О внесении изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 19 февраля 2011 года № 158 "О Стратегическом плане Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан на 2011-2015 годы"

Бюджетная
программа

001 «Формирование и реализация политики государства в сфере развития агропромышленного комплекса, водного, лесного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки»

Описание

Содержание центрального аппарата и территориальных органов Министерства сельского хозяйства согласно утвержденной штатной численности

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество государственных служащих центрального аппарата и аппаратов территориального органа, обеспечивающих реализацию государственной политики в области агропромышленного комплекса, лесного, водного, охотничьего, рыбного хозяйства и аграрной науки

чел.

8 016

7 260

6 011

6 011

6 011

6 011

Количество государственных служащих прошедших курсы по повышению квалификации

чел.

1 100

1 316

130

1 606

1 606

1 606

Проведение аналитического исследования по выявлению мировых тенденций развития сельскохозяйственного производства, определению потенциальных рынков сбыта сельскохозяйственной продукции, производимой в Казахстане и совершенствованию мер государственной поддержки ключевых отраслей аграрного сектора (1, 2 этап)

ед.

1

1

Проведение аттестации и аудита ЕАСУ отраслями АПК «e-Agriculture» на соответствие их требованиям информационной безопасности и принятым на территории Республики Казахстан стандартам

ед.

1

1

Показатели конечного результата

Масштаб реализации проекта ЕАСУ

%

100

100

100

100

100

100

Разработка перечня основных видов сельскохозяйственной продукции Казахстана, основных механизмов государственного регулирования производства сельскохозяйственной продукции и оценка производственных возможностей по развитию в Республике Казахстан основных видов сельскохозяйственной продукции, характеризующихся благоприятными условиями выхода на внешние рынки

%

100

Доля центрального аппарата, комитетов и территориальных органов МСХ РК, охваченных проведением аттестационного обследования информационных систем на соответствие требованиям информационной безопасности

%

100

Показатели качества

Своевременное выполнение функций, возложенных на Министерство

%

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

Затраты на содержание одного госслужащего

тыс.
тенге

1 041,1

1 267,4

1 662,6

1 870,9

1 844,9

1 844,9

Затраты на обучение одного госслужащего

39,4

45,4

52,1

40,4

40,4

40,4

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

8 349 619,5

9 201 349,9

9 993 745

11 246 242

11 089 862

11 089 862

Бюджетная
программа

002 «Сохранение мелиоративного состояния земель»

Описание

Проведение ГУ «Зональный гидрогеолого-мелиоративный центр»;
ГУ «Кызылординская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция»;
ГУ «Южно-Казахстанская гидрогеолого-мелиоративная экспедиция» мониторинга и оценки за мелиоративным состоянием орошаемых земель, разработка рекомендаций и мероприятий по сохранению и улучшению мелиоративного состояния орошаемых земель

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Агромелиоративное обследование на орошаемых землях

гектар

1 625 600

1 625 600

1 625 600

1 611 460

1 601 460

1 591 460

Агромелиоративное обследование на объектах проектов усовершенствования ирригационных и дренажных систем и совершенствование управления водными ресурсами и восстановления земель

гектар

71 687

71 597

71 687

71 597

71 597

71 597

Стационарные гидрогеологические наблюдения за уровенно-солевым режимом
грунтовых вод

замеры

48 872

48 872

48 872

48 672

48 572

48 472

Гидрологические наблюдения за стоком коллекторно-дренажных вод

замеры

3 018

3 018

3 018

2 958

2 958

2 948

Содержание скважин

шт.

788

788

788

758

758

748

Почвенно-мелиоративные работы

гектар

28 500

28 500

28 500

28 300

28 200

28 100

Количество проводимых лабораторных анализов

ед.

15 600

15 600

15 600

15 407

15 307

15 207

Показатели конечного результата

Разработка рекомендаций и мероприятий, направленных на эффективное и рациональное использование земель и поливной воды, предотвращение засоления, осолонцевания и ирригационной эрозии и смягчение негативного воздействия на орошаемых землях

отчеты и
рекомендации

44

44

44

47

47

47

Показатели качества

Показатели эффективности

Средневзвешенная стоимость затрат по обоснованию критериев и оценке мелиоративного состояния на 1 гектар инженерно-подготовленных земель

тенге/
гектар

101,4

106,5

118,6

129,7

130,5

131,3

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

164 838,4

173 111,8

192 869

218 393

218 393

218 393

Бюджетная
программа

003 «Защита растений»

Описание

Проведение химических обработок для снижения численности особо опасных вредных организмов до безопасного уровня (ниже экономического порога вредоносности - ЭПВ), систематическое наблюдение за появлением, развитием и распространением вредителей, болезней и сорняков,
максимальное выявление очагов массового развития и распространения карантинных, вредных и особо опасных вредных организмов ГУ «Республиканский методический центр фитосанитарной диагностики и прогнозов»

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый
год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Химическая обработка площадей против особо опасных вредителей и болезней сельскохозяйственных культур

тыс.
га

3 145,4

3 241,1

3 475,4

2 961,59

2 790,44

2 438,47

Проведение мониторинговых мероприятий

млн.
га

114,2

117,6

117,6

117,6

117,6

117,6

Показатели конечного результата

Охват площадей химическими обработками в сравнении с выявленными площадями по особо опасным вредным организмам

%
вредителей

96,4

89,5

100

89,7

86,3

76,3

%
болезней
зерновых

6,3

12,6

23,3

18,7

6,9

6,6

Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и высоким качеством проведения химических обработок против особо опасных, вредных организмов

%

85

90

90

90

90

90

Показатели качества

Процент фактического подтверждения прогноза развития и распространения вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов, составленного в предыдущем году

%

100

100

100

100

100

100

Показатели эффективности

Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против особо опасных вредных организмов

тенге

844

857,7

840

1 052

1 208,3

1 381,9

Средние затраты на 1 га по мониторингу за появлением, развитием и распространением вредных, особо опасных вредных и карантинных организмов

тенге

7,6

9,6

11,4

12

12

12

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

3
522 011,8

3
848 585,1

4 256 097

4 644 278

4 644 278

4 628 343

Бюджетная
программа

004 «Карантин растений»

Описание

Проведение химических обработок по локализации и ликвидации карантинных вредителей, болезней растений и сорняков.
Содержание трех государственных учреждений по карантину растений и проведение ими фитосанитарных лабораторных анализов, экспертиз и выявлению на скрытую зараженность карантинными объектами (карантинными вредными организмами)

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции

тыс.
экспертиз

44,9

58

60

60

60

60

Локализация и ликвидация очагов распространения карантинных вредителей, болезней растений и сорняков

обработка,
тыс. га

147,3

146,8

182,4

161,6

145,4

136,8

Проведение посева и наблюдение сортообразцов полевых культур

сорто-образцы

104

100

100

100

100

100

Формирование и передача научным учреждениям республики лучших образцов зерновых культур

тыс.
образцов

6,5

2

2

2

2

2

Энтомологическая, фитопатологическая, бактериологическая, гербологическая оценка посевов

тыс.
анализов

3,7

3,5

3,5

3,5

3,5

3,5

Обследование:
- сортообразцы

шт.

400

255

260

260

265

270

- живые растения различных плодово-ягодных и других культур

шт.

4000

4000

4000

4000

4000

4000

Разработка рекомендаций по предотвращению распространения карантинных объектов на территории Республики Казахстан

шт.

2

2

2

2

2

2

Показатели конечного результата

Доля химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков, проведенных в оптимальные сроки

%

100

98,7

100

100

100

100

Доля сельскохозяйственных товаропроизводителей, которые удовлетворены своевременностью и качеством проведения химических обработок против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков

%

90

90

90

100

100

100

Показатели качества

Показатели эффективности

Средние затраты на 1 га сельскохозяйственных культур и угодий на проведение мероприятий против карантинных вредителей, болезней растений и сорняков

тенге

4 920,6

5 248,5

4 113,6

3 803,1

5 961,8

6 336,7

Средние затраты на проведение лабораторных фитосанитарных анализов и экспертиз образцов подкарантинной продукции

тенге

608,4

598,8

1 422

1 122,2

1 122,2

1 122,2

Средние затраты на проверку одного образца подкарантинного материала в период вегетации полевых культур

тенге

2 329

2 641

3 650

4 150,7

4 150,7

4 150,7

Средние затраты на проведение обследований 1 сортообразца и 1 штуки выращенных живых растений различных плодово-ягодных и других культур

тенге

1 554

1 719

1 881

2 070,6

2 068,2

2 065,8

Объем бюджетных расходов

тыс. тенге

948 349,7

842 130,2

863 793

713 978

966 104

966 104

Бюджетная
программа

005 «Определение сортовых и посевных качеств семенного и посадочного материала»

Описание

Оказание услуг по экспертизе качества семян сельскохозяйственных растений для всех отечественных товаропроизводителей, государственных сортоиспытательных участков и станций, государственных ресурсов семян, определения их соответствия действующим государственным стандартам.
Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами на всей площади

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Проведение экспертизы качества (исследования) семян

кол-во
экспертиз

317 000

330 280

325 910

330 438

330 438

330 438

Показатели конечного результата

Обеспечение посева проверенными на посевные качества семенами

%

99

99

99

99

99

99

Показатели качества

Доля кондиционных семян

%

90

90

90

90

90

90

Показатели эффективности

Средняя стоимость 1 исследования

тенге

743

777

831

884,4

884,4

884,4

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

235 529,9

256 627,9

270 831

292 241

292 241

292 241

Бюджетная
программа

007 «Строительство и реконструкция объектов образования в сфере сельского хозяйства»

Описание

Обеспечение отраслей АПК и аграрной науки высококвалифицированными кадрами и создание условий для профессиональной подготовки высококвалифицированных специалистов мирового уровня:
Строительство учебного корпуса технического факультета КазАТУ им. С. Сейфуллина

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Объем строительных работ:
- по строительству учебного корпуса

%

47,5

30,8

3,5

Количество площади построенного объекта

м²

8 210,1

Число студентов, которые будут обучаться на факультете

чел.

570

Показатели конечного результата

Увеличение площади технического факультета в целом

%

191

Ввод в эксплуатацию объектов

кол-во
объектов

1

Показатели качества

Показатели эффективности

Средние затраты на строительство 1 м² учебного корпуса

тыс.
тенге

80,7

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

217 759

204 229

23 719

Бюджетная
программа

008 «Строительство объектов инфраструктуры лесного хозяйства и особо охраняемых природных территорий»

Описание

Строительство объектов инфраструктуры особо охраняемых природных территорий Республики Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Строительство служебных кордонов

ед.

1

2

Строительство автогаражей, административных зданий

3

1

1

1

Строительство системы орошения

1

Реконструкция объектов

1

Показатели конечного результата

Средняя обеспеченность административными зданиями

%

100

100

100

100

Средняя обеспеченность кордонами

45

45,1

Обеспеченность водой выращиваемого посадочного материала

100

Показатели качества

Показатели эффективности

Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по строительству служебных кордонов

тыс.
тенге

-

-

-

19 818

20 609

- по строительству автогаражей, административных зданий

58 344

90 472

47 514

57 192

- по строительству системы орошения

-

-

37 712

- по реконструкции объектов

65 314

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

175 032

90 472

85 226

142 324

41 218

Бюджетная
программа

009 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на проведение противоэпизоотических мероприятий»

Описание

Программа направлена на защиту граждан Казахстана и животного мира от болезней общих для человека, животных и птиц, сохранение стабильной эпизоотической ситуации по инфекционным болезням сельскохозяйственных животных и птиц в республике, путем своевременного выполнения
ветеринарно-профилактических и диагностических мероприятий и включает в себя:
хранение ветеринарных препаратов;
доставку ветеринарных препаратов до мест их назначения;
применение ветеринарных препаратов на местах

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Взятие и доставка проб крови для серологических исследований

млн.
проб.

32,5

43,3

39,1

31,6

31,6

Хранение, доставка ветеринарных препаратов до места их назначения, введение животным ветеринарных препаратов

млн.
доз

96,4

80-130

109,7

109,2

112,2

Показатели конечного результата

Проведение запланированных ветеринарных мероприятий (вакцинация) животных против особо опасных болезней животных и птиц с целью обеспечения эпизоотического благополучия

%

100

100

100

100

100

Показатели качества

Показатели эффективности

Затраты на:
- применение ветеринарных препаратов (за 1 дозу)

тенге

3-45

3-49

6,5-52,2

47-60

47-60

- взятие и доставку проб крови для серологических исследований (за 1 пробу)

40-55
 
 

45-59
 
 

63
 
 

70.2
 
 

70.2
 
 

- хранение ветеринарных препаратов (за сутки)

1 000- 1 595

1 000- 1 887

1 883,7

1 946

2 012

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

5 504 538

6 283 734

9 746 763

8 011 847

8 021 485

Бюджетная
программа

010 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых и локальных систем водоснабжения, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения»

Описание

Выделение целевых текущих трансфертов областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование стоимости услуг по подаче питьевой воды из особо важных групповых водопроводов, локальных систем водоснабжения и системы водоснабжения, получающие воду из канала, являющихся безальтернативными источниками питьевого водоснабжения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Системы водоснабжения, получающие субсидии:
- групповые водопроводы
- канал
- локальные водопроводы

кол-во

34
1
13

34
1
101

42
1
176

45
1
227

45
1
227

Охват населения, получающего воду по субсидированному тарифу

чел.

1 674 668

1 981 829

2 094 354

2 036 556

2 036 556

Количество сельских населенных пунктов, обеспечивающихся питьевой водой по удешевленному тарифу

ед.

398

496

611

740

740

Объем подаваемой питьевой воды

тыс.
м³

44 761,6

55 485

62 965

64 353,37

64 353,37

Показатели конечного результата

Снижение стоимости услуг по подаче питьевой воды для населения областей Республики Казахстан

%

10-94

6-95

9-100

7-100

7-100

Показатели качества

Показатели эффективности

Размер субсидий за 1 м³ питьевой воды

тенге

9,6-554,2

14,2-789,6

5-843,1

3,1-855

3,1855

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

2 176 334

3 019 649

3 693 082

4 210 035

4 210 035

Бюджетная
программа

011 «Строительство, реконструкция и оснащение ветеринарных лабораторий, биохранилища и здания подведомственного учреждения»

Описание

Программа направлена на приведение объектов ветеринарных лабораторий, зданий и помещений, улучшение их материально-технического оснащения в соответствии с требованиями международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО путем строительства биохранилища и реконструкции зданий и вспомогательных помещений для ГУ «Национальный референтный центр в ветеринарии», а также строительства однотипных модульных областных зданий ветлабораторий и однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных РГП «Республиканская ветеринарная лаборатория» МСХ РК, материально-техническое оснащение и подготовку квалифицированных специалистов

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый
период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Строительство однотипных модульных областных зданий ветлабораторий с вивариями для животных

ед.

5

3

Строительство однотипных модульных районных зданий ветлабораторий с вивариями для животных

ед.

8

49

100

Всего введено в эксплуатацию лабораторий (в год)

ед.

2

5

18

37

Строительство биохранилища для хранения микроорганизмов

ед.

1

1

Реконструкция зданий и вспомогательных помещений ГУ «Национальный референтный центр по ветеринарии»

ед.

1

Оснащено лабораторий

ед.

5

Показатели конечного результата

Соответствие построенных ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО

%

100

100

100

100

Соответствие ветеринарных лабораторий требованиям международных норм, стандартов и рекомендаций ВТО

%

7,1

11,1

25,4

50

Показатели качества

Показатели эффективности

Средняя стоимость затрат на единицу:
- строительство одной ветеринарной лаборатории

тыс.
тенге

58 286,2

38 689,8

- строительство биохранилища

142 838

7 362

- реконструкция зданий и вспомогательных помещений

110 239

211

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

1 556 069

927 343,7

3 158 702

3 876 550

Бюджетная
программа

013 «Услуги по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур»

Описание

Содержание ГУ «Государственная комиссия по сортоиспытанию сельскохозяйственных культур».
Внедрение в сельскохозяйственное производство республики новых высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных растений, отечественной и зарубежной селекции. Использование отечественными сельхозтоваропроизводителями для посева семян сортов сельскохозяйственных растений, включенных в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию в Республике Казахстан

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Количество сортоопытов по выявлению наиболее продуктивных и ценных сортов

ед.

6 715

6 725

6 725

6 815

6 815

6 815

Среднее количество сортов в год проходящих испытание на продуктивность и ценность по качеству сортов для включения в Государственный реестр селекционных достижений

шт.

1 392

890

890

890

890

890

Показатели конечного результата

Количество сортов сельскохозяйственных культур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений

сорт

116

50

70

70

70

70

Удельный вес использования сортов сельхозкультур, включенных в Государственный реестр селекционных достижений

%

85

85

до 85

до 85

до 85

до 85

Показатели качества

Показатели эффективности

Средние затраты на 1 сортоопыт сельскохозяйственных культур

тенге

21 274

28 080

36 765

40 767

40 767

40 767

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

142 856,6

193 383,5

247 247

277 830

277 830

277 830

Бюджетная
программа

016 «Постприватизационная поддержка сельского хозяйства»

Описание

Проект направлен на распространение кредитной линии на все области Казахстана и внедрение механизмов финансирования, таких как:
микрофинансирование в сельской местности, структурное финансирование и программа лизинга сельхозтехники и оборудования. Методическая помощь в управлении сельскохозяйственными рисками, модернизация агрометеостанций, консалтинговые услуги

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление бюджетных инвестиций

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей бюджетной
программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текуще-го
года

плановый
период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Проведение однодневных информационных семинаров для фермеров в рамках компонента
«Сельские финансовые консультационные службы»

кол-во

162

Количество модернизированных агрометеостанций

кол-во

24

Услуги по проведению анализа и пересмотра существующей системы страхования в растениеводстве Казахстана, определение альтернативно-возможных продуктов страхования в растениеводстве

услуга

1

1

Обучение за рубежом по обмену опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве

услуга

1

Проведение обучения по долгосрочным инвестициям, лизингу и структурному финансированию в сельском хозяйстве:
а) для кредитных специалистов банков второго уровня и лизинговых компаний
б) для руководителей филиалов банков второго уровня и лизинговых компаний

чел.
чел.

139
51

Количество обученных участвующих микрофинансовых учреждений (УМФУ) по теме «Институциональное развитие»
Количество обученных УМФУ по теме «Развитие новых продуктов сельского микрофинансирования» и «Развитие связей с коммерческими банками»

кол-во
кол-во

47
59

Услуги международного консультанта по мониторингу и оценке проекта

чел./
мес.

2

Разработка предложений по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»

услуга

1

Контроль завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан

услуга

1

Мониторинг субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»

услуга

1

Составление финального отчета о ходе реализации проекта в 2006-2011 гг.

услуга

1

Показатели конечного результата

Количество фермеров и товаропроизводителей, получивших консультации по вопросам кредитования и развития бизнеса в сельской местности

кол-во

11 800

Анализ и предложения по внесению изменений в нормативно-правовые акты по реализации Закона Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве»; комплект документов в сфере укрепления страхования в сельском хозяйстве; отчет о роли государственного сектора и ключевых государственных институтов Казахстана

материал

1

1

Увеличение плотности расположения агрометеостанций в пилотных районах

коэффициент

0,9-2,2

Количество быстроразвивающихся микрокредитных организаций, способных привлекать средства из коммерческих источников

ед.

4

Показатели качества

Повышение качества предоставления консалтинговых услуг на селе

кол-во
аттестованных
консультантов

660

Степень использования «вкладов» в виде человеческих знаний

%

100

Показатели эффективности

Средние затраты на единицу оказываемой услуги:

- международного консультанта по мониторингу и оценке проекта за 1 чел/мес

тыс.
тенге

4 275

- по пересмотру системы страхования в растениеводстве с применением международного опыта и лучших мировых практик

18 725

- по обучению за рубежом для обмена опытом внедрения различных продуктов страхования в растениеводстве

21 000

- по разработке предложения по усовершенствованию законодательства в области системы страхования в растениеводстве Казахстана по итогам реализации Компонента 2 «Управление сельскохозяйственными рисками»

1 007,7

- по контролю завершения работ по инсталляции и запуску агрометеооборудования, закупленного в рамках проекта по компоненту 2 «Управление сельскохозяйственными рисками» в 2011 году и передача на баланс РГП «Казгидромет» Министерства охраны окружающей среды Республики Казахстан

1 007,7

- по мониторингу субзаймов, выданных банками второго уровня в 2011 году, в рамках кредитной линии по компоненту 3 «Расширение охвата сельского населения услугами учреждений финансового сектора»

1 007,7

- по составлению финального отчета о ходе реализации проекта в 2006 – 2011 гг.

1 007,7

Средние затраты на закуп 1 агрометеостанции

7 812,5

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

101 489,2

24 337,5

256 179

4 031

Бюджетная
программа

017 «Целевые трансферты на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения»

Описание

Обеспечение сельских населенных пунктов и малых городов питьевой водой гарантированного качества и необходимого количества путем выделения целевых трансфертов на развитие областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на развитие системы водоснабжения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

развитие

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения

кол-во
объектов

174

254

257

Разработка проектно-сметной документации по водоснабжению сельских населенных пунктов

кол-во
объектов

111

142

Показатели конечного результата

Ввод в эксплуатацию объектов питьевого водоснабжения

кол-во
объектов

132

88

115

Показатели качества

Показатели эффективности

Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по строительству и реконструкций одного объекта питьевого водоснабжения

тыс.
тенге

132 173,4

95 767,7

111 333,2

- по разработке одной проектно-сметной документации

5 324,7

6 915,5

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

22 998 170

25 145 003

29 594 623

Бюджетная
программа

018 «Целевые текущие трансферты областным бюджетам, бюджетам городов Астаны и Алматы на субсидирование повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства»

Описание

Оказание мер государственной поддержки рыбоводным предприятиям для повышения продуктивности и качества товарного рыбоводства

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Планируемый объем приобретаемого комбикорма

тонн

1 229,4

3 271,4

3 271,4

Планируемый объем приобретаемого рыбопосадочного материала

тыс.
шт.

690,2

36 847,8

36 847,8

Показатели конечного результата

Ожидаемый субсидируемый объем реализуемой рыбы

тонн

272,6

727,4

727,4

Доля объема удешевленной товарной рыбной продукции

%

7

72,7

72,7

Увеличение объема искусственно выращенной товарной рыбы по сравнению с предыдущим периодом

%

75

43

43

Показатели качества

Показатели эффективности

Средний размер субсидий на 1 тонну реализованной товарной рыбы

тыс.
тенге

574,4

363,1

363,1

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

156 596

264 158

264 158

Бюджетная
программа

019 «Методологические услуги в области охраны водных объектов»

Описание

Проведение ГУ «Республиканский методический центр «Казагромелиоводхоз» следующих работ: разработка и научное обоснование единой республиканской нормативно-методической документации в области мелиорации земель, использования и охраны водных ресурсов; мониторинг состояния водохозяйственных систем и сооружений, разработка рекомендаций по использованию и охране водного фонда удельных норм и нормативов водопользования в сельском хозяйстве, хозяйственно-питьевом и промышленном водоснабжении, проведение ведомственной экспертизы проектно-сметной документации гидромелиоративного и водохозяйственного назначения

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Разработка нормативно-методических документаций в области эксплуатации и охраны водных объектов

шт.

5

5

5

5

5

5

Показатели конечного результата

Обеспечение водохозяйственных предприятий и государственных учреждений водохозяйственной отрасли нормативно-методической документацией в области эксплуатации и охраны водных объектов

%

100

100

100

100

100

100

Показатели качества

Показатели эффективности

Средневзвешенная стоимость затрат на разработку нормативно-методической документации в области эксплуатации и охраны водных объектов

тыс.
тенге

3 410,3

6 160,8

5 556,2

6 278,4

6 278,4

6 278,4

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

17 051,3

30 803,9

27 781

31 392

31 392

31 392

Бюджетная
программа

020 «Целевые текущие трансферты бюджету Акмолинской области на создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск»

Описание

Создание лесонасаждений вдоль автомобильной дороги «Астана-Щучинск» на участках «Шортанды-Щучинск» Акмолинской области

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

предоставление трансфертов и бюджетных субсидий

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Возмещение убытков землепользователям за изъятие земельных участков

га

1 401,6

1 828,7

Разработка землеустроительного проекта

шт.

1

Подготовка почвы

га

1 637,1

Посадка леса

га

1 637,1

Дополнение посадок

га

1 637,1

1637,1

Приобретение техники и оборудования

шт.

127

Приобретение посадочного материала

млн.
шт.

4,5

0,9

Показатели конечного результата

Площадь созданных лесонасаждений

га

1 637,1

Площадь лесонасаждений, на которых обеспечено выполнение технологических операций по уходу за посадками

га

1 637,1

1 637,1

1 637,1

Показатели качества

Приживаемость лесных культур

%

65

70

Показатели эффективности

Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по приобретению техники и оборудования (1 ед.)

тыс.
тенге

2 734,6

- по созданию лесонасаждений (1 га)

45

388,5

178,2

78,1

- по возмещению убытков землепользователям (1 га)

32,8

Объем бюджетных расходов

тыс.
тенге

56 072

481 034

580 070

291 669

127 860

Бюджетная
программа

021 «Агрометеорологический и космический мониторинг сельскохозяйственного производства»

Описание

Оказание услуг по проведению агрометеорологического мониторинга, составлению анализов и прогнозов: о влагозапасах в почве, состоянии сельскохозяйственных культур, возможном повреждении их неблагоприятными погодными явлениями (заморозки, морозы, малоснежные зимы, засуха, вредители и болезни), сроках сева, созревания, урожайности и условиях уборки яровых зерновых культур, составления справок и консультаций о фактических агрометеорологических условиях, складывающихся на территории республики, в разрезе областей и т.д.
Проведение космического мониторинга состояния посевов зерновых культур и оценка продуктивности сельскохозяйственного производства

Вид бюджетной
программы

в зависимости от содержания

осуществление государственных функций, полномочий и оказание вытекающих из них государственных услуг

в зависимости от способа реализации

индивидуальная

текущая/развитие

текущая

Наименование показателей
бюджетной программы

ед.
изм.

отчетный
период

план
текущего
года

плановый период

проектируемый год

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

2015
год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Показатели прямого результата

Получение информации по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного производства
Получение информации по космическому мониторингу сельскохозяйственных угодий и объемов растениеводческой продукции

ед.
ед.

141

7

141

10

141

7

141

21

141

24

141

24

Количество административных районов, охваченных агрометеорологическими прогнозами
Количество областей, охваченных космическим мониторингом сельскохозяйственных угодий, и объемов растениеводческой продукции

ед.
ед.

69

4

80

4

82

4

82

4

82

4

82

4

Показатели конечного результата

Обеспечение достоверной информацией о посевных площадях и состоянии посевов

%

95

85

97

97

97

97

Показатели качества

Средняя по республике оправдываемость агрометеорологическими прогнозами

%

80

82

82

82

82

82

Показатели эффективности

Средние затраты на единицу оказанной услуги:
- по агрометеорологическому мониторингу для обеспечения сельскохозяйственного
производства