечению деятельности акима города республиканского значения
1 004 531
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
498 172
001
Услуги по обеспечению деятельности акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
498 172
356
Управление финансов города республиканского значения
318 500
001
Услуги по реализации государственной политики в области исполнения местного бюджета и управления коммунальной собственностью
150 472
003
Проведение оценки имущества в целях налогообложения
13 129
004
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
135 156
010
Организация приватизации коммунальной собственности
19 743
357
Управление экономики и бюджетного планирования города республиканского значения
118 796
001
Услуги по реализации государственной политики в области формирования и развития экономической политики, системы государственного планирования и управления города республиканского значения
118 796
02
Оборона
561 459
350
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения
75 569
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
16 979
007
Подготовка территориальной обороны и территориальная оборона города республиканского значения
58 590
350
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий города республиканского значения
485 890
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области мобилизационной подготовки, гражданской обороны, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий
40 627
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация города республиканского значения
8 203
006
Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба города республиканского значения
437 060
03
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно-исполнительная деятельность
8 585 912
352
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из бюджета города республиканского значения
8 015 912
001
Услуги по реализации государственной политики в области обеспечения охраны общественного порядка и безопасности на территории города республиканского значения
7 706 265
002
Организация работы медвытрезвителей и подразделений полиции, организующих работу медвытрезвителей
40 639
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
1 172
011
Организация временной изоляции, адаптации и реабилитации несовершеннолетних
77 386
012
Услуги по размещению лиц, не имеющих определенного места жительства и документов
116 183
013
Организация содержания лиц, арестованных в административном порядке
36 686
014
Организация содержания служебных животных
37 581
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения
570 000
007
Обеспечение безопасности дорожного движения в населенных пунктах
570 000
04
Образование
39 496 366
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
3 871 548
004
Поддержка организаций дошкольного воспитания и обучения
3 871 548
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения
1 680 748
006
Дополнительное образование для детей и юношества по спорту
1 344 675
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
336 073
360
Управление образования города республиканского значения
27 789 435
003
Общеобразовательное обучение
24 321 532
004
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
1 852 086
005
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
620 417
008
Дополнительное образование для детей и юношества
995 400
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
141 090
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
141 090
360
Управление образования города республиканского значения
3 490 909
018
Организация профессионального обучения
15 363
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
3 475 546
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
1 290
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
1 290
360
Управление образования города республиканского значения
140 669
012
Повышение квалификации и переподготовка кадров
140 669
360
Управление образования города республиканского значения
1 424 790
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования
113 674
006
Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования города республиканского значения
130 595
007
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования города республиканского значения
769 886
009
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов масштаба города республиканского значения
198 767
013
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
90 005
014
Реабилитация и социальная адаптация детей и подростков с проблемами в развитии
121 863
373
Управление строительства города республиканского значения
955 887
006
Сейсмоусиление объектов образования в городе Алматы
955 887
05
Здравоохранение
17 339 326
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
686 804
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
138 811
006
Услуги по охране материнства и детства
425 852
007
Пропаганда здорового образа жизни
121 276
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
865
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
3 708 690
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим туберкулезом, инфекционными, психическими заболеваниями и расстройствами
3 154 766
022
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами
352 283
027
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
201 641
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
9 385 651
010
Оказание амбулаторно-поликлинической помощи населению за исключением медицинской помощи, оказываемой из средств республиканского бюджета
7 668 866
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
1 716 785
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
3 291 129
011
Оказание скорой медицинской помощи и санитарная авиация
3 274 415
029
Базы спецмедснабжения города республиканского значения
16 714
353
Управление здравоохранения города республиканского значения
267 052
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области здравоохранения
91 583
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
144 665
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
3 422
018
Информационно-аналитические услуги в области здравоохранения
27 382
06
Социальная помощь и социальное обеспечение
6 348 192
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения
1 044 124
002
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых и инвалидов в медико-социальных учреждениях (организациях) общего типа
265 936
020
Предоставление специальных социальных услуг для инвалидов с психоневрологическими заболеваниями, в психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
374 089
021
Предоставление специальных социальных услуг для престарелых, инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных центрах
243 652
022
Предоставление специальных социальных услуг для детей-инвалидов с психоневрологическими патологиями в детских психоневрологических медико-социальных учреждениях (организациях)
160 447
360
Управление образования города республиканского значения
685 659
016
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
685 659
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
194 864
003
Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому
194 864
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения
3 984 162
003
Программа занятости
279 755
006
Государственная адресная социальная помощь
174 675
007
Жилищная помощь
287 456
008
Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов
2 935 931
009
Социальная поддержка инвалидов
128 831
012
Государственные пособия на детей до 18 лет
47 204
015
Обеспечение нуждающихся инвалидов обязательными гигиеническими средствами и предоставление услуг специалистами жестового языка, индивидуальными помощниками в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалида
57 816
016
Социальная адаптация лиц, не имеющих определенного места жительства
59 194
024
Обеспечение проезда участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
2 800
025
Выплата единовременной материальной помощи участникам и инвалидам Великой Отечественной войны к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне
10 500
355
Управление занятости и социальных программ города республиканского значения
439 383
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области обеспечения занятости и реализации социальных программ для населения
415 345
013
Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат
24 038
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
5 604 645
374
Управление жилья города республиканского значения
61 173
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам жилья
61 173
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения
49 629
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области энергетики и коммунального хозяйства
49 629
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
5 493 843
008
Освещение улиц населенных пунктов
1 001 100
009
Обеспечение санитарии населенных пунктов
3 132 257
010
Содержание мест захоронений и погребение безродных
60 636
011
Благоустройство и озеленение населенных пунктов
1 299 850
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
5 195 520
123
Аппарат акима района в городе, города районного значения, поселка, аула (села), аульного (сельского) округа
41 965
006
Поддержка культурно-досуговой работы на местном уровне
41 965
361
Управление культуры города республиканского значения
1 936 731
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области культуры
45 195
003
Поддержка культурно-досуговой работы
1 230 885
005
Обеспечение сохранности историко-культурного наследия и доступа к ним
97 788
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
284 784
008
Обеспечение функционирования зоопарков и дендропарков
278 079
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения
1 476 882
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере туризма, физической культуры и спорта
39 458
003
Проведение спортивных соревнований на уровне города республиканского значения
148 673
004
Подготовка и участие членов сборных команд города республиканского значения по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
1 288 751
358
Управление архивов и документации города республиканского значения
164 474
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по управлению архивным делом
18 184
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
146 290
361
Управление культуры города республиканского значения
332 677
009
Обеспечение функционирования городских библиотек
332 677
362
Управление внутренней политики города республиканского значения
667 907
005
Услуги по проведению государственной информационной политики через газеты и журналы
337 907
006
Услуги по проведению государственной информационной политики через телерадиовещание
330 000
363
Управление по развитию языков города республиканского значения
209 958
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития языков
34 853
002
Развитие государственного языка и других языков народов Казахстана
175 105
359
Управление туризма, физической культуры и спорта города республиканского значения
19 500
013
Регулирование туристской деятельности
19 500
362
Управление внутренней политики города республиканского значения
197 643
001
Услуги по реализации государственной, внутренней политики на местном уровне
197 643
377
Управление по вопросам молодежной политики города Алматы
147 783
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне по вопросам молодежной политики
17 862
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
129 921
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
7 000 000
371
Управление энергетики и коммунального хозяйства города республиканского значения
7 000 000
012
Развитие теплоэнергетической системы
7 000 000
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
1 437 159
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения
230 000
009
Обеспечение функционирования водохозяйственных сооружений, находящихся в коммунальной собственности
230 000
354
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования города республиканского значения
1 147 308
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере охраны окружающей среды на местном уровне
64 044
004
Мероприятия по охране окружающей среды
995 624
006
Содержание и защита особо охраняемых природных территорий
87 640
351
Управление земельных отношений города республиканского значения
59 851
001
Услуги по реализации государственной политики в области регулирования земельных отношений на территории города республиканского значения
59 851
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
751 711
365
Управление архитектуры и градостроительства города республиканского значения
603 815
001
Услуги по реализации государственной политики в сфере архитектуры и градостроительства на местном уровне
98 815
002
Разработка генеральных планов застройки населенных пунктов
505 000
366
Управление государственного архитектурно-строительного контроля города республиканского значения
98 977
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в сфере государственного архитектурно-строительного контроля
98 977
373
Управление строительства города республиканского значения
48 919
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области строительства
48 919
12
Транспорт и коммуникации
6 819 887
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения
6 764 567
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог, улиц города Астаны и Алматы
6 764 567
368
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города республиканского значения
55 320
001
Услуги по реализации государственной политики в области транспорта и коммуникаций на местном уровне
55 320
13
Прочие
993 644
364
Управление предпринимательства и промышленности города республиканского значения
65 634
001
Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области развития предпринимательства и промышленности
65 634
364
Управления предпринимательства и промышленности города республиканского значения
28 010
003
Поддержка предпринимательской деятельности
28 010
356
Управление финансов города республиканского значения
900 000
013
Резерв местного исполнительного органа города республиканского значения
900 000
15
Трансферты
65 800 499
356
Управление финансов города республиканского значения
65 800 499
007
Бюджетные изъятия
65 800 499
III. Чистое бюджетное кредитование
-1600000
Бюджетные кредиты
5
Погашение бюджетных кредитов
1 600 000
01
Погашение бюджетных кредитов
1 600 000
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
1 600 00
IV. Сальдо по операциям с финансовыми активами:
384 500
Приобретение финансовых активов
384 500
13
Прочие
384 500
9
Прочие
384 500
356
Управление финансов города республиканского значения
384 500
012
Формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
384 500
V. Профицит бюджета
1 213 924
VI. Использование профицита бюджета
-1 213 924
Председатель XXIV сессии маслихата города Алматы IV-го созыва
Х. Бергарипов
Секретарь маслихата города Алматы IV-го созыва
Т. Мукашев
Приложение 4
к решению XXIV сессии
маслихата города Алматы IV-го созыва
от 21 декабря 2009 года № 272
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местного бюджета на 2010 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой и неотложной помощи
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Председатель XXIV сессии маслихата города Алматы IV-го созыва
Х. Бергарипов
Секретарь маслихата города Алматы IV-го созыва
Т. Мукашев