Об областном бюджете на 2009 год
Об областном бюджете на 2009 год
В соответствии со статьями 75, 240 Бюджетного кодекса Республики Казахстан, статьей 6 Закона Республики Казахстан «О местном государственном управлении в Республике Казахстан», областной маслихат РЕШИЛ:
1. Утвердить областной бюджет на 2009 год согласно приложению 1 в следующих объемах:
1) доходы – 62 490 49,2 тысяч тенге, в том числе по:
налоговым поступлениям – 6 507 384,2 тысячи тенге;
неналоговым поступлениям – 455 335 тысяч тенге;
поступления трансфертов – 55 527 780 тысяч тенге;
2) затраты – 62 649 782,2 тысячи тенге;
3) чистое бюджетное кредитование – -34 000 тысячи тенге, в том числе:
бюджетные кредиты – 339 000 тысячи тенге;
погашение бюджетных кредитов – 373 000 тысячи тенге;
4) сальдо по операциям с финансовыми активами – - 5 000 тысяч тенге, в том числе:
поступления от продажи финансовых активов государства – 5 000 тысяч тенге;
5) профицит бюджета – -120 283 тысячи тенге;
6) использование профицита бюджета – 120 283 тысячи тенге.
2. Установить, что доходы областного бюджета на 2009 год формируются в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан за счет следующих налоговых поступлений:
индивидуального подоходного налога;
платы за пользование водными ресурсами поверхностных источников;
платы за лесные пользования;
платы за эмиссии в окружающую среду.
Установить нормативы распределения доходов по индивидуальному подоходному налогу в областной бюджет – 100 процентов; по социальному налогу в бюджеты районов и города Петропавловска – 100 процентов.
3. Установить, что доходы областного бюджета формируются за счет следующих неналоговых поступлений:
доходов от аренды имущества, находящегося в коммунальной собственности, являющихся собственностью акимата области;
штрафов, пени, санкций, взысканий, налагаемых государственными учреждениями, финансируемых из государственного бюджета, а также содержащихся и финансируемых из бюджета (сметы расходов) Национального банка Республики Казахстан.
4. Установить, что доходы областного бюджета формируются за счет:
поступлений от продажи коммунальных государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном введении коммунальных государственных предприятий, являющихся собственностью акимата области;
поступлений от погашения бюджетных кредитов, выданных из местного бюджета банкам-заемщикам.
5. Установить бюджетные субвенции, передаваемые из областного бюджета в бюджеты районов и города Петропавловска, на 2009 год в сумме 14 165 286 тысяч тенге, в том числе:
Айыртаускому району – 1 485 390 тысяч тенге;
Акжарскому району – 747 649 тысяч тенге;
Аккайынскому району – 846 098 тысяч тенге;
Есильскому району – 1 142 590 тысяч тенге;
Жамбылскому району – 1 167 778 тысяч тенге;
району Магжана Жумабаева – 1 348 537 тысяч тенге;
Кызылжарскому району – 1 338 442 тысячи тенге;
Мамлютскому району – 791 024 тысячи тенге;
району Габита Мусрепова – 1 215 681 тысяча тенге;
Тайыншинскому району – 1 490 370 тысяч тенге;
Тимирязевскому району – 635 709 тысяч тенге;
Уалихановскому району – 957 292 тысячи тенге;
району Шал акына – 881 417 тысяч тенге;
городу Петропавловск – 117 309 тысяч тенге.
6. Утвердить перечень бюджетных программ развития областного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц, согласно приложению 2.
7. Установить, что в процессе исполнения местных бюджетов на 2009 год не подлежат секвестру местные бюджетные программы, согласно приложению 3.
8. Учесть в областном бюджете на 2009 год целевые трансферты из республиканского бюджета в следующих размерах:
1) на реализацию инвестиционных проектов в сумме 7 234 119 тысяч тенге, в том числе по:
образованию – 1 516 913 тыс. тенге;
водообеспечению – 1 541 155 тыс. тенге;
реконструкции дорог – 1 498 356 тыс. тенге;
здравоохранению - 2 677 695 тыс. тенге;
2) на содержание вновь вводимых объектов образования в сумме 224 640 тысяч тенге;
3) на закуп лекарственных средств, вакцин и других иммунобиологических препаратов в сумме 514 880 тысячи тенге;
4) на введение стандартов социальных услуг в сумме 54 480 тысяч тенге;
5) на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях в сумме 354 100 тысяч тенге;
6) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума в сумме 174 929 тысяч тенге;
7) на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения, в сумме 648 260 тысяч тенге;
8) на капитальный и средний ремонт автомобильных дорог областного и районного значения в сумме 727 491 тысяч тенге;
9) исключен - решением маслихата Северо-Казахстанской области от 20.11.2009 N 19/1
10) на развитие сельского хозяйства в сумме 4 655 310 тысяч тенге, в том числе:
на поддержку семеноводства – 257 135 тысяч тенге;
на поддержку племенного животноводства – 85 199 тысяч тенге;
на удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно-материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ – 2 771 930 тысяч тенге;
на поддержку повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур – 444 714 тысяч тенге;
на субсидирование повышения продуктивности и качества продукции животноводства – 1 037 304 тысячи тенге;
для реализации мер по социальной поддержке специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов в сумме 59 028 тыс. тенге;
11) на реализацию Государственной программы развития образования в Республике Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 543 485 тысяч тенге, в том числе:
на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях основного среднего и общего среднего образования – 202 500 тысячи тенге;
на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования – 194 766 тысяч тенге;
на внедрение новых технологий обучения в государственной системе образования – 146 219 тысяч тенге;
12) на привлечение зарубежных преподавателей английского языка для профессиональных лицеев в рамках реализации Государственной программы развития профессионального и технического образования в Республике Казахстан на 2008-2012 годы в сумме 12 480 тысяч тенге;
13) на реализацию Государственной программы реформирования и развития здравоохранения Республики Казахстан на 2005-2010 годы в сумме 883 072 тысяча тенге, в том числе:
на материально-техническое оснащение медицинских организаций здравоохранения на местном уровне – 268 078 тысяч тенге;
на обеспечение и расширение гарантированного объема бесплатной медицинской помощи – 614 994 тысяч тенге;
14) на реализацию передаваемых функций в области охраны окружающей среды в рамках разграничения полномочий между уровнями государственного управления в сумме 1 335 тысяч тенге;
15) на увеличение размера стипендий обучающимся в организациях технического и профессионального, послесреднего образования на основании государственного образовательного заказа местных исполнительных органов в сумме 75 775 тысяч тенге;
16) на реализацию Государственной программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008-2010 годы:
на строительство жилья государственного коммунального жилищного фонда в сумме 592 000 тысяч тенге;
на развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры в сумме 1 325 000 тысяч тенге.
Распределение указанных сумм бюджетам районов и города Петропавловска определяется постановлением акимата области о реализации решения маслихата об областном бюджете на 2009 год.
8-1. Учесть в областном бюджете на 2009 год целевые трансферты из республиканского бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 3 402 218 тысяча тенге для финансирования следующих мероприятий:
1) на капитальный и текущий ремонт школ, больниц и других социальных объектов в сумме 850 900 тысяч тенге, в том числе по:
образованию – 355 000 тысяч тенге;
здравоохранению – 355 300 тысяч тенге;
культуре – 107 200 тысяч тенге;
спорту – 33 400 тысяч тенге;
2) на ремонт и содержание автомобильных дорог областного и районного значения и улиц городов в сумме 738 600 тысяч тенге, в том числе:
на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 423 040 тысяч тенге;
на ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов – 315 560 тысяч тенге;
3) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики – 271 908 тысяч тенге, в том числе:
на расширение программ молодежной практики – 103 657 тысяч тенге;
на создание социальных рабочих мест – 168 251 тысяч тенге;
4) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах – 61 400 тысяч тенге;
5) на подготовку и переподготовку кадров – 485 110 тысяч тенге, в том числе:
образованию – 471 264 тысяч тенге;
здравоохранения – 13 846 тысяч тенге;
6) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов – 226 458 тысяч тенге;
7) на реконструкцию инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 767 842 тысяч тенге.
9. Учесть в областном бюджете на 2009 год бюджетные кредиты из республиканского бюджета по нулевой ставке вознаграждения (интереса) на строительство и приобретение жилья в соответствии с Государственной программой развития жилищного строительства в Республике Казахстан на 2008–2010 годы – 289 000 тысяч тенге.
Распределение указанной суммы определяется постановлением акимата области о реализации решения маслихата об областном бюджете на 2009 год.
10. Предусмотреть в областном бюджете на 2009 год трансферты в республиканский бюджет в сумме 541 338 тысяч тенге, в связи с разграничением полномочий между республиканским и местным бюджетами:
в области чрезвычайных ситуаций (создание и содержание профессиональных водно-спасательных служб) - 28 883 тысячи тенге;
в области санитарно-эпидемиологического надзора – 512 455 тысяч тенге.
11. Предусмотреть в областном бюджете на 2009 год целевые трансферты бюджетам районов и города Петропавловска в сумме 2 081 358 тысячи тенге.
11-1. Предусмотреть в областном бюджете на 2009 год целевые трансферты бюджетам районов, города Петропавловска и на бюджетные программы областного бюджета на обеспечение занятости в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров в сумме 991 987 тысяч тенге:
1) на капитальный и текущий ремонт школ, больниц и других социальных объектов в сумме 287 943 тысяч тенге, в том числе по:
образованию – 89 029 тысяч тенге;
здравоохранению – 144 700 тысяч тенге;
культуре – 40 614 тысяч тенге;
спорту – 13 600 тысяч тенге;
2) на ремонт и содержание автомобильных дорог областного и районного значения и улиц городов в сумме 302 400 тысяч тенге, в том числе:
на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов – 301 700 тысяч тенге;
на ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов – 700 тысяч тенге;
3) на финансирование социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах – 19 727 тысяч тенге;
4) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов – 246 557 тысяч тенге;
5) на реконструкцию инженерно-коммуникационной инфраструктуры – 135 360 тысяч тенге;
11-2. Утвердить за счет свободных остатков средств областного бюджета, сложившихся на начало года, в сумме 204 283 тысяч тенге и возврата неиспользованных целевых трансфертов из республиканского бюджета за 2008 год в сумме 17 719 тысяч тенге расходы областного бюджета по бюджетным программам согласно приложению 4.
Распределение указанных сумм бюджетам районов и города Петропавловска определяется постановлением акимата области о реализации решения маслихата об областном бюджете на 2009 год.
12. Утвердить резерв местного исполнительного органа области на 2009 год в сумме 6 899 тысячи тенге.
13. Установить с 1 января 2009 года месячный размер денежной компенсации сотрудникам органов внутренних дел для оплаты расходов на содержание жилища и коммунальные услуги в сумме 3 739 тенге.
14. Обеспечить в 2009 году выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в полном объеме.
15. Установить повышенные не менее чем на двадцать пять процентов должностные оклады и тарифные ставки по сравнению с окладами и ставками гражданских служащих, занимающихся этими видами деятельности в городских условиях, гражданским служащим здравоохранения, социального обеспечения, образования, культуры и спорта, работающим в аульной (сельской) местности.
16. Установить в расходах бюджетов районов на 2009 год выплаты на оказание социальной помощи специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, проживающим в сельской местности, по приобретению топлива.
17. Учесть, что в местных бюджетах на 2009 год расходы на реализацию:
Трудового кодекса Республики Казахстан от 15 мая 2007 года касательно предоставления гражданским служащим оплачиваемого ежегодного трудового отпуска продолжительностью не менее тридцати календарных дней с выплатой пособия на оздоровление в размере должностного оклада за счет средств местного бюджета;
Закона Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» в части снижения нормативной учебной нагрузки в неделю для педагогических работников начального образования государственных организаций образования с 20 до 18 часов.
18. Настоящее решение вводится в действие с 1 января 2009 года.
Председатель сессии областного Маслихата
С. Исмаилов
Секретарь областного Маслихата
К. Едресов
Приложение 1
к решению сессии областного маслихата
от 18 декабря 2008 года № 13/2
Северо-Казахстанский областной бюджет на 2009 год
Категория
Сумма, тыс. тенге
Класс
Подкласс
Наименование
1
2
3
А
Б
1) Доходы
62 490 499,2
1
Hалоговые поступления
6 507 384,2
01
Подоходный налог
5 764 517,2
2
Индивидуальный подоходный налог
5 764 517,2
05
Внутренние налоги на товары, работы и услуги
742 867
3
Поступления за использование природных и других ресурсов
742 867
2
Hеналоговые поступления
455 335
01
Доходы от государственной собственности
71 839
1
Поступления части чистого дохода государственных предприятий
1 639
5
Доходы от аренды имущества, находящегося в государственной собственности
15 000
7
Вознаграждения по кредитам, выданным из государственного бюджета
55 200
02
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 106
1
Поступления от реализации товаров (работ, услуг) государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета
3 106
04
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан
362 409
1
Штрафы, пени, санкции, взыскания, налагаемые государственными учреждениями, финансируемыми из государственного бюджета, а также содержащимися и финансируемыми из бюджета (сметы расходов) Национального Банка Республики Казахстан, за исключением поступлений от предприятий нефтяного сектора
362 409
06
Прочие неналоговые поступления
17 981
1
Прочие неналоговые поступления
17 981
4
Поступления трансфертов
55 527 780
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
6 719
2
Трансферты из районных (городских) бюджетов
6 719
02
Трансферты из вышестоящих органов государственного управления
55 521 061
1
Трансферты из республиканского бюджета
55 521 061
Функциональная группа
Сумма, тыс.тенге
Администратор
Программа
Наименование
1
2
3
А
В
2) Затраты
62 649 782,2
1
Государственные услуги общего характера
718 115
110
Аппарат маслихата области
28 482
001
Обеспечение деятельности маслихата области
28 482
120
Аппарат акима области
280 727
001
Обеспечение деятельности акима области
280 727
257
Управление финансов области
329 390
001
Обеспечение деятельности Управления финансов
68 427
003
Организация работы по выдаче разовых талонов и обеспечение полноты сбора сумм от реализации разовых талонов
33 967
009
Организация приватизации коммунальной собственности
5 729
113
Трансферты из местных бюджетов
221 267
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
79 516
001
Обеспечение деятельности Управления экономики и бюджетного планирования
79 516
2
Оборона
69 442
250
Управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий области
69 442
001
Обеспечение деятельности Управления по мобилизационной подготовке, гражданской обороне и организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий
17 334
003
Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности
14 116
005
Мобилизационная подготовка и мобилизация областного масштаба
37 992
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- исполнительная деятельность
2 293 855
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
2 290 205
001
Обеспечение деятельности исполнительного органа внутренних дел, финансируемого из областного бюджета
2 195 234
002
Охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности на территории области
93 290
003
Поощрение граждан, участвующих в охране общественного порядка
1 681
271
Управление строительства области
3 650
003
Развитие объектов органов внутренних дел
3 650
4
Образование
7 730 197
252
Исполнительный орган внутренних дел, финансируемый из областного бюджета
29 505
007
Повышение квалификации и переподготовка кадров
29 505
253
Управление здравоохранения области
96 886
003
Повышение квалификации и переподготовка кадров
10 906
043
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального, послесреднего образования
72 134
060
Подготовка и переподготовка кадров
13 846
260
Управление туризма, физической культуры и спорта области
766 910
006
Дополнительное образование для детей
636 353
007
Общеобразовательное обучение одаренных в спорте детей в специализированных организациях образования
130 557
261
Управление образования области
5 042 903
001
Обеспечение деятельности Управления образования
58 025
003
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным учебным программам
864 527
004
Информатизация системы образования в областных государственных учреждениях образования
4 960
005
Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для областных государственных учреждений образования
11 786
006
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
388 165
007
Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов областного масштаба
122 082
009
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов образования в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
444 029
010
Повышение квалификации и переподготовка кадров
63 988
011
Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению
56 742
018
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на содержание вновь вводимых объектов образования
224 640
024
Подготовка специалистов в организациях технического и профессионального образования
1 586 199
026
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на внедрение новых технологий государственной системы в сфере образования
146 219
048
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на оснащение учебным оборудованием кабинетов физики, химии, биологии в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования
198 450
058
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на создание лингафонных и мультимедийных кабинетов в государственных учреждениях начального, основного среднего и общего среднего образования
189 504
060
Подготовка и переподготовка кадров
471 264
113
Трансферты из местных бюджетов
212 323
271
Управление строительства области
1 793 993
037
Строительство и реконструкция объектов образования
1 793 993
5
Здравоохранение
16 774 589
253
Управление здравоохранения области
14 005 231
001
Обеспечение деятельности Управления здравоохранения
63 177
002
Капитальный, текущий ремонт объектов здравоохранения в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
500 000
004
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико-санитарной помощи и организаций здравоохранения
5 687 878
005
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
116 639
006
Охрана материнства и детства
96 176
007
Пропаганда здорового образа жизни
64 326
008
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
7 775
009
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
2 121 132
010
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
3 591 748
011
Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация
305 119
012
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
21 091
013
Проведение патологоанатомического вскрытия
26 548
014
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
355 147
016
Обеспечение граждан бесплатным или льготным проездом за пределы населенного пункта на лечение
13 762
017
Приобретение тест-систем для проведения дозорного эпидемиологического надзора
775
018
Обеспечение деятельности информационно-аналитических центров
19 922
019
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
102 675
020
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
255 349
021
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
343 247
022
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами
28 700
026
Обеспечение факторами свертывания крови при лечении взрослых, больных гемофилией
145 167
027
Централизованный закуп вакцин и других медицинских иммунобиологических препаратов для проведения иммунопрофилактики населения
138 878
271
Управление строительства области
2 769 358
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
2 769 358
6
Социальная помощь и социальное обеспечение
2 274 764
256
Управление координации занятости и социальных программ области
1 781 296
001
Обеспечение деятельности Управления координации занятости и социальных программ
60 612
002
Социальное обеспечение престарелых и инвалидов общего типа
1 140 427
003
Социальная поддержка инвалидов
105 503
020
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на выплату государственной адресной социальной помощи и ежемесячного государственного пособия на детей до 18 лет в связи с ростом размера прожиточного минимума
174 929
022
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на увеличение норм питания в медико-социальных учреждениях
7 817
027
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на расширение программы социальных рабочих мест и молодежной практики
271 908
113
Трансферты из местных бюджетов
20 100
261
Управление образования области
493 468
015
Социальное обеспечение сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
493 468
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
3 347 387
271
Управление строительства области
1 917 000
010
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
592 000
012
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно- коммуникационной инфраструктуры
1 325 000
279
Управление энергетики и коммунального хозяйства области
1 430 387
001
Обеспечение деятельности Управления энергетики и коммунального хозяйства
24 170
015
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров
473 015
016
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров
303 202
020
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров
600 000
113
Трансферты из местных бюджетов
30 000
8
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
1 701 395
259
Управление архивов и документации области
109 914
001
Обеспечение деятельности Управления архивов и документации
10 008
002
Обеспечение сохранности архивного фонда
99 906
260
Управление туризма, физической культуры и спорта области
487 468
001
Обеспечение деятельности Управления туризма, физической культуры и спорта
26 968
002
Капитальный, текущий ремонт объектов спорта в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
47 000
003
Проведение спортивных соревнований на областном уровне
19 764
004
Подготовка и участие членов областных сборных команд по различным видам спорта на республиканских и международных спортивных соревнованиях
392 803
013
Регулирование туристской деятельности
933
262
Управление культуры области
627 819
001
Обеспечение деятельности Управления культуры
27 138
003
Поддержка культурно-досуговой работы
55 375
005
Обеспечение сохранности историко- культурного наследия и доступа к ним
83 089
006
Капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
106 754
007
Поддержка театрального и музыкального искусства
231 418
008
Обеспечение функционирования областных библиотек
69 985
009
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на капитальный, текущий ремонт объектов культуры в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
41 060
113
Трансферты из местных бюджетов
13 000
263
Управление внутренней политики области
257 710
001
Обеспечение деятельности Управления внутренней политики
61 236
002
Проведение государственной информационной политики через средства массовой информации
186 200
003
Реализация региональных программ в сфере молодежной политики
10 274
264
Управление по развитию языков области
52 479
001
Обеспечение деятельности Управления по развитию языков
31 617
002
Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана
19 207
113
Трансферты из местных бюджетов
1 655
271
Управление строительства области
166 005
017
Развитие объектов спорта
166 005
9
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
14 642
279
Управление энергетики и коммунального хозяйства области
14 642
007
Развитие теплоэнергетической системы
14 642
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
7 557 388
251
Управление земельных отношений области
64 097
001
Обеспечение деятельности Управления земельных отношений
24 289
113
Трансферты из местных бюджетов
39 808
254
Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области
412 449
001
Обеспечение деятельности Управления природных ресурсов и регулирования природопользования
50 925
005
Охрана, защита, воспроизводство лесов и лесоразведение
346 006
006
Охрана животного мира
10 995
008
Проведение мероприятий по охране окружающей среды
4 523
255
Управление сельского хозяйства области
5 488 748
001
Обеспечение деятельности Управления сельского хозяйства
57 549
002
Поддержка семеноводства
257 135
005
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на финансирование приоритетных социальных проектов в поселках, аулах (селах), аульных (сельских) округах в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
81 127
009
Субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения
648 260
010
Поддержка племенного животноводства
131 701
011
Поддержка повышения урожайности и качества производимых сельскохозяйственных культур
444 714
013
Повышение продуктивности и качества продукции животноводства
1 037 304
020
Удешевление стоимости горюче-смазочных материалов и других товарно- материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых и уборочных работ
2 771 930
099
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на реализацию мер по оказанию социальной поддержки специалистов социальной сферы сельских населенных пунктов
59 028
271
Управление строительства области
1 592 094
020
Развитие объектов сельского хозяйства
910
022
Развитие объектов охраны окружающей среды
50 029
029
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
1 541 155
11
Промышленность, архитектурная, градостроительная и строительная деятельность
1 472 026,0
267
Управление государственного архитектурно-строительного контроля области
24 664
001
Обеспечение деятельности Управления государственного архитектурно- строительного контроля
24 664
271
Управление строительства области
1 438 073
001
Обеспечение деятельности Управления строительства
37 183
113
Трансферты из местных бюджетов
1 400 890
272
Управление архитектуры и градостроительства области
9 289
001
Обеспечение деятельности Управления архитектуры и градостроительства
9 289
12
Транспорт и коммуникации
3 885 496,2
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
3 885 496,2
001
Обеспечение деятельности Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог
33 696
002
Развитие транспортной инфраструктуры
1 550 356
003
Обеспечение функционирования автомобильных дорог
1 113 129,2
005
Организация пассажирских перевозок по социально значимым межрайонным (междугородним) сообщениям
5 000
009
Целевые текущие трансферты бюджетам районов (городов областного значения) на ремонт и содержание автомобильных дорог районного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров
724 740
013
Ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения, улиц городов и населенных пунктов в рамках реализации стратегии региональной занятости и переподготовки кадров
316 260
113
Трансферты из местных бюджетов
142 315
13
Прочие
64 376
265
Управление предпринимательства и промышленности области
54 693
001
Обеспечение деятельности Управления предпринимательства и промышленности
42 275
007
Реализация Стратегии индустриально-инновационного развития
9 450
011
Поддержка предпринимательской деятельности
2 968
257
Управление финансов области
6 899
012
Резерв местного исполнительного органа области
6 899
258
Управление экономики и бюджетного планирования области
2 784
003
Разработка технико-экономического обоснования местных бюджетных инвестиционных проектов (программ) и проведение его экспертизы
2 784
15
Трансферты
14 746 110
257
Управление финансов области
14 746 110
007
Субвенции
14 165 286
011
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
18 065
017
Возврат, использованных не по целевому назначению целевых трансфертов
21 421
024
Целевые текущие трансферты в вышестоящие бюджеты в связи с передачей функций государственных органов из нижестоящего уровня государственного управления в вышестоящий
541 338
3) Чистое бюджетное кредитование
-34 000
Бюджетные кредиты
339 000
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
289 000
271
Управление строительства области
289 000
009
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и приобретение жилья
289 000
13
Прочие
50 000
265
Управление предпринимательства и промышленности области
50 000
013
Кредитование дочерних организаций Акционерное Общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для финансирования малого и среднего бизнеса и микрокредитования сельского населения
50 000
Категория
Сумма,
тыс.
тенге
Класс
Подкласс
Наименование
5
Погашение бюджетных кредитов
373 000
01
Погашение бюджетных кредитов
373 000
1
Погашение бюджетных кредитов, выданных из государственного бюджета
373 000
Функциональная группа
Сумма,
тыс.
тенге
Администратор
Программа
Наименование
4) Сальдо по операциям с финансовыми активами
-5 000
Категория
Сумма,
тыс.
тенге
Класс
Подкласс
Наименование
6
Поступления от продажи финансовых активов государства
5 000
01
Поступления от продажи финансовых активов государства
5 000
1
Поступления от продажи финансовых активов внутри страны
5 000
5) Дефицит (профицит) бюджета
-120 283
6) Финансирование дефицита
120 283
(использование профицита) бюджета
7
Поступления займов
289 000
01
Внутренние государственные займы
289 000
2
Договоры займа
289 000
Функциональная группа
Сумма,
тыс.
тенге
Администратор
Программа
Наименование
16
Погашение займов
373 000
257
Управление финансов области
373 000
008
Погашение долга местного
исполнительного органа
373 000
Категория
Сумма,
тыс.
тенге
Класс
Подкласс
Наименование
8
Используемые остатки бюджетных средств
204 283
01
Остатки бюджетных средств
204 283
1
Свободные остатки бюджетных средств
204 283
Приложение 2
к решению сессии областного маслихата
от 18 декабря 2008 года № 13/2
Перечень бюджетных программ развития областного бюджета на 2009 год с разделением на бюджетные программы, направленные на реализацию бюджетных инвестиционных проектов и формирование или увеличение уставного капитала юридических лиц
Функциональная группа
Сумма, тыс. тенге
Администратор
Программа
1
2
3
А
В
Всего
11 049 300
Инвестиционные проекты
10 710 300
3
Общественный порядок, безопасность, правовая, судебная, уголовно- исполнительная деятельность
3 650
271
Управление строительства области
3 650
003
Развитие объектов органов внутренних дел
3 650
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации для завершения строительства административного здания ОВД в городе Тайынша Тайыншинского района
2 000
Разработка проектно-сметной документации на завершение строительства административного здания ИВС селе Кишкенеколь Уалихановского района
1 650
04
Образование
1 793 993
271
Управление строительства области
1 793 993
037
Строительство и реконструкция объектов образования
1 793 993
За счет трансфертов из республиканского бюджета
1 516 913
в том числе:
Строительство детского сада на 320 мест по улице Победы - Уалиханова в городе Петропавловске
366 459
Строительство школы-интерната с государственным языком обучения на 400 мест со спальным корпусом на 200 мест в городе Мамлютка Мамлютского района
734 626
Строительство средней школы на 250 мест в селе Пески района имени Габита Мусрепова
415 828
За счет средств местного бюджета
277 080
в том числе:
Строительство средней школы на 240 мест в селе Кирилловка Айыртауского района
111 411
Строительство школы на 80 мест в селе Береке Уалихановского района
94 180
Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада на 320 мест в городе Петропавловске
1 646
Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада на 280 мест в селе Бишкуль Кызылжарского района
6 542
Разработка проектно-сметной документации на строительство профессионально-технического лицея на 360 мест в городе Петропавловске
17 841
Разработка проектно-сметной документации на строительство профессионально-технического лицея на 360 мест в городе Мамлютка Мамлютского района
17 841
Разработка проектно-сметной документации на строительство котельной и инженерно-коммуникационной инфраструктуры в профессиональном лицеи № 6 в селе Ленинградское Акжарского района
2 610
Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада на 280 мест в селе Смирново Аккайынского района
1 000
Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада на 280 мест в селе Келлеровка Тайыншинского района
1 000
Разработка проектно-сметной документации на строительство детского сада на 280 мест в городе Мамлютка Мамлютского района
1 000
Разработка проектно-сметной документации на строительство профессионально-технического лицея на 360 мест в городе Булаево района Магжана Жумабаева
9 000
Строительство детского сада на 320 мест по улице Победы-Уалиханова в городе Петропавловске
13 009
05
Здравоохранение
2 769 358
271
Управление строительства области
2 769 358
038
Строительство и реконструкция объектов здравоохранения
2 769 358
За счет трансфертов из республиканского бюджета
2 677 695
в том числе:
Строительство межрайонного противотуберкулезного диспансера на 100 коек с поликлиникой на 90 посещений в смену в селе Пресновка Жамбылского района
647 590
Строительство межрайонного противотуберкулезного диспансера на 100 коек с поликлиникой на 90 посещений в смену в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова
247 590
Строительство областного центра крови в городе Петропавловске
982 515
Строительство городской поликлиники на 500 посещений в смену в городе Петропавловске
800 000
За счет средств местного бюджета
91 663
в том числе:
Строительство врачебной амбулатории в селе Ленинское Аккайынского района
24 820
Строительство врачебной амбулатории в селе Троицкое Жамбылского района
23 741
Строительство врачебной амбулатории в селе Полтавка района Магжана Жумабаева
25 468
Разработка проектно-сметной документации на строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в селе Смирново Аккайынского района
8 817
Разработка проектно-сметной документации на строительство районной поликлиники на 250 посещений в смену в селе Явленка Есильского района
8 817
07
Жилищно-коммунальное хозяйство
2 820 202
271
Управление строительства области
1 917 000
010
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на строительство и (или) приобретение жилья государственного коммунального жилищного фонда
592 000
в том числе:
город Петропавловск
592 000
012
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие, обустройство и (или) приобретение инженерно-коммуникационной инфраструктуры
1 325 000
в том числе:
город Петропавловск
1 171 488
в том числе:
Развитие и обустройство инженерно- коммуникационной инфраструктуры
871 488
Ремонт и реконструкция инженерных сетей
300 000
Кызылжарский район
153 512
в том числе:
Развитие и обустройство инженерно- коммуникационнойинфраструктуры
153 512
279
Управление энергетики и коммунального хозяйства области
903 202
016
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров
303 202
Трансферты из республиканского бюджета
167 842
в том числе:
город Петропавловск
167 842
в том числе:
Реконструкция и модернизация коммунальных сетей - ремонт сетей горячего водоснабжения
8 000
Реконструкция и модернизация коммунальных сетей - ремонт сетей холодного водоснабжения
2 000
Реконструкция сетей уличного освещения, кабельных линий, ТП, находящихся в коммунальной собственности
69 810
Реконструкция электрических сетей
88 032
Трансферты из областного бюджета
135 360
в том числе:
Есильский район
17 700
в том числе:
Реконструкция сетей канализации в селе Явленка
17 700
Жамбылский район
29 343
в том числе:
Развитие сетей водоснабжения
29 343
Тайыншинский район
8 542
в том числе:
Реконструкция разводящих сетей водопровода в зоне микрорайона "Железнодорожный" в городе Тайынша
8 542
город Петропавловск
79 775
в том числе:
Реконструкция сетей уличного освещения, кабельных линий, ТП, находящихся в коммунальной собственности
79 775
020
Развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры и благоустройство населенных пунктов в рамках реализации cтратегии региональной занятости и переподготовки кадров
600 000
За счет трансфертов из республиканского бюджета
600 000
в том числе:
Реконструкция водопроводных сетей в городе Петропавловск
500 000
Реконструкция канализационных сетей в городе Петропавловск
100 000
08
Культура, спорт, туризм и информационное пространство
166 005
271
Управление строительства области
166 005
017
Развитие объектов спорта
166 005
За счет средств местного бюджета
166 005
в том числе:
Строительство спортивного зала школы-интерната для одаренных в спорте детей в городе Петропавловске
166 005
09
Топливно-энергетический комплекс и недропользование
14 642
279
Управление энергетики и коммунального хозяйства области
14 642
007
Развитие теплоэнергетической системы
14 642
За счет средств местного бюджета
14 642
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей водоснабжения в городе Петропавловске
6 871
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию сетей канализации в городе Петропавловске
7 771
10
Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особоохраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения
1 592 094
271
Управление строительства области
1 592 094
020
Развитие объектов сельского хозяйства
910
в том числе:
Разработка типового проекта на строительство убойных пунктов (площадок) в сельских округах
910
022
Развитие охраны окружающей среды
50 029
За счет средств местного бюджета
50 029
в том числе:
Реконструкция напорного коллектора в городе Сергеевка района Шал акына
50 029
029
Целевые трансферты на развитие бюджетам районов (городов областного значения) на развитие системы водоснабжения
1 541 155
в том числе:
Строительство кустовых скважинных водозаборов в Жамбылском районе (II-я очередь). Екатериновский участок подземных вод сел Светлое, Матросово, Екатериновка, Чапаево, Сабит, Святодуховка, Зеленная Роща Жамбылского района
7 737
Реконструкция разводящих сетей села Бишкуль Кызылжарского района
402 308
Развитие и реконструкция водопроводных сетей в селе Новоишимское района имени Габита Мусрепова
120 892
Развитие и реконструкция разводящих сетей водопровода в селе Смирново Аккайынского района
108 768
Развитие и реконструкция водопроводных сетей в селе Пресновка Жамбылского района
42 125
Реконструкция Булаевского группового водопровода (3 очередь) Аккайынскому району (корректировка проекта)
393 388
Развитие и реконструкция водопроводных сетей в селе Кишкенеколь Уалихановского района
83 350
Реконструкция отвода на села Тарангул и Двинск Есильского района
155 823
Реконструкция отвода на село Дубровное Мамлютского района
120 204
Реконструкция отвода на села Афонькино, Пробуждение и Новоукраинка Мамлютского района
106 560
12
Транспорт и коммуникации
1 550 356
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
1 550 356
002
Развитие транспортной инфраструктуры
1 550 356
в том числе:
За счет трансфертов из республиканского бюджета
1 498 356
в том числе:
Реконструкция автомобильной дороги КТ-1 "М-51-Петерфельд-Новокаменка-А-16" Кызылжарского района
1 498 356
За счет средств местного бюджета
52 000
в том числе:
Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию автодороги областного значения КТ-68 "Лавровка-Келлеровка-Тайнша-Чкалово" Тайыншинского района
52 000
Инвестиционные программы
339 000
7
Жилищно-коммунальное хозяйство
289 000
271
Управление строительства области
289 000
009
Кредитование бюджетов районов (городов областного значения) на строительство и приобретение жилья
289 000
в том числе:
район имени Габита Мусрепова
35 000
город Петропавловск
254 000
13
Прочие
50 000
265
Управление предпринимательства и промышленности области
50 000
013
Кредитование дочерних организаций Акционерное Общество "Национальный управляющий холдинг "КазАгро" для финансирования малого и среднего бизнеса и микрокредитования сельского населения
50 000
Приложение 3
к решению сессии областного маслихата
от 18 декабря 2008 года № 13/2
Перечень местных бюджетных программ, не подлежащих секвестру в процессе исполнения местных бюджетов на 2009 год
Наименование
Образование
Общеобразовательное обучение
Общеобразовательное обучение по специальным образовательным программам
Общеобразовательное обучение одаренных детей в специализированных организациях образования
Здравоохранение
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению
Производство крови, ее компонентов и препаратов для местных организаций здравоохранения
Пропаганда здорового образа жизни
Оказание скорой и неотложной помощи
Оказание медицинской помощи населению в чрезвычайных ситуациях
Оказание медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих
Реализация мероприятий по профилактике и борьбе со СПИД в Республике Казахстан
Организация в экстренных случаях доставки тяжелобольных людей до ближайшей организации здравоохранения, оказывающей врачебную помощь
Обеспечение больных туберкулезом противотуберкулезными препаратами
Обеспечение больных диабетом противодиабетическими препаратами
Обеспечение онкологических больных химиопрепаратами
Обеспечение больных с почечной недостаточностью лекарственными средствами, диализаторами, расходными материалами и больных после трансплантации почек лекарственными средствами
Обеспечение лекарственными средствами и специализированными продуктами детского и лечебного питания отдельных категорий населения на амбулаторном уровне
Приложение 4
к решению сессии областного маслихата
от 22 апреля 2009 года № 15/1
Направление свободных остатков бюджетных средств, сложившихся на 1 января 2009 года и целевых трансфертов республиканского бюджета, неиспользованных в 2008 году
Доходы:
Категория
Наименование
Сумма, тыс. тенге
Класс
Под- класс
2
Неналоговые поступления
11 000
06
Прочие неналоговые поступления
11 000
1
Прочие неналоговые поступления
11 000
4
Поступления трансфертов
6 719
01
Трансферты из нижестоящих органов государственного управления
6 719
2
Трансферты из районных (городских) бюджетов
6 719
8
Используемые остатки бюджетных средств
204 283
01
Остатки бюджетных средств
204 283
1
Свободные остатки бюджетных средств
204 283
Всего:
222 002
Расходы:
Увеличить
Функц. группа
Адм- тор
Про грам ма
Наименование
Сумма, тыс. тенге
5
253
Управление здравоохранения области
22 766
004
Оказание стационарной медицинской помощи по направлению специалистов первичной медико- санитарной помощи и организаций здравоохранения. За счет трансфертов из республиканского бюджета
305
010
Оказание первичной медико-санитарной помощи населению. За счет трансфертов из республиканского бюджета
423
011
Оказание скорой и неотложной помощи и санитарная авиация. За счет трансфертов из республиканского бюджета
22 038
11
271
Управление строительства области
100 000
113
Трансферты из местных бюджетов
100 000
в том числе:
город Петропавловск
100 000
На реконструкцию Парка культуры и отдыха в городе Петропавловске
100 000
12
268
Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог области
81 380
113
Трансферты из местных бюджетов
81 380
в том числе:
город Петропавловск
81 380
На средний ремонт дорог
81 380
15
257
Управление финансов области
17 856
011
Возврат неиспользованных (недоиспользованных) целевых трансфертов
17 856
в том числе:
на строительство детского сада в городе Петропавловске
11 797,8
на внедрение системы интерактивного обучения в системе образования
3,0
на повышение урожайности и качества продукции растениеводства, удешевление стоимости ГСМ и других товарно- материальных ценностей, необходимых для проведения весенне-полевых работ
0,4
возврат неиспользованных целевых трансфертов из нижестоящих бюджетов:
6 053,8
в том числе:
Айыртауский район
6,0
Акжарский район
2 816,1
Аккайынский район
1,0
Есильский район
5,7
Жамбылский район
30,0
район Магжана Жумабаева
5,2
Кызылжарский район
20,7
Мамлютский район
478,4
район имени Габита Мусрепова
0,06
Тайыншинский район
8,0
Тимирязевский район
0,9
Уалихановский район
563,3
Шал акына район
0,9
город Петропавловск
2 117,5
за счет резерва Правительства Республики Казахстан на неотложные нужды
1,0
Всего:
222 002